本溪满族自治县人民政府

目    录

第一部分    部门概况

一、   主要职责

二、   部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 本溪满族自治县教育事业发展服务中心概况

 一、主要职责

（一）、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及本溪县委、县政府的决定。

 (二)、负责实施招生考试办公室、青少年活动中心、素质教育基地、校产中心、家庭教育、体育教育、教师进修学校等相关工作，促进基础教育发展，以及教育其他相关社会服务。

(三)、承办县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县招生考试委员会办公室2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.   招生考试委员会办公室

2.   青少年活动中心

3.   素质拓展教育基地

4.   校产中心

5.   家庭教育中心

6.   体校

7.   教师进修学校

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1464.95万元，包括：

1.财政拨款收入1323.85万元，占收入总计的92.14%。其中：一般公共预算财政拨款收入1323.85万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入112.88万元，占收入总计的7.86%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余28.22万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少148.12万元，减少9.2%，主要原因是上年结余资金减少。

（二）支出总计1464.95万元，包括：

1.基本支出1189.73万元，占支出总计的81.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1082.1万元，对个人和家庭的补助支出38.47万元，商品和服务支出68.07万元。

2.项目支出272.37万元，占支出总计的18.59%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少145.27万元，减少9.02%，主要原因是上年支出中含以前年度结余资金。

（三）年末结转和结余2.85万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1327.24万元，其中：基本支出1189.73万元，项目支出137.51万元。与上年相比，财政拨款支出减少282.98万元，减少17.57%，主要原因是上年支出中含以前年度结余资金和项目支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1327.24万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1029.59万元，文化旅游体育与传媒支出32.85万元，社会保障和就业支出168.73万元，住房保障支出96.07万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.35万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.35万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费1.35万元，占“三公”经费支出的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1189.73万元，其中：人员经费1120.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费69.16万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额55.44万元，其中：政府采购货物支出46.98万元，政府采购工程支出8万元，政府采购服务支出0.46万元。授予中小企业合同金额55.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.44万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目12个（其中：一般公共预算项目12个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1493.17万元（其中：一般公共预算资金1493.17万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金1493.17万元，自评平均分80.15分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“七月份学业水平合格性考试经费” “部门预算基本支出人员经费”、“中考加试经费”、“体育专项业务经费”、“体校伙食补助”、“教师进修培训费”、“一月份学业水平合格性考试经费”、“高考经费”、“外语听力考试设备购置”、“中考经费”、“网上阅卷设备购置及软件维护”、“部门预算基本支出公用经费”12 个项目开展了部门评价，涉及资金1493.17万元（其中：一般公共预算资金1493.17万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，完成了2022年的任务。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映12个项目绩效自评结果。

3.部门评价结果。

规范预算管理，改进业务管理。

4.财政评价结果。

精细预算管理，强化支出规范性。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县教育事业发展服务中心(2).xlsx

第五部分   附件