本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家市场监督管理方针、政策和有关法律、法规、规章。

（二）开展市场监管领域食品、特殊食品、化妆品、酒类、盐业、成品油、再生资源回收、知识产权保护等综合行政执法及案件查办工作。

1、负责对全县生产、流通、消费环节食品安全进行稽查并对发现的违法违规行为依法处理；对食品安全开展监督抽检；对全县各类食堂，大型餐饮行业（500平方米以上）依法行使行政许可现场核查和监督管理职权；负责参与较大食品安全事故调查处理工作，并做好重大活动餐饮服务及食品安全保障工作。

2、负责对全县酒类、特殊食品及化妆品进行稽查并对发现的违法违规行为依法处理；可以对酒类、特殊食品及化妆品开展监督抽检。

3、负责组织全县统一专利行政执法活动，依法查处假冒他人专利、冒充专利违法行为;负责依法处理、调解各类专利纠纷;负责在我县范围内依法开展知识产权维权援助工作；负责协调与版权、公安、法院等有关部门的知识产权保护工作;负责宣传知识产权保护知识，提高全社会知识产权保护意识。

4、负责全县盐业管理和盐政稽查工作；负责依法对盐业加工、批发、零售、使用盐产品的单位和个人进行监督检查；负责本辖区内盐产品生产企业、食盐定点批发企业和食盐专营的管理工作。

5、负责成品油企业的监督管理；负责全县再生资源回收行业的监督管理；汽车销售及其相关服务活动实施日常监督检查及二手车流通的监督管理。

（三）对全县市场监管执法工作提供指导与培训。

（四）依法受理市场监管方面的各类咨询、投诉、举报,并依法依规按各职能部门管理权限分办处理。提供消费信息和咨询服务，分析调查消费侵权行为；开展消费投诉调解的事务性工作；揭露、批评损害消费者合法权益行为。

（五）提供消费信息及知识产权维权援助；协助有关部门维护个体劳动者、私营企业的合法权益，为个体私营企业提供产业政策咨询及法律援助，协助相关部门做好党群工作。

（六）承担辖区内量值传递和计量标准研究测试工作；开展计量器具校准、检定、修理等工作；开展产品（商品）质量检验检测工作；开展食品和盐品质量相关检验检测工作；承担市场主体生产经营行为监测和质量安全监控预警的技术服务工作。

（七）承担县委、县政府及县市场监督管理局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县市场监管综合执法大队2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪县市场监管综合执法大队本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计592万元，包括：

1.财政拨款收入592万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入592万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的XX%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入增加46万元，增长8.4%，主要原因：人员增加（考入的事业编、工勤人员）。

（二）支出总计592万元，包括：

1.基本支出592万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出555.4万元，对个人和家庭的补助支出12.7万元，商品和服务支出23.9万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加29.02万元，增长5.2%，主要原因：是人员增加（考入的事业编、工勤人员）。

（三）年末结转和结余3.63万元。

主要是其他市场监管事务等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加3.63万元，增长363%，主要原因：一是上年无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出592万元，其中：基本支出582万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加29.02万元，增长5.2%，主要原因：一是人员的增加（考入的事业编、工勤人员）；二是年末结余3.63万元。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.5万元，完成全年预算的63%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情结束。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.5万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是没有因公出国（境）人员。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有因公出国（境）人员等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费9.5万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的63%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情结束。比上年减少25000万元，下降21%，主要是疫情等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.5万元，主要用于公务用车的运行维修（护）等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出592万元，其中：人员经费592万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出592万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加29.02万元，增长5.4%，主要原因是人员增加（考入的事业编、工勤人员）。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆9辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“0”“0”等0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映0等0个项目绩效自评结果。

（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是0;二是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。

（2）“0”项目自评综述：……。

……

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

本溪满族自治县市场监管综合执法大队2022决算公开(1).XLS

第五部分 附件