本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责县政府会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责或参与上级领导和部门,外省市县领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排。

（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；指导全县行政机关的公文处理工作。

（四）审核县政府各部门和各乡（镇）人民政府及街道办事处请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理国务院、国家各部委和省政府、省政府各部门，市政府和市政府各部门及各方面的来文来电。

（五）根据县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。

（六）负责党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府以及县委、县政府具体要求贯彻落实情的督促检查，及时报告督查情况，指导协调和统筹规范政府系统考核工作，组织实施县政府绩效考核工作，负责全县绩效考核汇总工作。

（七）负责组织协调、指导督促县政府系统承办的全国和省市县人大代表建议、政协提案办理工作。

（八）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府领导同志指示。

（九）负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

（十）负责规划协调、指导监督全县政府系统电子政务建设工作。

（十一）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

（十二）完成县委、县政府和领导同志交办的其他任务。

（十三）职能转变。县政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进县政府宣传工作，为推动县政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪满族自治县人民政府办公室

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计471.13万元，包括：

1.财政拨款收入471.13万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入471.13万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少301.36万元，降低39%，主要原因：一是项目资金减少；二是压缩支出。

（二）支出总计471.13万元，包括：

1.基本支出322.31万元，占支出总计的68.41%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出256.43万元，对个人和家庭的补助支出29.51万元，商品和服务支出36.37万元。

2.项目支出148.82万元，占支出总计的31.59%。主要包括印刷费、办公费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

与上年相比，今年支出减少334.02万元，降低41.49%，主要原因：一是项目支出减少；二是压缩支出。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是年初无结转结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是无；二是无……。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出471.13万元，其中：基本支出322.31万元，项目支出148.82万元。与上年相比，财政拨款支出减少334.02万元，降低41.49%，主要原因：一是项目资金减少；二是压缩支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的91.8%，其中：基本支出完成年初预算的129.34%，项目完成年初预算的56.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出471.13万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出395.98万元，占84.05%；社会保障和就业支出55.91万元;住房保障支出19.24万元。

1.一般公共服务支出395.98万元，具体包括：

（1）一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行（项）247.16万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等支出，完成年初预算的85.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

（2）一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）148.82万元。

2.社会保障和就业支出55.91万元。

3.住房保障支出19.24万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出36.66万元，完成全年预算的53.91%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费24.79万元，公务用车购置及运行维护费11.87万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因。

2.公务接待费24.79万元，占“三公”经费支出的67.62%。完成全年预算的59.02%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩支出。2022年国内公务接待累计85批次、1700人、24.79万元，主要用于招商引资等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2022年公务接待费比上年减少0.76万元，下降2.97%，主要是压缩支出等原因。

3.公务用车购置及运行费11.87万元，占“三公”经费支出的32.38%。完成全年预算的54%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩支出。比上年减少2.76万元，下降18.87%，主要是压缩支出等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.87万元，主要用于购买汽油、车辆维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出322.31万元，其中：人员经费285.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费36.37万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出36.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少3.43万元，降低8.6%，主要原因是取暖费用更改。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额34.69万元，其中：政府采购货物支出33.23万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.46万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金148.82万元（其中：一般公共预算资金148.82万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89.90分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金471.13万元，自评平均分89.90分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对政府工作经费等1个项目开展了部门评价，涉及资金148.82万元（其中：一般公共预算资金148.82万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，... ...。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映0等0个项目绩效自评结果。

（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是无;二是无。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。

（2）“无”项目自评综述：……。

……

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及相关机构的支出。

17.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县人民政府办公室.XLS

第五部分 附件

007001本溪满族自治县人民政府办公室（本级）-210521000自评表.xls