本溪满族自治县人民政府

         本溪满族自治县干部教育中心2022年度部门决算

　　　　　　目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 负责接收、整理全县党政机关、团体、企事业单位的重要档案资料；征集散失在国内外的与本溪县有关的档案文件和史料；集中统一保管、公布开放、查阅利用馆藏档案资料，维护档案资料的完整与安全；推进馆藏档案资料信息化建设；开展档案编研出版和档案信息资源开发；承办爱国主义教育基地展览的陈列与运行；接收整理、公布开放、查阅利用县政府公开信息等。

（二）负责编撰、出版本溪县党史、县志、年鉴；征集、整理、编纂本溪县地方党史专题、地方志文献及旧志、县情资料；开展全县党史、方志、年鉴编纂工作；参与革命遗址遗迹、革命文物保护利用工作；推动党史、方志、年鉴理论研究等。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪满族自治县干部教育中心(本级)

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计209.95万元，包括：

1.财政拨款收入209.95万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入209.95万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入增加58.99万元，增长39.08%，主要原因：婚姻档案数字化及永久档案数字化增加。

（二）支出总计209.95万元，包括：

1.基本支出99.58万元，占支出总计的47.43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出86.82万元，对个人和家庭的补助支出4.23万元，商品和服务支出8.53万元。

2.项目支出110.37万元，占支出总计的110.83%。主要包括档案保护费、年鉴、婚姻档案数字化及永久档案数字化等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加34.21万元，增长19.46%，主要原因：婚姻档案数字化及永久档案数字化增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出209.95万元，其中：基本支出99.58万元，项目支出110.37万元。与上年相比，财政拨款支出增加34.21万元，增长19.46%，主要原因：婚姻档案数字化及永久档案数字化增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的86.49%，其中：基本支出完成年初预算的86.46%，项目完成年初预算的78.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出209.95万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出110.36万元，占52.56%。

1.一般公共服务支出110.36万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）干部教育（款）事业运行（项）83.15万元，主要是职工工资福利等支出。

　　2、社会保障和就业支出8.96万元。

　　（1）事业单位离退休0.07万元，主要是退休独生子女费等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费8.89万元，主要是在职职工养老保险等支出。

3、住房保障支出7.46万元，主要是在职人员住房公积金支出。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.97万元，完成全年预算的33.33%，决算数小于全年预算数的主要原因是缩减支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.97万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、X0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费0.97万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的33.33%，决算数小于全年预算数的主要原因是缩减支出。比上年减少1.12万元，下降54.36%，主要是缩减支出。

其中：公务用车购置费０万元，主要用于０等,当年购置公务用车０辆。公务用车运行维护费0.97万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量１辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出99.58万元，其中：人员经费91.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费8.53万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出０万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）０万元，增长（降低）０%。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额73.30万元，其中：政府采购货物支出3.42万元，政府采购工程支出2.19万元，政府采购服务支出67.69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金209.95万元（其中：一般公共预算资金209.95万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86.49分。

组织对7个单位开展整体绩效自评，涉及资金209.95万元，自评平均分86.49分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“档案保护费”“2022年年鉴”等7 个项目开展了部门评价，涉及资金209.95万元（其中：一般公共预算资金209.95万元，政府性基金预算资金０万元，国有资本经营预算资金０万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映档案保护费、2022年年鉴等7个项目绩效自评结果。

（1）“整体”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.49分。项目全年预算数为230.3万元，执行数为209.95万元，完成预算的91.16%。

（2）从评价情况来年看，我单位充分提高资金的使用效益，全年工作整体完成情况良好。

　　《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

科学编制项目预算，合理使用项目资金，提高资金执行率。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

公开表(1).XLS

                      第五部分   附件

028001本溪满族自治县干部教育中心(本级）-210521000自评表(1)(1)(1).xls