本溪满族自治县人民政府

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关林业与草原的方针、政策和法律、法规，承担为林业与草原发展、建设、保护提供技术支持和服务保障等工作。

(二)为全县森林资源保护和生态修复提供技术支持和服务保障。

(三)为全县林木种子管理提供技术支持和服务保障。

(四)协助主管部门参与全县三北防护林、退耕还林、外资项目造林、保护区等生态建设工程的实施与建设。

(五)为全县山区综合开发、林业产业发展等相关工作提供技术支持和服务保障。

(六)负责林业科技实验示范项目、实用技术推广体系建设。

(七)为全县林业、草原、湿地有害生物防治、野生动物保护救护、野生动植物检疫等疫源疫病监测工作提供技术支持和服务保障。

(八)负责全县国有林场管理。

(九)为林权交易流转相关业务、森林碳汇项目提供技术支持和服务保障。

(十)为全县森林资源监测和森林资源调查规划设计提供保障。

(十一)承办县政府及主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县林业发展服务中心2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 本溪满族自治县林业发展服务中心

        第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计10412.45万元，包括：

1.财政拨款收入10405.5万元，占收入总计的99.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入10405.5万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

3.事业收入3.41万元，占收入总计的0.03%。主要是乡镇林业站返还林场生态效益专项资金到户补偿等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。

8.上年结转和结余3.54万元，占收入总计的0.04%。主要是省森防总站下拨的测报点经费结余等。

与上年相比，今年收入增加3336.02万元，增长47.19%，主要原因：一是在职人员调资，工资经费收入增加；二是专项资金收入增加。

（二）支出总计10412.45万元，包括：

1.基本支出5004.42万元，占支出总计的48%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3528.43万元，对个人和家庭的补助支出316.84万元，商品和服务支出1132.78万元，资本性支出26.37万元。

2.项目支出5408.03万元，占支出总计的52%。主要包括森林生态效益补偿、森林资源培育等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出增加953.8万元，增长10.08%，主要原因：一是在职人员调资，工资经费支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是XX；二是XX……。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出10405.5万元，其中：基本支出5004.42万元，项目支出5401.08万元。与上年相比，财政拨款支出增加946.85万元，增长10.01%，主要原因：一是在职人员调资，工资经费支出增加。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的92.69%，其中：基本支出完成年初预算的92.48%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10405.5万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出487.38万元，占4.68%；节能环保支出759.32万元，占7.30%；农林水支出8873.14万元，占85.27%；住房保障支出245.09万元，占2.36%；其他支出40.57万元，占0.39%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（2）……。

2.社会保障和就业支出487.38万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）79.29万元，主要是退休人员退休费等支出，完成年初预算的113.27%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度有在职人员退休费用增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）395.82万元，主要是单位职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的77.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分职工基本养老保险缴费支出由于人员退休减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.01万元，主要是单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的0.005%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位职业年金缴费支出有部分林场在专项资金中列支。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）12.26万元，主要是单位工残人员伤残抚恤补助等支出，完成年初预算的63.52%，决算数小于年初预算数的原因主要是有部分林场人员的伤残补助在项目资金列支。

3.节能环保支出759.32万元，具体包括：

节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）759.32万元，主要是生态效益补偿专项资金劳务费等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

4.农林水支出8873.14万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）4271.95万元，主要是用于单位人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的96.96%，决算数小于年初预算数的原因主要有中途退休人员费用减少。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）389.41万元，主要是用于造林、森林抚育等项目的支出，完成年初预算的XX%，决算数小于年初预算数的原因主要XX。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）3918.82万元，主要是用于森林生态效益补偿项目劳务费、护林员工资等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于年初预算数的原因主要XX。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）60万元，主要是用于有害生物防治费等支出，完成年初预算的XX0%，决算数小于年初预算数的原因主要XX。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）60.08万元，主要是用于林业有害生物防治费等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于年初预算数的原因主要XX。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）172.88万元，主要是用于行政执法补充经费等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于年初预算数的原因主要XX。

5.住房保障支出245.09万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）245.09万元，主要是用于在职人员单位配缴公积金支出，完成年初预算的64.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是有部分林场人员配缴公积金在专项资金中列支。

6.其他支出40.57万元，具体包括：

 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）40.57万元，主要是用于省级生态效益补偿项目的支出，完成年初预算的XX%，决算数小于年初预算数的原因主要XX。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.93万元，完成全年预算的86.57%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费减少、执行费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费5.83万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。

2.公务接待费0.1万元，占“三公”经费支出的1.69%。完成全年预算的11.76%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待次数较少。2022年国内公务接待累计2批次、10人、0.1万元，主要用于接待省林业发展服务中心等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少0.59万元，下降85.51%，主要是公务接待次数减少等原因。

3.公务用车购置及运行费5.83万元，占“三公”经费支出的98.31%。完成全年预算的97.17%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。比上年减少45.79万元，下降88.7%，主要是压缩公务用车购置及运行维护费减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于XX等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.83万元，主要用于公务用车维护费支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量18辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5004.42万元，其中：人员经费3845.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1159.16万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是XX。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额138.87万元，其中：政府采购货物支出83.71万元，政府采购工程支出24.82万元，政府采购服务支出30.34万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆18辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车0辆，其他用车16辆，其他用车主要是业务部门下乡检查验收用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金5568.64万元（其中：一般公共预算资金5568.64万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）84.05分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金5568.64万元，自评平均分84.05分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对2022年度部门整体1个项目开展了部门评价，涉及资金5568.64万元（其中：一般公共预算资金5568.64万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，部门整体绩效自评得分84.05分。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映XXX、XXX等0个项目绩效自评结果。

（1）“XXX”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是XX;二是XX。发现的主要问题及原因：一是XX;二是XX。下一步改进措施：一是XX;二是XX。

（2）“XXX”项目自评综述：……。

……

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理方面的支出。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2022年度部门决算表

本溪满族自治县林业发展服务中心2022年部门决算公开表.XLS

第五部分   附件