本溪满族自治县人民政府

辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发 展保障中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心 概况

一、主要职责 二、辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心决 算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展 保障中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款支出决算情况说明 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 第四部分 2023 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展 保障中心部门决算表

一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

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第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保 障中心概况

一、主要职责

（一）为全县水利工程建设、水旱灾害防御、水库移民、 河务、水土保持、水资源、河长制、农村水利水电、水政监 察、水利工程质量与安全监督、安全生产等有关政策法规、 规划计划、实施方案、技术标准研究起草评估及实施提供技 术支持和服务保障； （二）承担县河长制办公室、县水库移民工作领导小组 办公室、农田基本建设大禹杯竞赛领导小组办公室等工作机 构日常事务性工作； （三）为全县水利建设与服务、水库移民、河务、水土 保持、水资源、农村水利水电管理、水利工程质量与安全监 督、安全生产等工作提供技术支持和服务保障； （四）承担农村饮水安全工程水质检测、水土保持技术 推广、水土流失动态监测及预报等服务工作；负责全县各类 水利水电、移民管理人员业务培训工作； （五）承担县本级水利水电、移民项目的建设管理工作； （六）根据法律法规授权和水行政部门委托，依法查处 各类水事违法行为，依法实施行政处罚和行政措施； （七）完成县委、县政府交办的其他工作 （一）为全县水利工程建设、水旱灾害防御、水库移民、 河务、水土保持、水资源、河长制、农村水利水电、水政监

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察、水利工程质量与安全监督、安全生产等有关政策法规、 规划计划、实施方案、技术标准研究起草评估及实施提供技 术支持和服务保障； （二）承担县河长制办公室、县水库移民工作领导小组 办公室、农田基本建设大禹杯竞赛领导小组办公室等工作机 构日常事务性工作； （三）为全县水利建设与服务、水库移民、河务、水土 保持、水资源、农村水利水电管理、水利工程质量与安全监 督、安全生产等工作提供技术支持和服务保障； （四）承担农村饮水安全工程水质检测、水土保持技术 推广、水土流失动态监测及预报等服务工作；负责全县各类 水利水电、移民管理人员业务培训工作； （五）承担县本级水利水电、移民项目的建设管理工作； （六）根据法律法规授权和水行政部门委托，依法查处 各类水事违法行为，依法实施行政处罚和行政措施； （七）完成县委、县政府交办的其他工作 （一）为全县水利工程建设、水旱灾害防御、水库移民、 河务、水土保持、水资源、河长制、农村水利水电、水政监 察、水利工程质量与安全监督、安全生产等有关政策法规、 规划计划、实施方案、技术标准研究起草评估及实施提供技 术支持和服务保障； （二）承担县河长制办公室、县水库移民工作领导小组 办公室、农田基本建设大禹杯竞赛领导小组办公室等工作机 构日常事务性工作； （三）为全县水利建设与服务、水库移民、河务、水土

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保持、水资源、农村水利水电管理、水利工程质量与安全监 督、安全生产等工作提供技术支持和服务保障； （四）承担农村饮水安全工程水质检测、水土保持技术 推广、水土流失动态监测及预报等服务工作；负责全县各类 水利水电、移民管理人员业务培训工作； （五）承担县本级水利水电、移民项目的建设管理工作； （六）根据法律法规授权和水行政部门委托，依法查处 各类水事违法行为，依法实施行政处罚和行政措施； （七）完成县委、县政府交办的其他工作

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发展保障中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪满族自治县水利事业发展保障中心

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第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 16688.83 万元，包括：

1.财政拨款收入 16661.51 万元，占收入总计的 99.84%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 11602.37 万元，政府性基金预算财政 拨款收入 5059.14 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万 元。 2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 6.其他收入 19.78 万元，占收入总计的 0.12%。主要是水务局 拨入的水利工程大禹杯项目资金等收入。 7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 8.上年结转和结余 7.54 万元，占收入总计的 0.05%。主要是 以前年度提取的职工福利基金等。 与上年相比，今年收入总计增加 6412.46 万元，增长 62.40%, 主要原因：2023 年度拨入的水利和移民工程项目资金增加。

（二）支出总计 16681.29 万元，包括：

1.基本支出 559.41 万元，占支出总计的 3.35%。主要是为保 障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 485.27 万元；商品和服务支出 37.05 万元；对个人 和家庭的补助 35.65 万元；资本性支出 1.43 万元。 2.项目支出 16121.88 万元，占支出总计的 96.65%。主要包括

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拨出的水利和移民项目资金及日常工资、运行费用等业务支出。 3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。 4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。 与上年相比，今年支出增加 6404.93 万元，增长 62.33%,主要 原因：2023 年度拨出的水利和移民项目资金增加。

