辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级） 2023年度部门决算_政府部门决算

索引号：	bxmzzzxrmzf-2024-00823	发布机构：	本溪满族自治县人民政府
信息名称：	辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级） 2023年度部门决算	主题分类：	政府部门决算
发布日期：	2024-10-15	成文日期：	2024-10-15
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辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级） 2023年度部门决算

发布时间：2024-10-15 11:15:21 【字体：小大】

第一部分辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发。拟定全县水务发展规划和政策，贯彻执行国家水利法律、法规及有关方针政策，提出水务行政管理地方性法规立法建议，参与草案起草工作, 拟订全县水务发展规划和政策，组织编制全县水资源综合规划、重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
    （二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，负责水资源的统一监督管理，拟订全县水量分配方案并监督实施。负责主要河流水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作，指导城乡供水和水利行业供水工作。
    （三）组织实施国家、省、市、县水利工程建设有关制度，组织编制全县年度水利工程投资计划，并负责项目实施的指导监督管理。
    （四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。组织开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展江河湖库和地下水监测，发布水资源信息、情报预报和水资源公报。组织开展水资源承载能力监测预警工作。
    （五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织落实有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
    （六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导全县水利基础设施网络建设。指导全县主要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导县内大河及河口、河岸滩涂的治理开发和保护。指导水生态保护与修复、生态流量水量管理以及河水系连通工作。负责全县河道采砂管理工作。指导全县水库工程管理工作。
    （七）指导监督水利工程建设与运行管理。指导重要水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施。指导水利科技和质量监督工作，落实有关技术标准、规程规范，参与组织工程验收有关工作。指导、监督水利工程建设安全生产工作。
    （八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
    （九）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。负责组织实施“大禹杯”竞赛活动。
    （十）指导水利工程移民管理工作。拟订全县水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。
    （十一）负责水事违法案件的查处，指导水政监察和水行政执法。依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水库、水电站、供水工程、拦河闸坝等水利工程及城市供水的安全监管。指导全县水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
    （十二）负责组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县主要河流水利工程的防御洪水抗御早灾调度及应急水量调度方案。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
    （十三）承担全县河长制的组织实施工作。县河长制办公室设在县水务局，负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实县总河长、副总河长及河长确定的事项，协调县直有关部门开展河长制相关工作。
    （十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
    （十五）职能转变。县水务局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪满族自治县水务局(本级)

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2532.66万元，包括：

1.财政拨款收入2459.06万元，占收入总计的97.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入2459.06万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入10.00万元，占收入总计的0.39%。主要是组织部拨付党建经费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余63.60万元，占收入总计的2.51%。主要是以前年度工程结余等。

与上年相比，今年收入总计增加1398.90万元，增长123.39%,主要原因：专项资金增加。

（二）支出总计2469.99万元，包括：

1.基本支出155.69万元，占支出总计的6.30%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出96.74万元；商品和服务支出14.16万元；对个人和家庭的补助44.79万元。

2.项目支出2314.30万元，占支出总计的93.70%。主要包括三道河水库除险加固工程及水价改革补助等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加1396.72万元，增长130.14%,主要原因：专项资金支出增加。

（三）年末结转和结余62.68万元。

主要是项目质保金和部分工程结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加2.18万元，增长3.60%，主要原因：党建经费有结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出2459.06万元，其中：基本支出155.69万元，项目支出2303.38万元。与上年相比，财政拨款支出增加1385.80万元，增长129.12%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的527.68%，其中：基本支出完成年初预算的110.36%，项目支出完成年初预算的708.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2459.06万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出54.72万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）42.59万元,主要是丧葬费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工2人死亡。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.71万元,主要是养老保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.42万元,主要是伤残补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.卫生健康支出5.65万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.65万元,主要是职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.节能环保支出30.00万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）30.00万元,主要是污水处理厂项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.农林水支出2360.65万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）87.27万元,主要是工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）755.95万元,主要是水利项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）16.42万元,主要是橡胶坝等附属设施维修维护等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）1501.01万元,主要是水价改革补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5.住房保障支出8.05万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.05万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.96万元，完成预算的98.67%，决算数小于预算数的主要原因是精简三公支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.96万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费2.96万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的98.67%，决算数小于预算数的主要原因是降低公务用车运行费。比上年减少0.01万元，降低0.34%，主要是降低公务用车运行费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.96万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出155.69万元，其中：人员经费141.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费14.16万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出14.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.36万元，增长2.61%，主要原因是水利项目增加，外出业务增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆13辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是乡镇公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

