本溪满族自治县人民政府

本溪满族自治县中医院

2023年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗和护理、保健服务、医疗与护理、医疗教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。

二、部门决算单位构成

纳入2023年部门决算编制范围的预算单位包括：本溪满族自治县中医院

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计10422.28万元，包括：

1.财政拨款收入261.24万元，占收入总计的2.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入261.24万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入10149.76万元，占收入总计的97.38%。主要是医疗收入等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入11.28万元，占收入总计的0.11%。

7.使用非财政拨款结余266.11万元，占收入总计的2.56%。

8.与上年相比，今年收入总计增加3537.02万元，增长51.37%，主要原因：一是患者量增加。

（二）支出总计10156.17万元，包括：

1.基本支出4107.10万元，占支出总计的39.41%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3356.12万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出289.24万元，资本性支出461.74万元。

2.项目支出6049.07万元，占支出总计的58.04%。主要包括工资福利支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。与上年相比，今年支出增加3288.26万元，增长47.88%，主要原因：一是患者量增加。

（三）年末结转和结余266.11万元。

主要是患者量增加等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出261.24万元，其中：基本支出261.24万元。与上年相比，财政拨款支出增加0.07万元，增长0.03%。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目支出完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出261.24万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出261.24万元，占100%。

1.一般公共服务支出261.24万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）261.24万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出等支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出261.24万元，其中：人员经费261.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额247.61万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出247.61万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

组织对0个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金0万元。

本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023年度部门决算表

2023辽宁省本溪市本溪满族自治县中医院决算.xlsx