本溪满族自治县人民政府

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）看守所是羁押依法刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的机关。被判处有期徒刑一年以下或者余刑一年以下，不便送往监狱执行的罪犯，也可以由看守所监管。

    （二） 看守所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

    （三）对在押人员有实行看管、教育、押解、组织劳动、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利。

    对在押人员违反监规的，有权对其进行批评教育，责令反省。以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员有权加載械具。

   看守所对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期而案件未审理终结的，有权通知办案机关迅速审结；超过法定羁押期限的，有权将情况报告人民检察院。

   在执行职务中，发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时，有权当面制止，并直接向有关机关和检察院报告。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县财政局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪满族自治县看守所(本级)

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计473.01万元，包括：

1.财政拨款收入473.01万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入473.01万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。

与上年相比，今年收入减少46.17万元，降低9%，主要原因：是上年有年初结转结余工程款。

（二）支出总计473.01万元，包括：

1.基本支出268.28万元，占支出总计的56.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出201.40万元，对个人和家庭的补助支出0.62万元，商品和服务支出66.26万元。

2.项目支出204.73万元，占支出总计的43.3%。主要包括在押人员给养费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出减少43.86万元，降低8.5%，主要原因：一是取暖费支出减少；二是XX……。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2.32万元，降低100%，主要原因：一是合理安排资金，报账及时；二是XX……。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出473.01万元，其中：基本支出268.28万元，项目支出204.73万元。与上年相比，财政拨款支出减少43.86元，降低8.5%，主要原因：一是取暖费支出减少；二是XX……。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的79.2%，其中：基本支出完成年初预算的99%，项目完成年初预算的62.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出473.01万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出104.87万元，占22.2%；公共安全支出331.67万元，占70.1%；社会保障和就业支出19.56万元，占4.1%；住房保障支出16.91万元，占3.6%。

1.一般公共服务支出104.87万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）104.87万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

2.公共安全支出331.67万元，具体包括：

（1）武装警察部队支出19.05万元

（2）公安支出312.62万元

3.社会保障和就业支出19.56万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出19.20万元

（2）伤残抚恤0.36万元

4.住房保障支出16.91万元，具体包括：

住房公积金16.91万元

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.82万元，完成全年预算的10%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情期间监所实行封闭管理，车辆出行次数少。其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费XX万元，公务用车购置及运行维护费0.82万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次,主要为参加XX团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年国内公务接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

3.公务用车购置及运行费0.82万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的10%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情期间监所实行封闭管理，车辆出行次数少。比上年减少5.78万元，下降（增长）87.5%，主要是疫情期间监所实行封闭管理等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费XX万元，主要用于XX等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量XX辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出268.28万元，其中：人员经费202.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费66.26万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出66.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少52.79万元，降低44.3%，主要原因是取暖费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占中小企业采购支出总额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车XX辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）XX台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目11个（其中：一般公共预算项目11个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目XX个），涉及资金596.89万元（其中：一般公共预算资金596.89万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85.64分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金596.89万元，自评平均分85.64分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“看守所经费”“拘留所经费”等11个项目开展了部门评价，涉及资金596.89万元（其中：一般公共预算资金596.89万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，本溪县看守所各项支出能够严格按照预算执行，不存在超预算、无预算支出的现象，并且严格按照预算科目支出，本年度绩效目标执行已完成。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映看守所经费、拘留所经费等11个项目绩效自评结果。

（1）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分3.29分。项目全年预算数为233.65万元，执行数为213.77万元，完成预算的91.49%。

（2）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.49分。项目全年预算数为78.68万元，执行数为54.5万元，完成预算的69.27%。

（3）“看守所经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.58分。项目全年预算数为156万元，执行数为111.94元，完成预算的71.75%。

（4）“法律援助、心理咨询、矛盾化解室建设费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.33分。项目全年预算数为6万元，执行数为3.88万元，完成预算的64.83%。

（5）“在押人员医疗费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.11分。项目全年预算数为10万元，执行数为3.08万元，完成预算的30.88%。

（6）“拘留所经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.17分。项目全年预算数为36万元，执行数为11.77万元，完成预算的32.7%。

（7）“民警加班补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分3.6分。项目全年预算数为12.78万元，执行数为12.78万元，完成预算的100%。

（8）“武警中队地方保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.95分。项目全年预算数为35万元，执行数为19.04万元，完成预算的54.42%。

（9）“监所内外维修维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分3.57分。项目全年预算数为30万元，执行数为29.79万元，完成预算的99.32%。

（10）“监控、门禁、报警、信息系统、监门维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0.6分。项目全年预算数为30元，执行数为5.02万元，完成预算的16.76%。

（11）“监所卫生防疫费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.95分。项目全年预算数为10万元，执行数为7.38万元，完成预算的73.80%。

……

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

025001辽宁省本溪满族自治县看守所(本级）-210521000自评表(1)(1).xls

第五部分   附件

辽宁省本溪市本溪满族自治县看守所.XLS