本溪满族自治县人民政府

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家文化、文物、旅游、体育及广播电视工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县文化旅游体育和广播电视、网络视听节目服务管理政策措施，起草相关地方性法规和规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、文物事业、旅游业、体育和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、体育和广播电视领域体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化活动，指导县重点文化、公共体育设施建设，组织全县旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化和旅游产业对外合作及市场推广，制定全县旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责文化和旅游行业信息收集与发布工作。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游和体育产业发展。

（九）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场，负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，承担全县旅游经济运行监测。

（十）负责指导、协调全县不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

（十一）负责指导、协调全县博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（十二）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十三）指导、管理全县文化、旅游和体育的对外交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外文化、旅游和体育交流活动。

（十四）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十五）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十六）指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十七）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十八）组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十九）负责广播电视领域对外及对港澳台的交流与合作。协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（二十）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二十一）对县广播电视台宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

（二十二）组织全县体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作。

（二十三）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测负责对公共体育设施的监督管理工作。

（二十四）统筹规划竞技体育发展，指导全县体育运动项目的设置与布局，组织全县综合性体育竞赛，组织参加省、市重大体育比赛。

（二十五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。

（二十六）负责本部门及本行业安全生产管理工作。

（二十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十八）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展，促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展，优化配置广播电视资源，加强业态整合，促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理，推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设，协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式创新转变，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。（二）……

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县文化旅游和广播电视局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1576.61万元，包括：

1.财政拨款收入1576.61万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1546.61万元，政府性基金收入30万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入增加1281.49万元，增长483%，主要原因：基础设施建设拨款。

（二）支出总计1576.61万元，包括：

1.基本支出131.19万元，占支出总计的8.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出85.72万元，对个人和家庭的补助支出33.59万元，商品和服务支出11.88万元。

2.项目支出1445.42万元，占支出总计的91.68%。主要包括其他文化旅游体育等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加1281.49万元，增长483%，主要原因：一是项目支出增加；二是经费支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：财政系统一体化无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1576.61万元，其中：基本支出131.19万元，项目支出1445.42万元。与上年相比，财政拨款支出增加1281.26万元，增长483%，主要原因：项目和经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1546.61万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出1503.68万元，占97.22%；社会保障和就业支出36.04万元，占2.33%；住房保障支出6.87万元，占0.44%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）……。

2.文化体育与传媒支出1503.68万元，具体包括：

（1）文化旅游支出1478.5万元，主要是旅游行业业务管理等支出。

（2）文物支出2.92万元，主要是博物馆等支出。

（3）体育支出22.26万元，主要是体育训练群众体育等支出。

3.社会保障和就业支出36.04万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休36.04万元，主要是行政单位离退休等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出。

4.住房保障支出6.87万元，具体包括：

（1）住房保障支出6.87万元，主要是住房保障等支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出30万元，按支出功能分类科目分，包括：基础设施建设。

1.基础设施建设30万元，主要包括：本溪县滨河路全民健走步道。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.68万元，完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.68万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费2.68万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。比上年增加0.08万元，增长3.0%，主要是公务车运行费用增加原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.68万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出131.19万元，其中：人员经费119.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费11.88万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出82.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加5.62万元，增长7.35%，主要原因是增加经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额85万元，其中：政府采购货物支出10万元，政府采购工程支出48万元，政府采购服务支出27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个（其中：一般公共预算项目9个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金108.28万元（其中：一般公共预算资金108.28万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96分。

组织对本溪是文化旅游和广播电视局单位开展整体绩效自评，涉及资金193.71万元，自评平均分81.2分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“老年体育活动经费”“旅游宣传推介”等2 个项目开展了部门评价，涉及资金33.33万元（其中：一般公共预算资金33.33万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，按年初绩效目标基本完成。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映旅游宣传推介宣传促销、旅游交易会、旅游节庆活动、送戏下乡、文化旅游管理事务经费等9个项目绩效自评结果。

（1）“旅游宣传推介宣传促销、旅游交易会、旅游节庆活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分3.03分。项目全年预算数为30万元，执行数为25.33万元，完成预算的84.43%。项目绩效目标完成情况：一是推广本县各个旅游景点，提升游客满意度;二是为本溪县各个旅游景点提供宣传平台，增加客流量，提高运营效率，推动项目可持续发展。发现的主要问题及原因：一是宣传力度有限;二是特色挖掘不够。下一步改进措施：一是加大宣传力度，旅游配套体系完善;二是正确定位开发，合理保护利用文化旅游资源。

（2）“文化旅游管理事务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分3.03分。项目全年预算数为10万元，执行数为3.97万元，完成预算的39.7%。项目绩效目标完成情况：一是提升旅游景点知名度;二是改善基础设施建设，提升旅游体验质量。发现的主要问题及原因：一是景区管理制度不健全;二是景区配套设施欠缺。下一步改进措施：一是加强旅游安全宣传教育，健全旅游安全管理制度;二是加强旅游景区安全设施建设，各个旅游景点管理人员培训。

（3）“举办体育赛事经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.16分。项目全年预算数为5万元，执行数为3万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：一是促进本溪县竞技体育事业高质量发展，提升比赛成绩，同时也为国家输送、培养大批优秀体育后备人才;二是促进全民建设活动开展。发现的主要问题及原因：一是投入资金不足;二是健身器材老旧。下一步改进措施：一是加大投资;二是更换老旧体育器材。

（4）“体育指导员、教练员培训、裁判员培训经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0.91分。项目全年预算数为5万元，执行数为1.26万元，完成预算的25.29%。项目绩效目标完成情况：一是促进本溪县竞技体育事业高质量发展，提升比赛成绩，培养大批优秀体育后备人才;二是宣传科学健身知识，提升身体素质。发现的主要问题及原因：一是体育教育指导思想未落实;二是缺乏专业知识。下一步改进措施：一是发挥体育社会指导员特长;二是增加培训次数。

（5）“老年体育活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分3.19分。项目全年预算数为9万元，执行数为8万元，完成预算的88.88%。项目绩效目标完成情况：一是开展老年人体育课程，促进老年人健康;二是扩大老年人康乐活的范围和内容，猫族老年人的需求。发现的主要问题及原因：一是投入经费不足，老年体育经费匮乏;二是缺乏专业指导。下一步改进措施：一是提高对老年人的重视;二是加强邻近社区共建。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

规范预算管理；改进业务管理。

4. 财政评价结果。

精细预算管理，强化支出规范性。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17、文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18、文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

19、文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

20、文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

21、文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项)：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

22、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

23、文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

24、文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

25、文化体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

26、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

28、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29、医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

30、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

31、农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

32、交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

33、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

34、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

35、国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

36、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。  

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县文化旅游和广播电视局(本级).xlsx

第五部分   附件