本溪满族自治县人民政府

目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，起草相关地方性法规和规范性文件并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的保护和培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订我县林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。提出新建、调整自然保护地初审建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门进行世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻执行及拟定集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见。贯彻落实全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策，指导全县农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

（七）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业县级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督指导生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）指导全县森林公安工作，监督管理全县森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原中央及省市县级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县林业和草原局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪满族自治县林业和草原局(本级)

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1134.31万元，包括：

1.财政拨款收入910.92万元，占收入总计的80.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入910.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

6.其他收入47.13万元，占收入总计的4.2%。主要是市林业和草原局拨付的公路两侧绿化租地资金等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。

8.上年结转和结余176.26万元，占收入总计的15.5%。主要是市林业和草原局拨付的公路两侧绿化租地资金等收入。

与上年相比，今年收入增加107.48万元，增长12.6%，主要原因：一是森林培育等专项资金收入增加；二是XX……。

（二）支出总计1134.31万元，包括：

1.基本支出144.94万元，占支出总计的12.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出84.76万元，对个人和家庭的补助支出10.48万元，商品和服务支出49.7万元。

2.项目支出766.76万元，占支出总计的67.6%。主要包括森林资源培育、长白山生态治理、森林防火和森林保险等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出增加14.57万元，增长1.6%，主要原因：一是森林资源培育和其他林业和草原等专项支出增加；二是XX……。

（三）年末结转和结余222.61万元。

主要是其他林业和草原支出和非财拨公路两侧绿化租地资金等形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加46.35万元，增长26.3%，主要原因：一是市林业和草原局拨付的公路两侧绿化租地资金收入，二是XX……。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出910.92万元，其中：基本支出144.94万元，项目支出765.98万元。与上年相比，财政拨款支出增加13.78万元，增长1.5%，主要原因：一是森林资源培育和其他林业和草原等专项支出增加；二是XX……。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的101.1%，其中：基本支出完成年初预算的106%，项目完成年初预算的91.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出910.92万元，按支出功能分类科目分，包括：包括一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出16.45万元，占1.8%；节能环保支出24万元，占2.6%；城乡社区支出29.3万元，占3.2%；农林水支出790.31万元，占86.8%；自然资源海洋气象等支出25.7万元，占2.8%；住房保障支出6.7万元，占0.7%；灾害防治及应急管理支出18.46万元，占2.1%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（2）……。

2. 社会保障和就业支出16.45万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.05万元，主要是离退休人员丧葬费、取暖费等支出，完成年初预算的184%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据单位实际情况退休职工去世。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.9万元，主要是机关事业单位养老缴费等支出，完成年初预算的107.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据单位实际情况有养老缴费补缴。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.5万元，主要是机关退休干部八级伤残补助支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3. 节能环保支出24万元，具体包括：

节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）24万元，主要是长白山生态治理支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

4. 城乡社区支出29.3万元，具体包括：

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）29.3万元，主要是林业综合服务办公楼工程款支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

5、农林水支出790.31万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）121.78万元，主要是行政机关的人员经费和办公费等基本支出，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据单位实际情况有人员调资。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）328万元，主要是森林植被恢复费拨款支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）35.07万元，主要是防火办防火物资等支出，完成年初预算的87.89%，决算数小于年初预算数的原因主要是防火补助费和防火设备维修未列支。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）276.28万元，主要是森林植被恢复费拨款支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（5）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）29.17万元，主要是全县森林保险县级配套支出，完成年初预算的95.87%，决算数小于年初预算数的原因主要是年末根据保险公司实际完成保险情况列支。

6. 自然资源海洋气象等支出25.7万元，具体包括：

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）25.7万元，主要是闭坑矿山生态恢复治理支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

7、住房保障支出6.7万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.7万元，主要是住房公积金单位配套支出，完成年初预算的116.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据单位实际情况调资补缴等实际发生数列支。

8、灾害防治及应急管理支出18.46万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）11.5万元，主要是自然灾害综合风险普查经费支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）6.96万元，主要是自然灾害综合风险普查经费支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.03万元，完成全年预算的43%，决算数小于全年预算数的主要原因是根据单位实际情况压缩三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.03万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加XX团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。

2.公务接待费0.03万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的43%，决算数小于全年预算数的主要原因是根据单位实际情况压缩三公经费。2022年国内公务接待累计1批次、8人、0.03万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少1.18万元，下降98%，主要是根据单位实际情况压缩三公经费等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。比上年减少8.15万元，下降100%，主要是单位没有公务用车编制原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于XX等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出144.94万元，其中：人员经费95.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费49.7万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出49.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少7.39万元，降低12.95%，主要原因是三公经费缩减。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额100.2万元，其中：政府采购货物支出55.5万元，政府采购工程支出2.4万元，政府采购服务支出42.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金206.89万元（其中：一般公共预算资金206.89万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.64分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金206.89万元，自评平均分97.55分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对2022年度部门整体、防火办防火经费、森林保险保费补贴县级配套资金等3个项目开展了部门评价，涉及资金206.89万元（其中：一般公共预算资金206.89万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，整体绩效情况良好。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映防火办防火经费、森林保险保费补贴县级配套资金等2个项目绩效自评结果。

（1）防火办防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.79分。项目全年预算数为39.9万元，执行数为35.07万元，完成预算的87.89%。项目绩效目标完成情况：一是确保森林防火资金投入，及时采购、调拨和验收防火物资，加强森林防火监测预警、减少林区火灾发生;二是XX。发现的主要问题及原因：一是XX;二是XX。下一步改进措施：一是XX;二是XX。

（2）森林保险保费补贴县级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.59分。项目全年预算数为30.43万元，执行数为29.17万元，完成预算的95.87%。项目绩效目标完成情况：一是通过对林业生产者提供保费补贴，对商品林、公益林整个成长过程中可能遭受的自然灾害或意外事故所造成的经济损失提供经济保障;二是XX。发现的主要问题及原因：一是XX;二是XX。下一步改进措施：一是XX;二是XX。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类） 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

20.节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）：反映天然林保护工程建设支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于乡社区公共设施方面的支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物能源建设等方面的支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

26. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第四部分 2022年度部门决算表

本溪市本溪满族自治县林业和草原局（本级）2022年决算公开表.XLS

  第五部分   附件