（三）年末结转和结余 7.54 万元。

主要是以前年度计提的应付职工福利的基金等原因形成的结 余。与上年相比，今年结转结余增加 7.54 万元，增长 0.00%，主 要原因：2023 年决算报表新增。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 16661.51 万元，其中：基本支出 559.41 万元，项目支出 16102.10 万元。与上年相比，财政拨款支 出增加 6596.98 万元，增长 65.55%，主要原因：2023 年度支出的 水利和移民项目资金增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款 支出完成年初预算的 2464.10%，其中：基本支出完成年初预算的 94.97%，项目支出完成年初预算的 18478.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11602.37 万元。按支出 功能分类科目分，包括： 1.社会保障和就业支出 95.20 万元，具体包括： （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）33.28 万元,主要是事业单位养老保险等支 出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要

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原因是无差异。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.42 万元,主要是基 本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是无差异。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.63 万元,主要是职业年金 缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是无差异。 （4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项） 0.87 万元,主要是李维桥伤残抚恤等支出，完成年初预算的 100%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。 2.卫生健康支出 28.29 万元，具体包括： （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）28.29 万元,主要是职工医疗保险费等支出，完成年初 预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。 3.节能环保支出 861.44 万元，具体包括： （1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）861.44 万元,主要是水利工程项目资金等支出，完成年初预算的 100%，决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。 4.农林水支出 10577.36 万元，具体包括： （1）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项） 402.11 万元,主要是职工日常工资等支出，完成年初预算的 100%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。 （2）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

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264.70 万元,主要是水利工程项目资金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。 （3）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 10.09 万元,主要是水利工程项目资金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。 （4）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2.03 万元,主要是水利执法监督经费等支出，完成年初预算的 100%，决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位压缩经费支出。 （5）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）6.43 万元, 主要是水土保持项目资金等支出，完成年初预算的 100%，决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。 （6）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护 （项）25.54 万元,主要是水资源人员工资等支出，完成年初预算 的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。 （7）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）75.68 万元,主 要是防汛经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是无差异。 （8）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治 （项）5990.49 万元,主要是水利工程项目资金等支出，完成年初 预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。 （9）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持 专项支出（项）3345.87 万元,主要是大中型水库移民项目资金等 支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是无差异。 （10）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）41.90 万

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元,主要是水利工程项目资金等支出，完成年初预算的 100%，决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。 （11）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 412.52 万元,主要是水利工程项目资金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。 5.住房保障支出 40.08 万元，具体包括： （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）40.08 万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算 的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 5059.14 万元。按支 出功能分类科目分，包括： 1.社会保障和就业支出 4994.06 万元，具体包括： （1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基 金支出（款）移民补助（项）3310.00 万元,主要是大中型水库移 民后期扶持项目资金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是无差异。 （2）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基 金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）1471.06 万元,主要 是大中型水库移民后期扶持项目资金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。 （3）社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排 的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）213.00 万元,主要是

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小型水库移民项目资金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是无差异。 2.农林水支出 65.08 万元，具体包括： （1）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支 出（款）地方重大水利工程建设（项）65.08 万元,主要是水利工 程项目资金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是无差异。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 10.84 万元，完 成预算的 25.81%，决算数小于预算数的主要原因是单位压缩三公 经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 10.84 万元。 1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国费 用。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公 出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国费用等。 2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完 成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。 2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接 待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平， 主要是无公务接待费等原因。 3.公务用车购置及运行费 10.84 万元，占“三公”经费支出

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的 100.00%。完成预算的 25.81%，决算数小于预算数的主要原因 是单位压缩三公经费开支。比上年减少 0.41 万元，降低 3.64%， 主要是单位压缩三公经费开支等原因。 其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 10.84 万元，主要用于车辆运行的保险费， 汽油费及维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公 务用车保有量 7 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 559.40 万元，其中： 人员经费 520.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其 他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公 积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 38.48 万 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位 和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和 一致），与上年持平，主要原因是事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

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2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支 出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总 额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企 业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是单位公务 用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2023 年度按照计划完成各项支出。

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第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等 以外的收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

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发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反 映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。 20.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民扶持基金支出 （款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排 的直接发给大中型水库农村移民的补助支出。 21.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民扶持基金支出 （款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后 期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建 设、经济建设、产业发展项目支出等。 22.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政 府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地 保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护 等方面的支出 23. 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排 的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映小型水库移 民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、 经济建设、产业发展项目支出。 24. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）： 反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、 法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精 神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利质量工程监 督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管

