辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇逸夫学校2023年度部门决算公开_政府部门决算

索引号：	bxmzzzxrmzf-2024-00805	发布机构：	本溪满族自治县人民政府
信息名称：	辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇逸夫学校2023年度部门决算公开	主题分类：	政府部门决算
发布日期：	2024-10-15	成文日期：	2024-10-15
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辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇逸夫学校2023年度部门决算公开

发布时间：2024-10-15 15:35:04 【字体：小大】

辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇逸夫学校2023年度部门决算

目录

第一部分辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇逸夫学校概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇逸夫学校决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇逸夫学校部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇逸夫学校部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇逸夫学校部门概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及本溪县委、县政府的决定。

(二)、负责实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务。

(三)、承办县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县高官镇逸夫学校2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 本溪县高官镇逸夫学校

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计448.85万元，包括：

1.财政拨款收入437.4万元，占收入总计的97.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入437.4万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入9.01万元，占收入总计的2.01%。主要是非同级财政拨款预算等收入。

7.使用非财政拨款结余XX万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余2.45万元，占收入总计的0.55%。主要是基本支出结转和项目支出结转和结余。

与上年相比，今年收入总计增加7.24万元，增长1.64%，主要原因：1、为退休人员社保开资，2、工资调整。

（二）支出总计439.71万元，包括：

1.基本支出436.92万元，占支出总计的99.37%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出357.84万元，对个人和家庭的补助支出52.94万元，商品和服务支出26.14万元。

2.项目支出2.79万元，占支出总计的0.63%。主要包括补充教育运行经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少1.9万元，降低0.43%，主要原因：工资福利支出和商品和服务支出减少。

（三）年末结转和结余9.14万元。

主要是基本支出结转和项目支出结转和结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加9.14万元，增长100%.主要原因：项目支出结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出437.40万元，其中：基本支出436.92万元，项目支出0.47万元。与上年相比，财政拨款支出增加4.29万元，增长0.99%，主要原因：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的10985.%，其中：基本支出完成年初预算的10586.%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出437.40万元，按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出293.42万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）0.21万元，主要是学前教育日常等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制不准确等。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出293.21万元，主要是小学教育日常等支出。完成年初预算的99.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际运行及预算有偏差。

2社会保障和就业支出95.99万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）事业单位离退休（项）52.58万元，主要是事业离退休（项）等支出，完成年初预算的150.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及预算有偏差。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.34万元，主要是单位基本养老保险缴费支出（项）等支出，完成年初预算的102.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及预算有偏差。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金支出（项）6.07万元，主要是单位职业年金支出（项）等支出，完成年初预算的33.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及预算有偏差。

3卫生健康支出19.82万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.82万元，主要是单位医疗（项）等支出，完成年初预算的101.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及预算有偏差。

4住房保障支出28.16万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.16万元，主要是单位住房公积金（项）等支出，完成年初预算的103.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及预算有偏差。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。完成年初预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0.00万元。占“三公”经费支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。2023年国内公务接待累计0批次0.00万元。其中外事接待累计0批次，0人，0.00万元，2023年公务接待费与上年持平，主要原因是无。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费支出，主要原因是无。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出436.92万元，其中：人员经费410.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费26.14万元，主要包括办公费、印刷费、、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额0.54万元，其中:政府采购货物支出0.54万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出

0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中:副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：部门预算基本支出公用经费26.14万元,部门预算基本支出人员经费410.78万元,），涉及资金436.92万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金436.92万元，自评平均分99.34分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	437.4	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	295.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	9.01	八、社会保障和就业支出	39	96.00
	9		九、卫生健康支出	40	19.82
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	28.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	446.4	本年支出合计	58	439.71
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	2.45	年末结转和结余	60	9.14
	30			61
总计	31	448.85	总计	62	448.85
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门：	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		446.40	4437.					9.01
205	教育支出	302.42	293.42					9.01
20502	普通教育	302.42	293.42					9.01
2050201	学前教育	0.21	0.21
2050202	小学教育	302.21	293.21					9.01
208	社会保障和就业支出	95.99	95.99
20805	行政事业单位养老支出	95.99	95.99
2080502	事业单位离退休	52.58	52.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳	37.34	37.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6.07	6.07
210	卫生健康支出	19.82	19.82
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82
2101102	事业单位医疗	19.82	19.82
221	住房保障支出	28.16	28.16
22102	住房改革支出	28.16	28.16
2210201	住房公积金	28.16	28.16
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门：	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		439.71	436.92	2.79
205	教育支出	295.73	292.94	2.79
20502	普通教育	295.73	292.94	2.79
2050201	学前教育	0.21		0.21
2050202	小学教育	295.52	292.94	2.58
208	社会保障和就业支出	95.99	95.99
20805	行政事业单位养老支出	95.99	95.99
2080502	事业单位离退休	52.58	52.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳	37.34	37.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6.07	6.07
210	卫生健康支出	19.82	19.82
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82
2101102	事业单位医疗	19.82	19.82
221	住房保障支出	28.16	28.16
22102	住房改革支出	28.16	28.16
2210201	住房公积金	28.16	28.16
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	437.40	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	293.42	293.42
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.00	96.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.82	19.82
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	28.16	28.16
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	437.40	本年支出合计	59	437.40	437.40
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	437.40	总计	64	437.40	437.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		437.40	436.92	0.47
205	教育支出	293.42	292.94	0.47
20502	普通教育	293.42	292.94	0.47
2050201	学前教育	0.21	0.00	0.21
2050202	小学教育	293.21	292.94	0.26
208	社会保障和就业支出	95.99	95.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.99	95.99	0.00
2080502	事业单位离退休	52.58	52.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳	37.34	37.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6.07	6.07	0.00
210	卫生健康支出	19.82	19.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82	0.00
2101102	事业单位医疗	19.82	19.82	0.00
221	住房保障支出	28.16	28.16	0.00
22102	住房改革支出	28.16	28.16	0.00
2210201	住房公积金	28.16	28.16	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	357.84	302	商品和服务支出	26.14	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	177.98	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	60.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	25.29	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.34	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	6.07	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	30208	取暖费	18.79	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备
30113	住房公积金	28.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	52.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	14.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.26	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	16.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	21.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计			公用经费合计					26.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开07表
部门：	2023年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费
其中:（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	046015本溪满族自治县高官镇逸夫学校-210521000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）
	基本支出人员经费（保工资）				343.45
	基本支出公用经费（保运转）				25.23
	基本支出人员经费（刚性）				44.05
年度绩效目标	保障学校服务工作正常开展，提高服务质量和效益。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2023年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2023年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2023年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2023年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023年12月
			预算调整率	<=	5	%	2023年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2023年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2023年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月
	社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2023年12月
	社会效应	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2023年12月
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		提高素质		2023年12月

部门（单位）整体绩效自评表（2023年度）


部门（单位）名称				046015本溪满族自治县高官镇逸夫学校-210521000
部门年初预算收入金额				412.73
部门年初预算支出金额				412.73
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	基本支出公用经费（保运转）									18.79		18.79		100%		10	10
	基本支出公用经费（保基本民生）									0.785		0.76		96.94%		10	9.69
	基本支出人员经费（刚性）									62.44292		61.43		98.38%		10	9.83
	基本支出人员经费（保工资）									355.592393		349.35		98.24%		10	9.82
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	保障学校服务工作正常开展，提高服务质量和效益。										能保障学校服务工作的正常开展，提高了服务质量和效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	100	1	10	10
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	100	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		提高素质		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											99.34
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准								合理有效的调整公共服务标准，使服务对象满意，社会公众满意，办人民满意的教育，实现可持续发展。
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见