按照绩效目标要求，完成绩效目标。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,459.06	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	54.72
	9		九、卫生健康支出	40	5.65
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	2,371.57
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	8.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,469.06	本年支出合计	58	2,469.99
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	63.60	年末结转和结余	60	62.68
	30			61
总计	31	2,532.66	总计	62	2,532.66
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,469.06	2,459.06					10.00
208	社会保障和就业支出	54.72	54.72
20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30
2080501	行政单位离退休	42.59	42.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71
20808	抚恤	1.42	1.42
2080802	伤残抚恤	1.42	1.42
210	卫生健康支出	5.65	5.65
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65
211	节能环保支出	30.00	30.00
21103	污染防治	30.00	30.00
2110302	水体	30.00	30.00
213	农林水支出	2,370.65	2,360.65					10.00
21303	水利	2,370.65	2,360.65					10.00
2130301	行政运行	87.27	87.27
2130305	水利工程建设	755.95	755.95
2130306	水利工程运行与维护	16.42	16.42
2130399	其他水利支出	1,511.01	1,501.01					10.00
221	住房保障支出	8.05	8.05
22102	住房改革支出	8.05	8.05
2210201	住房公积金	8.05	8.05
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,469.99	155.69	2,314.30
208	社会保障和就业支出	54.72	54.72
20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30
2080501	行政单位离退休	42.59	42.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71
20808	抚恤	1.42	1.42
2080802	伤残抚恤	1.42	1.42
210	卫生健康支出	5.65	5.65
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65
211	节能环保支出	30.00		30.00
21103	污染防治	30.00		30.00
2110302	水体	30.00		30.00
213	农林水支出	2,371.58	87.27	2,284.31
21303	水利	2,371.58	87.27	2,284.31
2130301	行政运行	87.27	87.27
2130305	水利工程建设	755.95		755.95
2130306	水利工程运行与维护	16.42		16.42
2130399	其他水利支出	1,511.94		1,511.94
221	住房保障支出	8.05	8.05
22102	住房改革支出	8.05	8.05
2210201	住房公积金	8.05	8.05
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,459.06	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.72	54.72
	9		九、卫生健康支出	41	5.65	5.65
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	2,360.65	2,360.65
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	8.05	8.05
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,459.06	本年支出合计	59	2,459.06	2,459.06
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,459.06	总计	64	2,459.06	2,459.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,459.06	155.69	2,303.38
208	社会保障和就业支出	54.72	54.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30	0.00
2080501	行政单位离退休	42.59	42.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	0.00
20808	抚恤	1.42	1.42	0.00
2080802	伤残抚恤	1.42	1.42	0.00
210	卫生健康支出	5.65	5.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	0.00
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00
2110302	水体	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	2,360.65	87.27	2,273.38
21303	水利	2,360.65	87.27	2,273.38
2130301	行政运行	87.27	87.27	0.00
2130305	水利工程建设	755.95	0.00	755.95
2130306	水利工程运行与维护	16.42	0.00	16.42
2130399	其他水利支出	1,501.01	0.00	1,501.01
221	住房保障支出	8.05	8.05	0.00
22102	住房改革支出	8.05	8.05	0.00
2210201	住房公积金	8.05	8.05	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.74	302	商品和服务支出	14.16	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	40.58	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	26.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	4.25	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备
30113	住房公积金	8.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	44.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	4.22	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	38.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	312	对企业补助
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	0.30	31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.96	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.38	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	2.69	39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		141.53	公用经费合计					14.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）	2023年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	3.00	2.96
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	3.00	2.96
其中:（1）公务用车运行维护费	3.00	2.96
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水务局（本级）	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表（2023年度）


部门（单位）名称				033001本溪满族自治县水务局（本级）-210521000
部门年初预算收入金额（万元）				141.07
部门年初预算支出金额（万元）				141.07
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	基本支出公用经费（保运转）									8.00		6.78		84.78%		13.3	11.27
	基本支出人员经费（刚性）									47.50		47.13		99.21%		13.3	13.19
	基本支出人员经费（保工资）									114.08		101.54		89.01%		13.4	11.92
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	确保水利工作平稳运行										确保水利工作平稳进行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	100	%	100	1	10	10
	社会效应	生态效益	重要饮用水水源地水质达标率	>=	100	%	100	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											96.38

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称

河道设施维护

主管部门

本溪满族自治县水务局-

实施单位

本溪满族自治县水务局（本级）-

项目预算金额（万元）

17.16

全年执行数（万元）

16.42

执行率

95.69%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保证橡胶坝的正常运行。本溪县汤河橡胶坝、堤防、及附属设施运行及维护;橡胶坝、堤防及附属设施每年都有不同程度的损坏，需要随时维修维护，橡胶坝平时需要充气用油、人工等，平时日常维护还需要清理工具及防护物资等。

保证橡胶坝的正常运行。本溪县汤河橡胶坝、堤防、及附属设施运行及维护;橡胶坝、堤防及附属设施每年都有不同程度的损坏，需要随时维修维护，橡胶坝平时需要充气用油、人工等，平时日常维护还需要清理工具及防护物资等

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

完成水利工程数量及规模

个

100%

8.3

建设美丽乡村数量

个

100%

8.3

质量指标

美丽乡村建设验收合格数量

个

100%

8.3

调查完成率

100

100%

8.5

时效指标

工程按期完成率

100

100%

8.3

成本指标

成本控制率

100

100%

8.3

效益指标

社会效益指标

受益群众人数

100000

人

100000

100%

美丽乡村项目效果提升

是

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

政策可持续性

是

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

满意度指标

社会公众满意度指标

项目区村民满意度

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

9.57

减分项

绩效自评总得分

99.57