本溪满族自治县人民政府

本溪满族自治县人力资源服务中心2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

‎第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）分析预测全县人力资源需求状况，承担全县就业和人才服务信息系统建设、运行维护工作；为拟定全县公共就业发展规划及相关政策提供相关服务。

（二）承担企事业单位失业保险缴费申报、失业人员待遇发放工作。

（三）为全县创业带动就业工作提供相关服务；为全县创业孵化基地建设提供技术支持和服务保障；为创业带头人的认定、享受社会保险补贴提供相关服务；承担组织创业专家对下岗失业人员开展服务指导工作；承担县级培训主体的监督管理服务工作。

（四）贯彻落实国家、省、市人才及高校毕业生相关政策；为全县大中专毕业生就业指导、人才档案管理等提供政策咨询的事务性工作。

（五）执行上级行政部门有关规定和实施办法，实施规定工种、层次的职业技能鉴定，面向社会提供职业鉴定服务。

（六）为全县流动人员、失业人员人事档案提供基本公共服务；承担人事档案、人事关系的整理、保管、查（借）阅、转递、出具相关证明等相关工作；为托管档案的失业人员办理退休手续提供相关服务。

（七）贯彻落实中央、省、市关于退休干部的各项政策、待遇；为机关退休干部的学习、活动、日常管理等提供相关服务。

（八）受行政主管部门委托，按照劳动保障法律、法规有关规定，对用人单位和劳动者进行监督检查，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的违法行为。

（九）承担县政府和行政主管部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪县人力资源服务中心

   2．人员情况。

本溪县人力资源服务中心编制人数51人、在职人员38人、退休人员13人、遗嘱3人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1555.15万元，包括：

1.财政拨款收入1555.15万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1505.13万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入50.02万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。无此项收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。无此项收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。无此项收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。无此项收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是零等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。无此项收入。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。无此项收入。

与上年相比，今年收入增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无此项收入。

（二）支出总计1555.15万元，包括：

1.基本支出377.81万元，占支出总计的25%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出336.6万元，对个人和家庭的补助支出3.99万元，商品和服务支出37.22万元。

2.项目支出1177.34万元，占支出总计的75%。主要包括社会保险补贴，公益性岗位补贴，其他企业改革发展补助等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无此项收入。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是0；二是0。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1555.15万元，其中：基本支出377.81万元，项目支出1177.34万元。与上年相比，财政拨款支出增加548.65万元，增长55%，主要原因：一是公益性岗位人员增加；二是就业人数增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1505.13万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出377.81万元，占25%。

1.一般公共服务支出377.81万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）291.61万元，主要是事业运行等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是全部支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括0。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出50.02万元，按支出功能分类科目分，包括:项目支出和基本支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.53万元，完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.53万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费2.53万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费2.53万元，主要用于等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出377.81万元，其中：人员经费340.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费37.22万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目10个（其中：一般公共预算项目10个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1964.37万元（其中：一般公共预算资金1964.37万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）1.5分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1964.37万元，自评平均分12.76分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“人员经费”“公用经费”等10个项目开展了部门评价，涉及资金1964.37万元（其中：一般公共预算资金1964.37万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映就业见习补贴、公益性岗位补贴等10个项目绩效自评结果。

（1）0项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是0;二是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

‎第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

公开附件1.xls

第五部分   附件
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