本溪满族自治县人民政府

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）开展农业科技攻关和成果转化。

（二）为生态农业环境保护、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督和种子、肥料、农药、农机、疫苗、兽药、饲料、粮食流通等市场安全提供服务保障。

（三）加快农业综合开发，承担农田整治项目、农田水利和高标准农田建设服务工作。

（四）为农村土地承包、农村集体经济组织建设、集体经济发展和新型农业经营主体培育等相关工作提供服务保障。

（五）为农业产业发展、农事企业培育、农产品流通体系建设提供服务保障。

（六）为全县农村可再生能源开发利用、农业清洁生产和生态循环农业、农业标准化建设和“三品一标”建设提供服务保障。

（七）为农业基地建设、农业新品种和新技术推广、农业病虫害防治等相关工作提供技术支持和服务保障。

（八）为全县农业机械化发展提供技术支撑和服务保障。

（九）为种畜禽良种繁育、地方品种资源保护与利用、生态畜牧技术推广提供技术支持和服务保障

（十）为全县动物疫病防控、疫情监测、疫情处置、应急保障和动物及动物产品检疫提供技术支持和服务保障。

（十一）负责为人工影响天气工作提供服务保障。

（十二）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县农业综合发展服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪满族自治县农业综合发展服务中心

                 第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2101.47万元，包括：

1.财政拨款收入2100.44万元，占收入总计的99.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入2100.44万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。

8.上年结转和结余1.04万元，占收入总计的0.05%。主要是财政压缩支出等。

与上年相比，今年收入增加182.56万元，增长9.52%，主要原因：一是工资福利收入增加；二是东北黑土地保护与利用项目收入增加。

（二）支出总计2101.47万元，包括：

1.基本支出1616.6万元，占支出总计的76.97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1290.94万元，对个人和家庭的补助支出165.8万元，商品和服务支出159.47万元，资本性支出0.39万元。

2.项目支出483.83万元，占支出总计的23.04%。主要包括东北会土地保护与利用等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出增加182.56万元，增长9.52%，主要原因：一是工资福利支出增加；二是项目支出增加。

（三）年末结转和结余1.04万元。

主要是财政压缩支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少8.71万元，降低89.34%，主要原因：是用于职工体检费项目支出增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出2100.44万元，其中：基本支出1616.6万元，项目支出483.83万元。与上年相比，财政拨款支出增加191.27万元，增长10.02%，主要原因：一是工资福利支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2100.44万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出112.15万元，占5.34%；社会保障和就业支出216.48万元，占10.31%；农林水支出1660.53万元，占79.06%；住房保障支出110.77万元，占5.28%；粮油物资储备支出0.5万元，占0.03%。

1.科学技术支出112.15万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）112.15万元，主要是应用研究机构的基本支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出增加等。

2.社会保障和就业支出216.48万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）72万元，主要是事业单位退休人员公积金等经费，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业单位退休人员公积金等经费支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）128.61万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费，完成年初预算的100%，决算书等于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.23，主要是配缴职业年金的基本支出，完成年初预算的22.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是配缴职业年金支出减少等。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.64万元，主要是伤残补助金的支出，完成年初预算的100%，决算书等于预算数。

3.农林水支出1660.53万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1123.53万元，主要用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业单位人员工资福利等经费支出增加。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）92.73万元，主要是用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术、引进试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是农业科技成果转化与推广服务经费支出增加。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）14.86万元，主要是用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防、补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。完成年初预算的87.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是病虫鼠害及疫情防控支出减少等。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2.19万元，主要是用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置。相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出，完成年初预算的36.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是农产品质量安全检测支出减少等。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）11.33万元，主要是用于农业农村法制建设、行政执法等方面的支出，完成年初预算的49.27%，决算数小于年初预算数的原因主要是农业农村法制建设、行政执法差旅费支出减少等。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）39.78万元，主要是用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等支出增加。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）322.45万元，主要是用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是耕地质量保护、渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升，以及农业生物资源研究收集、鉴定评价、保存利用等方面支出增加。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）53.66万元，主要是反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是其他农业支出增加。

4.住房保障支出110.77万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）110.77万元，主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金支出增加。

5.粮油物资储备支出0.5万元，具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）0.5万元，主要是用于其他粮油事务等方面的支出，完成年初预算的10%，决算数小于预算数的原因主要是粮油监测样品采集及差旅费等支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.7万元，完成全年预算的82%，决算数小于全年预算数的主要原因是财政部门压缩公务用车支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费14.7万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加XX团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少0.24万元，下降100%，主要是没有公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费14.7万元，占“三公”经费支出的82%。完成全年预算的82%，决算数小于全年预算数的主要原因是财政部门压缩公务用车支出。比上年增加8.84万元，增长150.85%，主要是公务用车运行维护费增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费14.7万元，主要用于油费、维修费、保险费、检测费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1616.6万元，其中：人员经费1456.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费159.86万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）XX%，主要原因是XX。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是公务下乡等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目21个（其中：一般公共预算项目21个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1515.64万元（其中：一般公共预算资金1515.64万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）80.6分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1515.64万元，自评平均分80.6分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“农机安全监理检测工作经费”等21 个项目开展了部门评价，涉及资金1515.64万元（其中：一般公共预算资金1515.64万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，因为财政部门压缩经费支出。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映XXX、XXX等0个项目绩效自评结果。

（1）“XXX”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是XX;二是XX。发现的主要问题及原因：一是XX;二是XX。下一步改进措施：一是XX;二是XX。

（2）“XXX”项目自评综述：……。

……

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位退休人员公积金等经费。

  17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术、引进试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反应用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防、补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置。相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。 

21.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

    23.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。  

25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反应用于粮油检测、抽查等方面的支出。

                        第四部分  2022年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县农业综合发展服务中心.XLS

第五部分  附件

农业综合发展服务中心部门整体自评(1).xls