本溪满族自治县人民政府

本溪满族自治县草河掌镇人民政府2022年度部门决算

目    录

第一部分    草河掌镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    草河掌镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    草河掌镇人民政府2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入草河掌镇人民政府2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

草河掌镇人民政府（本级）

第二部分 草河掌镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计6052.18万元，包括：

1.财政拨款收入6052.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5820.46万元，政府性基金收入231.72万元。

与上年相比，今年收入增加4524.18万元，增长296%，主要原因：一般性转移支付收入增加。

（二）支出总计6052.18万元，包括：

1.基本支出524.47万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出398.42万元，对个人和家庭的补助支出45.23万元，商品和服务支出80.82万元。

2.项目支出5527.71万元。主要包括汤沟地区基础设施建设资金、汤沟市政服务处运行经费、维稳控访安保经费、疫情防控经费、绿石谷贷款利息、美丽乡村建设、农村公共服务运行维护机制建设、返还企业动迁款、农林水专项业务经费等。

与上年相比，今年支出增加4524.18万元，增长296%，主要原因：2022年增加了汤沟地区基础设施建设资金、汤沟市政服务处运行经费、绿石谷贷款利息、返还企业动迁款、维稳控访安保经费、疫情防控经费等方面的支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出5820.46万元，其中：基本支出524.47万元，项目支出5295.99万元。与上年相比，财政拨款支出增加4292.46万元，增长280.92%，主要原因：由于2022年财政系统改革，开始使用预算一体化系统，决算项目比2021年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5820.46万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出4487.34万元，国防支出2.12万元，卫生健康支出42.64万元，节能环保支出230万元，城乡社区支出943万元，农林水支出106.55万元，住房保障支出7.35万元，灾害防治及应急管理支出1.46万元。

1.一般公共服务支出4487.34万元，具体包括：

（1）政府办公厅 （室）及相关机构事务4487.16万元。

（2）商贸事务0.18万元。

2.国防支出2.12万元。

（1）兵役征集2.12万元。

3.卫生健康支出42.64万元。

（1）突发公共卫生事件应急处理42.64万元。

4.节能环保支出230万元。

（1）水体230万元。

5.城乡社区支出943万元。

（1）其他城乡社区管理事务支出500万元。

（2）其他城乡社区公共设施支出443万元。

6.农林水支出106.55万元。

（1）农业农村2.12万元

（2）林业和草原5.13万元。

（3）水利0.02万元。

（4）农村综合改革99.28万元。

7.住房保障支出7.35万元。

（1）住房公积金7.35万元。

8.灾害防治及应急管理支出1.46万元。

（1）灾害风险防治1.46万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出231.72万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出231.72万元。

1. 城乡社区支出231.72万元。

（1）征地和拆迁补偿支出231.72万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.27万元，完成全年预算的87.83%，决算数小于全年预算数的主要原因是三公经费比去年节俭开资。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.27万元。

1. 因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费5.27万元，完成全年预算的87.83%，决算数小于全年预算数的主要原因是三公经费比去年节俭开资。比上年减少0.73万元，下降12.17%，主要是三公经费比去年节俭开资等原因。

其中：公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.27万元，主要用于车辆维修、加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出524.47万元，其中：人员经费443.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费80.82万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出80.82万元，比上年减少126.18万元，降低60.96%，主要原因是2022年财政系统改革，使用预算一体化系统后项目经费有所增加，机关运行经费减少。

（二）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目29个，涉及资金987.42万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分87.79分。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2022年度部门决算中发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现预算项目管理主要存在预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强的问题。

下一步改进措施：要完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

 第四部分 草河掌镇人民政府2022年度部门决算表

第五部分   附件

辽宁省本溪市本溪满族自治县草河掌镇人民政府（2022年决算公开表）.XLS

本溪满族自治县草河掌镇人民政府（本级）-210521000自评表.xls