本溪满族自治县人民政府

本溪满族自治县水务和移民事务服务中心部门2022年度部门决算

目    录

 第一部分    部门概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

 一、主要职责

（一）为全县水利工程建设、水旱灾害防御、水库移民、河务、水土保持、水资源、河长制、农村水利水电、水政监察、水利工程质量与安全监督、安全生产等有关政策法规、规划计划、实施方案、技术标准研究起草评估及实施提供技术支持和服务保障；

（二）承担县河长制办公室、县水库移民工作领导小组办公室、农田基本建设大禹杯竞赛领导小组办公室等工作机构日常事务性工作；

（三）为全县水利建设与服务、水库移民、河务、水土保持、水资源、农村水利水电管理、水利工程质量与安全监督、安全生产等工作提供技术支持和服务保障；

（四）承担农村饮水安全工程水质检测、水土保持技术推广、水土流失动态监测及预报等服务工作；负责全县各类水利水电、移民管理人员业务培训工作；

（五）承担县本级水利水电、移民项目的建设管理工作；

（六）根据法律法规授权和水行政部门委托，依法查处各类水事违法行为，依法实施行政处罚和行政措施；

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县水务和移民事务服务中心部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪满族自治县水务和移民事务服务中心部门本级

……
第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计10276.37万元，包括：

1.财政拨款收入10064.54万元，占收入总计的97.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入6158.74万元，政府性基金收入3905.8万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

6.其他收入211.83万元，占收入总计的2.06%。主要是水务局拨入工程款等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。

与上年相比，今年收入减少737.76万元，减少6.7%，主要原因：一是拨出水利和移民项目资金减少，二是压缩开支。

（二）支出总计10276.37万元，包括：

1.基本支出501.32万元，占支出总计的4.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出441.4万元，对个人和家庭的补助支出24.79万元，商品和服务支出33.89万元，资本性支出1.24万元。

2.项目支出9775.05万元，占支出总计的95.12%。主要包括水利和移民工程等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括务XX支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出减少737.76万元，降低6.7%，主要原因：一是拨出水利和移民项目资金减少，二是压缩开支。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1.51万元，降低100%，主要原因：一是无结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出10276.37万元，其中：基本支出501.32万元，项目支出9775.05万元。与上年相比，财政拨款支出减少736.25万元，降低6.69%，主要原因：一是拨出水利和移民工程资金减少，二是压缩开支。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6158.74万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出69.24万元，占1.12%，节能环保支出400万元，占6.5%，农林水支出5651.39万元，占91.76%，住房保障支出38.11万元，占0.6%.

1. 社会保障和就业支出69.24万元，具体包括：

（1）. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）9.01万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（2）. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.17万元，主要是养老保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（3）.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.19万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（4）. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.87万元，主要是李维桥伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

2. 节能环保支出400万元，具体包括：

（1）.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）400万元，主要是观音阁饮用水水源地围网建设项目等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

3.农林水支出5651.39万元，具体包括：

（1）.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）393.99万元，主要是在职人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（2）.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）85.12万元，主要是水资源管理及节水型社会达标建设、水资源事务管理工作经费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（3）.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）123.18万元，主要是水利安全度汛、防汛经费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（4）.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）89.09万元，主要是小型农田水利建设等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（5）.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：3213.77万元，主要是流域面积200-3000平方公里中小河流治理等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（6）.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）1311万元，主要是大中型水库移民项目等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（7）.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）333.25万元，主要是农村饮水工程维修养护等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（8）.农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）101.99万元，主要是水管员、库管员等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

4.住房保障支出38.11万元，具体包括：

（1）.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）38.11万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3905.8万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出3905.8万元，占100%。

1.社会保障和就业支出3905.8万元，具体包括：

（1）. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民扶持基金支出（款）移民补助（项）1082万元，主要是移民直补资金等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（2）. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2701.8万元，主要是大中型水库移民后期扶持项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（3）. 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）122万元，主要是小型水库项目等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.25万元，完成全年预算的93.75%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11.25万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因XX。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。

3.公务用车购置及运行费11.25万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的93.75%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩开支。比上年减少0.34万元，下降3.0%，主要是压缩开支等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.25万元，主要用于车辆加油及维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出501.32万元，其中：人员经费466.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费35.13万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是本溪满族自治县水务和移民事务服务中心为事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车6辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个（其中：一般公共预算项目8个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金639.65万元（其中：一般公共预算资金639.65万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）81.13分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金639.65万元，自评平均分81.13分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“河长制工作经费”“水行政执法监督工作经费”“河道执法监督工作经费”“部门预算基本支出公用经费”“防汛经费”“水资源事务管理工作经费”等8 个项目开展了部门评价，涉及资金639.65万元（其中：一般公共预算资金639.65万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，基本完成绩效目标。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映等1个项目绩效自评结果。

（1）“村级水管员”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.78分。项目全年预算数为19.6万元，执行数为17.2万元，完成预算的87.76%。项目绩效目标完成情况：一是支付村级水管员劳务费17.2万元。发现的主要问题及原因：一是XX;二是XX。下一步改进措施：一是XX;二是XX。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

基本完成绩效目标。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

19.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发给大中型水库农村移民的补助支出。

20.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

21.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出

22. 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利质量工程监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

24.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

25.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商、应急度汛、山洪灾害防治等。

26. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

27.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江合湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流域治理、水系连通及水美乡村建设等。

28.农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

29.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

30. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县水务和移民事务服务中心(1).XLS

第五部分   附件

水利事业发展保障中心部门整体自评.xls

水利事业发展保障中心项目自评.xls