本溪满族自治县人民政府

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第一部分    部门概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发。拟定全县水务发展规划和政策，贯彻执行国家水利法律、法规及有关方针政策，提出水务行政管理地方性法规立法建议，参与草案起草工作, 拟订全县水务发展规划和政策，组织编制全县水资源综合规划、重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，负责水资源的统一监督管理，拟订全县水量分配方案并监督实施。负责主要河流水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作，指导城乡供水和水利行业供水工作。

（三）组织实施国家、省、市、县水利工程建设有关制度，组织编制全县年度水利工程投资计划，并负责项目实施的指导监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。组织开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展江河湖库和地下水监测，发布水资源信息、情报预报和水资源公报。组织开展水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织落实有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导全县水利基础设施网络建设。指导全县主要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导县内大河及河口、河岸滩涂的治理开发和保护。指导水生态保护与修复、生态流量水量管理以及河水系连通工作。负责全县河道采砂管理工作。指导全县水库工程管理工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。指导重要水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施。指导水利科技和质量监督工作，落实有关技术标准、规程规范，参与组织工程验收有关工作。指导、监督水利工程建设安全生产工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。负责组织实施“大禹杯”竞赛活动。

（十）指导水利工程移民管理工作。拟订全县水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。

（十一）负责水事违法案件的查处，指导水政监察和水行政执法。依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水库、水电站、供水工程、拦河闸坝等水利工程及城市供水的安全监管。指导全县水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）负责组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县主要河流水利工程的防御洪水抗御早灾调度及应急水量调度方案。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）承担全县河长制的组织实施工作。县河长制办公室设在县水务局，负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实县总河长、副总河长及河长确定的事项，协调县直有关部门开展河长制相关工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县水务局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.   本溪县水务局(本级)
第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1133.76万元，包括：

1.财政拨款收入1073.26万元，占收入总计的95%。其中：一般公共预算财政拨款收入1043.26万元，政府性基金收入30万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。

8.上年结转和结余60.5万元，占收入总计的5%。主要是项目结余等。

与上年相比，今年收入减少814.29万元，降低42%，主要原因：项目资金减少。

（二）支出总计1133.76万元，包括：

1.基本支出128.98万元，占支出总计的11%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出107.68万元，对个人和家庭的补助支出7.5万元，商品和服务支出13.8万元.

2.项目支出944.28万元，占支出总计的83%主要包括金家河防洪堤和草河防洪堤工程等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出减少842.13万元，降低45%，主要原因：项目资金减少。

（三）年末结转和结余60.5万元。

主要是项目资金结转结余原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2.16万元，降低3%，主要原因：项目资金结转结余减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1073.26万元，其中：基本支出128.98万元，项目支出944.28万元。与上年相比，财政拨款支出减少842.13万元，降低45%，主要原因：项目资金减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1043.26万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出21.76万元，农林水支出1012.88万元，住房保障支出8.62万元。

1.社会保障和就业支出21.76万元，具体包括：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.08万元，主要是离退休人员补助，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位养老支出（项）10.68万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.45万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未列入预算。

（4）社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.55万元主要是用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2.农林水支出1012.88万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（水利）（项）98.6万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）6.16万元，主要用于水利行业业务管理方面的支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是专项资金年初未列入预算。

（3）农林水事务（类）水利（款）水利工程建设（项）345.25万元，主要用于水利系统用于江、河、湖、滩等水凉工程建设方面的支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是专项资金年初未列入预算。

（4）农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）12.72万元：用于水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是专项资金年初未列入预算。

（5）农林水事务（类）水利（款）防汛（项）10万元：用于防汛业务支出。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是专项资金年初未列入预算。

（6）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）540.15万元：用于除上述项目以外其他用于水利方面的支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是专项资金年初未列入预算。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.62万元：用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定未职工缴纳的住房公积金。完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出30万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出30万。

1.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）30万元，主要是污水处理厂三期建设支出，完成年初预算的100%.决算数大于年初预算数的原因主要是该笔资金年初未列入预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.97万元，完成全年预算的99%，决算数小于全年预算数的主要原因是车辆运行经费等原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.97万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。

3.公务用车购置及运行费2.97万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的99%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩车辆运行经费等原因。比上年减少0.56万元，下降16%，主要是压缩车辆运行经费原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.97万元，主要用于车辆运行及维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出128.98万元，其中：人员经费115.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费13.8万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出13.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少5.11万元，降低27%，主要原因是压缩机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆13辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是乡镇水利站公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金156.36万元（其中：一般公共预算资金156.36万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85.77分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金156.36万元，自评平均分85.77分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“水利工作经费”“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金156.36万元（其中：一般公共预算资金156.36万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，良好。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映“河道设施维护”等1个项目绩效自评结果。

（1）“河道设施维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.51分。项目全年预算数为14.94万元，执行数为12.72万元，完成预算的85.14%。项目绩效目标完成情况：保证了橡胶坝的正常运行及日常维护。发现的主要问题及原因：一是执行率没有达到100%，原因是橡胶坝保洁人员第四季度工资没有支付;二是XX。下一步改进措施：一是项目资金及时拨付;二是XX。

（《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款） 污水处理设施建设和运营（项）反映污水处理设施建设和运营费用。

22.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（水利）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

23.农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

24. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

25、 农林水事务（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水凉工程建设方面的支出。

26. 农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

27、 农林水事务（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

28. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定未职工缴纳的住房公积金。

                                                                                                                          第四部分 2022年度部门决算表

水务局2022年度部门决算.XLS

第五部分   附件