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理等。 25.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护 （项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理 工作的支出。 26.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务 支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网 络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报讯、防汛指挥系 统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、 演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾 后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防 汛视频会商、应急度汛、山洪灾害防治等。 27. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国 家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农 村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。 28.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治 （项）：反映江合湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流 域治理、水系连通及水美乡村建设等。 29.农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）：反 映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。 30.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映 用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。 31. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持 专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基 金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还及用于解 决水库移民遗留问题的定额补助。

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32.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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第四部分 2023 年度部门决算表

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收入支出决算总表

公开 01 表 单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发 展保障中心 2023 年度 金额单位：万元

收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 11,602.37 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 5,059.14 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 19.78 八、社会保障和就业支出 39 5,089.26 9 九、卫生健康支出 40 28.29 10 十、节能环保支出 41 861.44 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 10,662.22 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 40.08 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54

24 二十四、债务还本支出 55

25 二十五、债务付息支出 56

26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57

本年收入合计 27 16,681.29 本年支出合计 58 16,681.29 使用非财政拨款结余(含专用结余） 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 7.54 年末结转和结余 60 7.54 30 61

总计 31 16,688.83 总计 62 16,688.83 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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收入决算表

公开 02 表 单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发 展保障中心 2023 年度 金额单位：万元

项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 16,681.29 16,661.51 19.78

208 社会保障和就业支出 5,089.26 5,089.26 20805 行政事业单位养老支出 94.33 94.33 2080502 事业单位离退休 33.28 33.28 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 53.42 53.42 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 7.63 7.63 20808 抚恤 0.87 0.87 2080802 伤残抚恤 0.87 0.87 20822 大中型水库移民后期扶持基金 支出 4,781.06 4,781.06 2082201 移民补助 3,310.00 3,310.00 2082202 基础设施建设和经济发展 1,471.06 1,471.06 20823 小型水库移民扶助基金安排的 支出 213.00 213.00 2082302 基础设施建设和经济发展 213.00 213.00 210 卫生健康支出 28.29 28.29 21011 行政事业单位医疗 28.29 28.29 2101102 事业单位医疗 28.29 28.29 211 节能环保支出 861.44 861.44 21103 污染防治 861.44 861.44 2110302 水体 861.44 861.44 213 农林水支出 10,662.22 10,642.44 19.78 21303 水利 10,597.14 10,577.36 19.78 2130304 水利行业业务管理 402.11 402.11 2130305 水利工程建设 264.70 264.70 2130306 水利工程运行与维护 10.09 10.09 2130309 水利执法监督 2.03 2.03 2130310 水土保持 6.43 6.43 2130311 水资源节约管理与保护 25.54 25.54 2130314 防汛 75.68 75.68 2130319 江河湖库水系综合整治 6,010.27 5,990.49 19.78 2130321 大中型水库移民后期扶持专项 支出 3,345.87 3,345.87 2130335 农村供水 41.90 41.90

20

2130399 其他水利支出 412.52 412.52 21369 国家重大水利工程建设基金安 排的支出 65.08 65.08 2136903 地方重大水利工程建设 65.08 65.08 221 住房保障支出 40.08 40.08 22102 住房改革支出 40.08 40.08 2210201 住房公积金 40.08 40.08 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

21

支出决算表

公开 03 表 单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发 展保障中心 2023 年度 金额单位：万元

项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 16,681.29 559.41 16,121.88

208 社会保障和就业支出 5,089.26 95.20 4,994.06 20805 行政事业单位养老支出 94.33 94.33 2080502 事业单位离退休 33.28 33.28 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.42 53.42 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.63 7.63 20808 抚恤 0.87 0.87 2080802 伤残抚恤 0.87 0.87 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 4,781.06 4,781.06 2082201 移民补助 3,310.00 3,310.00 2082202 基础设施建设和经济发展 1,471.06 1,471.06 20823 小型水库移民扶助基金安排的支出 213.00 213.00 2082302 基础设施建设和经济发展 213.00 213.00 210 卫生健康支出 28.29 28.29 21011 行政事业单位医疗 28.29 28.29 2101102 事业单位医疗 28.29 28.29 211 节能环保支出 861.44 861.44 21103 污染防治 861.44 861.44 2110302 水体 861.44 861.44 213 农林水支出 10,662.22 395.84 10,266.39 21303 水利 10,597.14 395.84 10,201.31 2130304 水利行业业务管理 402.11 393.98 8.14 2130305 水利工程建设 264.70 264.70 2130306 水利工程运行与维护 10.09 10.09 2130309 水利执法监督 2.03 2.03 2130310 水土保持 6.43 6.43 2130311 水资源节约管理与保护 25.54 1.86 23.68 2130314 防汛 75.68 75.68 2130319 江河湖库水系综合整治 6,010.27 6,010.27

