本溪满族自治县人民政府

本溪满族自治县市场监督管理局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 本溪满族自治县市场监督管理局部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 本溪满族自治县市场监督管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 本溪满族自治县市场监督管理局2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分本溪满族自治县市场监督管理局部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、食品药品管理的法律法规、规章政策和标准规范。

(二)承担辖区相关市场主体的登记注册和监督管理工作，依法查处取缔无照经营行为。承担辖区广告活动监督管理工作，查处广告违法行为；承担辖区垄断协议、滥用市场支配地位，滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法有关工作(价格垄断行为除外)；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，查处传销和违法直销案件，协调相关部门开展打击传销联合行动；查处辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担辖区拍卖、经纪活动和合同管理工作。

(三)承担辖区消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系，受理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

(四)承担辖区食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对(急)处置。

(五)配合有关部门实施国家基本药物制度。承担辖区药品、保健食品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。组织实施处方药和非处方药分类管理制度；监督管理药品、医疗器械质量安全；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。

(六)监督实施有关保健食品，化妆品卫生标准，负责保健食品、化妆品监督管理工作。

(七)监督实施药品、医疗器械生产、经营质量管理。组织查处药品、医疗器械研制、生产、流通和使用环节的违法行为；组织查处生产经营保健食品、化妆品的违法行为和安全管理。

(八)承担辖区质量监督管理工作。承担产商品质量监督抽查、检测及处理工作；配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理；承担辖区质量管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作，查处认证违法行为。

(九)承担辖区计量管理工作。依法管理计量器具和检定人员，监管市场计量行为，查处计量违法行为。

(十)承担辖区标准化管理工作。办理企业标准备案和执行标准登记，承担标准实施监督和代码、条码监督管理工作。

(十一)承担辖区特种设备安全监察工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监察检查；按规定报告特种设备事故，配合开展特种设备安全事故调查处理。

(十二)查处辖区制售假冒伪劣商品违法行为。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、本溪满族自治县市场监督管理局部门决算单位构成

纳入本溪县市场监督管理局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 本溪满族自治县市场监督管理局(本级）

2. 本溪县市场监管综合执法大队

第二部分 本溪满族自治县市场监督管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2041.45万元，包括：

1.财政拨款收入2041.45万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2041.45万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入XX万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余25.44万元，占收入总计的1.25%。主要是主要是项目支出结转25.44万元。

与上年相比，今年收入增加71.98万元，增长3.65%，主要原因：一是行政事业单位养老支出比上年增加；二是住房公积金比上年增加。

（二）支出总计2041.45万元，包括：

1.基本支出1883.42万元，占支出总计的92.26%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1592.44万元，对个人和家庭的补助支出81.7万元，商品和服务支出208.89万元。

2.项目支出158.03万元，占支出总计的7.74%。主要包括市场秩序执法61.99万元，食品安全监管19.99万元，其他市场监督管理事务74.05万元，药品事务2万元等业务支出。。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少54.53万元，降低2.6%，主要原因：本溪县市场监督管理局厉行节约，开源节流，主要是基本支出中行政运行和事业运行较上年减少。

（三）年末结转和结余25.44万元。

主要是项目支出结转形成的结余25.44万元。与上年相比，2022年结转和结余增加0万元，主要原因：2022年结转和结余与上年金额一致，没有发生变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出2041.45万元，其中：基本支出1883.42万元，项目支出158.03万元。与上年相比，财政拨款支出减少54.53万元，降低2.6%，主要原因：一是本溪县市场监督管理局厉行节约，开源节流，主要是基本支出中行政运行和事业运行较上年减少。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的104.96%，其中：基本支出完成年初预算的112%，项目完成年初预算的59.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2041.45万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1657.22万元，占81.18%。

1.一般公共服务支出1657.22万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1037.69万元，主要是基本支出等支出，完成年初预算的115.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是主要是人员经费中的工资福利支出项年初预算少了，形成决算数大于预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出47.3万元，完成全年预算的86.95%，决算数小于全年预算数的主要原因是本溪县市场监督管理局在车辆运行管理中厉行节约，严格管理，公务用车运行维护费较年初预算减少6.7万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费47.3万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费47.3万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的86.95%，决算数小于全年预算数的主要原因是本溪县市场监督管理局在车辆运行管理中厉行节约，严格管理，公务用车运行维护费较年初预算减少6.7万元。比上年增加0.68万元，增长1.46%，主要是本溪县市场监督管理局车辆老化，用于车辆维修费用较上年增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费47.3万元，主要用于车辆用油、车辆维修、车辆保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量22辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1883.42万元，其中：人员经费1674.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费209.29万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出209.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少62.43万元，降低22.98%，主要原因是2022年公用经费中取暖费较上年减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆22辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车18辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金263.5万元（其中：一般公共预算资金263.5万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对本溪县市场监督管理局（本级）单位开展整体绩效自评，涉及资金263.5万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“市场秩序执法工作经费”、“食品安全监管经费”等7个项目开展了部门评价，涉及资金263.5万元（其中：一般公共预算资金263.5万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出计划统筹方面需要加强，提高资金申请工作效率。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映“市场秩序执法工作经费”、“食品安全监管经费”等7个项目绩效自评结果。

（1）“市场秩序执法工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为50万元，执行数为万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出计划统筹方面需要加强，提高资金申请工作效率。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。

（2）“食品安全监管经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为60万元，执行数为20万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：一是对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出计划统筹方面需要加强，提高资金申请工作效率。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。

（3）“查处取缔无照经营办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出计划统筹方面需要加强，提高资金申请工作效率。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。

（4）“打击和防范传销办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出计划统筹方面需要加强，提高资金申请工作效率。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。

（5）“疫情防控经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为50万元，执行数为30万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：一是对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出计划统筹方面需要加强，提高资金申请工作效率。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。

（6）“产品质量安全监管经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出计划统筹方面需要加强，提高资金申请工作效率。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。

（7）“标志服”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为63.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出计划统筹方面需要加强，提高资金申请工作效率。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.一般公共服务类支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

12.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):反映垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监督、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县市场监督管理局（本级）(1).XLS

第五部分 附件

044001本溪满族自治县市场监督管理局（本级）-210521000自评表(1).xls