本溪满族自治县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分部门概况

一、主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县草河城镇人民政府2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪满族自治县草河城镇人民政府

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1564.75万元，包括：

1.财政拨款收入971.46万元，占收入总计的62.08%。其中：一般公共预算财政拨款收入971.46万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入294.75万元，占收入总计的18.84%。上级各局拨专项款。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余298.54万元，占收入总计的19.08%。

与上年相比，今年收入增加585.75万元，增长主要原因：一是：税收增加；二是上级拨款增加。

（二）支出总计1501.73万元，包括：

1.基本支出667.56万元，占支出总计的44.45%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出479.5万元，对个人和家庭的补助支出26.28万元，商品和服务支出161.78万元。

2.项目支出834.18万元，占支出总计的55.55%。主要包括农林水等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加522.73万元，增53%，主要原因：一是财政拨款增加；二是三保支出增加。

（三）年末结转和结余63.02万元。

主要是上级拨非财政专项款未使用等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1024.28万元，其中：基本支出667.56万元，项目支出356.72万元。与上年相比，财政拨款支出增加45.28万元，增长4.6%，主要原因：一是基本支出增加；二是项目投入增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1024.28万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出762.58万元，占74.45%；社会保障就业支出3.91万元，占0.38%；卫生健康支出15.87万元，占1.55%；农林水支出238.77万元，占23.31%。住房保障支出2.31万元灾害预防及应急管理支出0.84万元，占0.8%。

1.一般公共服务支出762.58万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）665.76万元，主要是行政运行支出，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）11.65万元，主要是信访事务支出，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）156.96万元，主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）1万元，主要是工会事务支出，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）27.1万元，主要是其他一般公共服务支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出3.91万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)行政单位离退休（项）1.63万元，主要是行政单位离退休支出，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2.78万元，主要是其他行政事业单位养老支出，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出15.87万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）0.9万元，主要是基本公共卫生服务支出，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）4.97万元，主要是其他公共卫生支出，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）10万元，主要是其他卫生健康支出，完成年初预算的100%。

4.农林水支出支出238.77万元，具体包括：

（1）农林水支出支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1.69万元，主要是事业运行支出，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）69万元，主要是对村级公益事业建设的补助支出，完成年初预算的100%。

（3）农林水支出支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）30万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助支出，完成年初预算的100%。

（4）农林水支出支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）100万元，主要是对村集体经济组织的补助支出，完成年初预算的100%

（5）农林水支出支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）37.48万元，主要是农村综合改革示范试点补助支出，完成年初预算的100%

5.住房保障支出支出2.31万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.31万元，住房公积金支出，完成年初预算的100%

6.灾害防治及应急管理支出0.84万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）0.84万元，灾害风险防治支出，完成年初预算的100%

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

1.公务用车购置及运行费6万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6万元，主要用于公务用车运行及维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出667.56万元，其中：人员经费505.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费161.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出161.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少100.3万元，降低38.280%，主要原因是增加专项支出，减少基本支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目32个（其中：一般公共预算项目32个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）76.1分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1279.22万元，自评平均分76.1分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“应急管理专项业务经费”“工会经费”等32个项目开展了部门评价，涉及资金1279.22万元（其中：一般公共预算资金1279.22万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.部门评价结果。

3.财政评价结果。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分2022年度部门决算表

见附件：辽宁省本溪市本溪满族自治县草河城镇人民政府.XLS

第五部分附件

本溪满族自治县草河城镇人民政府（本级）自评表.xls

本溪满族自治县草河城镇人民政府（本级）自评表.xls

辽宁省本溪市本溪满族自治县草河城镇人民政府.XLS