本溪满族自治县人民政府

目    录

第一部分    部门概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

‎第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责制定公共行政服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施；负责中心计算机网络管理及网上信息发布工作，确保网络系统安全运行；对进入公共行政服务中心的窗口单位工作人员进行日常管理、考核和奖励；对窗口工作人员的岗前培训和思想道德教育；为乡镇（街道）公共行政服务中心提供业务指导。

（二）负责按照法定要求研究确定公共资源交易的服务内容、服务流程、工作规范、收费标准，并通过公共资源交易电子服务系统向社会公布；贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策。

（三）负责对公共资源交易实施综合监督、协调提供服务工作；对进场项目进行交易登记；负责承办公共资源交易管理委员会交办的其它事宜。

（四）负责收集、整理、发布国家宏观经济调控政策和社会投资热点信息以及各类项目信息，为谋划项目、招商引资提供服务；负责项目谋划和项目编制的业务培训。指导或协助并配合项目承担单位，谋划项目和编制各类重点建设项目建议书及做好其他前期的服务工作。

（五）负责全县农业资源的调查、检测、分析、评价、区划事务性工作，定期提交农业资源状况报告；组织编制农业资源区划和区域指导性农业资源开发利用保护规划服务。

（六）负责研究县域经济发展有关政策和措施，掌握县域经济运行发展状况，适时分析、督促检查县域经济运行情况等事务性工作。

（七）负责国家、省、市各类普查、调查和县政府交办的各类调查工作提供服务；研究和提出重大县情县力普查计划；研究解决普查专业技术方面的问题。

（八）负责全县各基层单位服务业统计人员的培训工作；全县服务业统计数据的收集、汇总、上报工作。

（九）提供政策法规、技术成果、产品供求、统计分析等信息服务。提供技术、管理、融资、产业发展、项目申报等咨询服务。提供共性技术与关键技术开发及推广、技术转移、产品检测、中间试验等方面的服务。

（十）负责所属行政区域内，具有对纪检监察、刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物（包括土地、房地产、资源性资产、理赔物、抵押物、应税物、无主物、事故定损、工程造价、股票、证券及无形资产等各类涉案标的）价格进行认定与鉴定提供事务性工作，具有价格行为合法性和价格水平合理性认证提供事务性工作。

（十一）负责“抓项目、促发展”的牵头、调度、推进、考核、汇总、简报等提供服务工作。

（十二）负责贯彻落实上级关于营商环境建设相关政策及工作部署；指导本单位优化营商环境建设工作；督促本单位工作人员履行优化营商环境职责；做好本单位范围内影响和破坏营商环境事项的调查处理、监督、检查等事务性工作。

（十三）负责东北老工业基地振兴、县域经济发展以及供给侧结构性改革、服务转型升级等关系全县经济发展的重大问题，强力推动“重实干、强执行、抓落实”提供服务工作。

（十四）负责全县驻地部队粮油采购、保管、供应工作；负责全县军用粮油票据的使用与保管工作；负责全县军用粮油购销统计报表的汇总、审核、上报工作；

（十五）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县重点产业发展服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪县行政服务中心

2.本溪县公共资源交易管理办公室

3.本溪县公共资源交易中心

4.本溪县农业区划办公室

5.本溪县县域经济工作办公室

6.本溪县普查中心

7.本溪县服务业统计办公室

8.本溪县生产力促进中心

9.本溪县价格认证中心

10.本溪县大项目办公室

11.本溪县军粮供应站
‎第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计545.67万元，包括：

1.财政拨款收入542.59万元，占收入总计的99.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入542.59万元，政府性基金收入XX万元，国有资本经营预算财政拨款收入XX万元。

2.上级补助收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

3.事业收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

4.经营收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

6.其他收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

7.使用非财政拨款结余XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。

8.上年结转和结余3.08万元，占收入总计的0.56%。主要是财政应返还额度等。

与上年相比，今年收入增加28.82万元，增长5.58%，主要原因：一是项目收入增加；二是退休人员减少。

（二）支出总计542.59万元，包括：

1.基本支出493.04万元，占支出总计的90.87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出464.39万元，对个人和家庭的补助支出3.18万元，商品和服务支出25.47万元。

2.项目支出49.55万元，占支出总计的9.13%。主要包括相关业务支出。

3.上缴上级支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

4.经营支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出增加31.03万元，增长6.07%，主要原因：一是项目支出增加。

（三）年末结转和结余3.08万元。

主要是项目支出形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2.21万元，降低41.78%，主要原因：一是收回存量资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出542.59万元，其中：基本支出493.04万元，项目支出49.55万元。与上年相比，财政拨款支出增加31.03万元，增长6.07%，主要原因：一是项目支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的XX%，其中：基本支出完成年初预算的XX%，项目完成年初预算的XX%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出542.59万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出432.72万元，占79.75%；社会保障和就业支出53.16万元，占9.80%；住房保障支出41.95万元，占7.73%；粮油物资储备支出14.76万元，占2.72%；。

1.一般公共服务支出432.72万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）27.06万元，主要是商品服务支出等支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）3.54万元，主要是商品服务支出等支出。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）397.92万元，主要是工资福利等支出。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2.68万元，主要是其他发展与改革事务支出。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）1.52万元，主要是商品和服务支出等支出。

2.社会保障和就业支出53.16万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.75万元，主要是离退休人员工资支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.00万元，主要是职工基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.05万元，主要是职工职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.36万元，主要是职工伤残抚恤支出。

3.住房保障支出41.95万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.95万元，主要是职工住房公积金支出。

4.粮油物资储备支出14.76万元，具体包括：

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）14.76万元，主要是其他粮油物资事务相关专项业务活动支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出XX万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出XX万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.98万元，完成全年预算的99.33%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护次数减少。其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费XX万元，公务用车购置及运行维护费2.98万元。

1.因公出国（境）费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次，主要为参加XX团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

2.公务接待费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年国内公务接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

3.公务用车购置及运行费2.98万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的99.33%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护次数减少。比上年增加0.63万元，增长26.81%，主要是公务用车运行维护费增加等原因。

其中：公务用车购置费XX万元，主要用于XX等，当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费2.98万元，主要用于车辆保险费、高速费、修理费、汽油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出493.04万元，其中：人员经费467.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费25.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出25.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少20.64万元，降低44.76%，主要原因是相关经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额9.68万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出9.68万元。授予中小企业合同金额9.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.68万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，主要领导干部用车XX辆，机要通信用车XX辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车XX辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）XX台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目XX个（其中：一般公共预算项目XX个，政府性基金预算项目XX个，国有资本经营预算项目XX个），涉及资金XX万元（其中：一般公共预算资金XX万元，政府性基金预算资金XX万元，国有资本经营预算资金XX万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。

组织对XX个单位开展整体绩效自评，涉及资金XX万元，自评平均分XX分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“XX”“XX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及资金XX万元（其中：一般公共预算资金XX万元，政府性基金预算资金XX万元，国有资本经营预算资金XX万元）。从评价情况来看，... ...。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映XXX、XXX等X个项目绩效自评结果。

（1）“XXX”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是XX;二是XX。发现的主要问题及原因：一是XX;二是XX。下一步改进措施：一是XX;二是XX。

（2）“XXX”项目自评综述：……。

……

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

‎第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

18.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县重点产业发展服务中心(1).xlsx

第五部分   附件
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