本溪满族自治县退役军人事务局2022年度部门决算_政府部门决算

索引号：	bxmzzzxrmzf-2023-00918	发布机构：	本溪满族自治县人民政府
信息名称：	本溪满族自治县退役军人事务局2022年度部门决算	主题分类：	政府部门决算
发布日期：	2023-10-10	成文日期：	2023-10-10
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本溪满族自治县退役军人事务局2022年度部门决算

发布时间：2023-10-10 10:05:49 【字体：小大】

本溪满族自治县退役军人事务局2022年度部门决算

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

‎第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关地方性法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）协调有关部门落实退役军人特殊保障政策。

（五）协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，加强光荣院建设和管理，集中供养孤老和生活不能自理的抚恤补助对象。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县退役军人事务局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、本溪满族自治县退役军人事务（本级）

2、本溪满族自治县退役军人服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2777.43万元，包括：

1.财政拨款收入2684.92万元，占收入总计的96.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入2684.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入92.51万元，占收入总计的3.33%。主要是光荣院自费养员收费等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入减少428.95万元，降低13.38%，主要原因：年初结转和结余减少。

（二）支出总计2773.92万元，包括：

1.基本支出365.36万元，占支出总计的13.17%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出305.79万元，对个人和家庭的补助支出4.19万元，商品和服务支出46.14万元，资本性支出9.25万元。

2.项目支出2408.56万元，占支出总计的86.83%。主要包括社会保障和就业、卫生健康、优抚事业单位支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少432.46万元，降低13.49%，主要原因：一是优抚人员减少；二是退役工作项目减少。

（三）年末结转和结余3.51万元。

主要是退役军人管理事务事业运行支出未全部执行等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加3.51万元，增长100%，主要原因：一是退役军人管理事务事业运行支出未全部执行。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出2773.92万元，其中：基本支出365.36万元，项目支出2408.56万元。与上年相比，财政拨款支出减少432.46万元，降低13.49%，主要原因：一是优抚人员减少；二是退役工作项目减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的98.39%，其中：基本支出完成年初预算的12.96%，项目完成年初预算的85.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2773.92万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2693.94万元，占97.12%；住房保障支出26.87万元，占0.97%；卫生健康支出53.11万元，占1.91%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业支出2693.95万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）34.20元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位离退休支出。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）1614.86万元，主要是伤残抚恤、义务兵优待等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）退役安置支出（款）698.33万元，主要是退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务支出（款）334.69万元，主要是行政运行、拥军优属等支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）11.87万元，主要用于其他保障和就业支出。

3. 住房保障支出26.87万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.87万元，主要是住房公积金支出。

4. 卫生健康支出53.11万元，具体包括：

(1)卫生健康支出（类）优抚对象医疗支出（款）优抚对象医疗补助（项）53.11万元，主要优抚对象医疗补助。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：0。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：0。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.99万元，完成全年预算的85.43%，决算数小于全年预算数的主要原因是今年没有公务接待支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.99万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是今年没有公务接待。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少0.14万元，下降100%，主要是今年没有公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费2.99万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的85.43%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是高速通行费无法准确预估。比上年增加0.13万元，增长4.55%，主要是维修费增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.99万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出365.36万元，其中：人员经费309.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费55.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出55.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少4.44万元，降低7.42%，主要原因是取暖费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个（其中：一般公共预算项目9个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金2819.23万元（其中：一般公共预算资金2819.23万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）3.20分。

组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金2819.23万元，自评平均分89.38分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“退役士兵培训费”等9 个项目开展了部门评价，涉及资金2819.23万元（其中：一般公共预算资金2819.23万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，绩效评价情况良好。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映部分退役士兵基本医疗保险补助经费、城乡退役士兵自主就业一次性补偿金等23个项目绩效自评结果。

（1）部分退役士兵基本医疗保险补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为46.19万元，执行数为4.16万元，完成预算的9.01%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（2）城乡退役士兵自主就业一次性补偿金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为220.1万元，执行数为113.78万元，完成预算的51.69%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（3）带病回乡退伍军人补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为102.73万元，执行数为23.75万元，完成预算的23.12%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（4）困难退役军人帮扶援助补助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为10万元，执行数为2.8万元，完成预算的28%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（5）老复遗属定补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为236.97万元，执行数为62.9万元，完成预算的26.54%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（6）立功现役军人家属表彰奖励金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为3.25万元，执行数为1.1万元，完成预算的33.85%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（7）烈士陵园管护、绿化、维修改造费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为18万元，执行数为2.4万元，完成预算的13.33%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（8）烈属祭扫费用及每年公祭活动费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为10万元，执行数为0.48万元，完成预算的4.81%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（9）入朝民工定补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为43.75万元，执行数为3.93万元，完成预算的8.99%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（10）三属优待金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为30万元，执行数为9.59万元，完成预算的31.96%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（11）退役军人信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为10万元，执行数为6.08万元，完成预算的60.76%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（12）拥军优属项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为44.79万元，执行数为14.76万元，完成预算的32.94%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（13）优抚对象参加城乡居民基本医疗保险个人缴费救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为8.25万元，执行数为6.44万元，完成预算的78.06%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（14）优抚对象参加职工（无工作）医保及患精神病复退军人在兴城康宁医院住院费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为24.25万元，执行数为2.16万元，完成预算的8.91%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（15）优抚对象价格临时补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为369.54万元，执行数为23.42万元，完成预算的6.34%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（16）优抚事业单位（光荣院养员）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为15.84万元，执行数为9.79万元，完成预算的61.81%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（17）在乡参战参试人员定补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为15.12万元，执行数为4.8万元，完成预算的31.75%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（18）在乡复员军人定补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为42.88万元，执行数为23.6万元，完成预算的55.03%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（19）在乡伤残军人优待金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为28.1万元，执行数为5.54万元，完成预算的19.71%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（20）重大节日优抚对象走访慰问款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.73分。项目全年预算数为6万元，执行数为5.24万元，完成预算的87.33%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（21）重点优抚对象门诊费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为24.83万元，执行数为19万元，完成预算的76.52%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（22）自主择业军队转业干部医疗保险及大额补充医疗保险、采暖费和住房补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为41.2万元，执行数为25.18万元，完成预算的61.12%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

（23）60周岁农村籍退役士兵补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为147.78万元，执行数为48.56万元，完成预算的32.86%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

‎第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

21.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

22.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

23.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映实民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

26.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。