22

2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 3,345.87 3,345.87 2130335 农村供水 41.90 41.90 2130399 其他水利支出 412.52 412.52 21369 国家重大水利工程建设基金安排的支出 65.08 65.08 2136903 地方重大水利工程建设 65.08 65.08 221 住房保障支出 40.08 40.08 22102 住房改革支出 40.08 40.08 2210201 住房公积金 40.08 40.08 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

23

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表 单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发 展保障中心 2023 年度 金额单位：万元

收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 11,602.37 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 5,059.14 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 5,089.26 95.20 4,994.06 9 九、卫生健康支出 41 28.29 28.29 10 十、节能环保支出 42 861.44 861.44 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 10,642.44 10,577.36 65.08 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 40.08 40.08 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 16,661.51 本年支出合计 59 16,661.51 11,602.37 5,059.14 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 16,661.51 总计 64 16,661.51 11,602.37 5,059.14 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表 单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发 展保障中心 2023 年度 金额单位：万元

项目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 11,602.37 559.41 11,042.96

208 社会保障和就业支出 95.20 95.20 0.00 20805 行政事业单位养老支出 94.33 94.33 0.00 2080502 事业单位离退休 33.28 33.28 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.42 53.42 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.63 7.63 0.00 20808 抚恤 0.87 0.87 0.00 2080802 伤残抚恤 0.87 0.87 0.00 210 卫生健康支出 28.29 28.29 0.00 21011 行政事业单位医疗 28.29 28.29 0.00 2101102 事业单位医疗 28.29 28.29 0.00 211 节能环保支出 861.44 0.00 861.44 21103 污染防治 861.44 0.00 861.44 2110302 水体 861.44 0.00 861.44 213 农林水支出 10,577.36 395.84 10,181.53 21303 水利 10,577.36 395.84 10,181.53 2130304 水利行业业务管理 402.11 393.98 8.14 2130305 水利工程建设 264.70 0.00 264.70 2130306 水利工程运行与维护 10.09 0.00 10.09 2130309 水利执法监督 2.03 0.00 2.03 2130310 水土保持 6.43 0.00 6.43 2130311 水资源节约管理与保护 25.54 1.86 23.68

25

2130314 防汛 75.68 0.00 75.68 2130319 江河湖库水系综合整治 5,990.49 0.00 5,990.49 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 3,345.87 0.00 3,345.87 2130335 农村供水 41.90 0.00 41.90 2130399 其他水利支出 412.52 0.00 412.52 221 住房保障支出 40.08 40.08 0.00 22102 住房改革支出 40.08 40.08 0.00 2210201 住房公积金 40.08 40.08 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

26

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表 单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发 展保障中心 2023 年度 金额单位：万元

人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 485.27 302 商品和服务支出 37.05 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 221.26 30201 办公费 3.52 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 75.55 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 资本性支出 1.43 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 54.45 30205 水费 31002 办公设备购置 1.43 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 53.42 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 7.63 30207 邮电费 0.82 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 28.29 30208 取暖费 3.82 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 4.59 30211 差旅费 1.67 31008 物资储备 30113 住房公积金 40.08 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 0.37 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 35.65 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 0.55 31013 公务用车购置 30302 退休费 9.70 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 22.43 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 3.17 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 312 对企业补助 30307 医疗费补助 0.20 30227 委托业务费 31201 资本金注入 30308 助学金 30228 工会经费 31203 政府投资基金股权投资 30309 奖励金 30229 福利费 31204 费用补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 10.84 31205 利息补贴 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 5.39 31299 其他对企业补助 30399 其他对个人和家庭的补助 0.16 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 10.08 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织 39909 补 贴经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 人员经费合计 520.92 公用经费合计 38.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

27

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表 单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发 展保障中心 2023 年度 金额单位：万元

项 目 预算数 决算数 合 计 42.00 10.84 1、因公出国（境）费 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费 42.00 10.84 其中:（1）公务用车运行维护费 42.00 10.84 （2）公务用车购置费 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

28

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表 单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发 展保障中心 2023 年度 金额单位：万元

项目 本年支出 功能分 类科目 编码 科目名称 年初结转和结 余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 5,059.14 5,059.14 5,059.14

208 社会保障和就业支出 4,994.06 4,994.06 4,994.06 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 4,781.06 4,781.06 4,781.06 2082201 移民补助 3,310.00 3,310.00 3,310.00 2082202 基础设施建设和经济发展 1,471.06 1,471.06 1,471.06 20823 小型水库移民扶助基金安排的支出 213.00 213.00 213.00 2082302 基础设施建设和经济发展 213.00 213.00 213.00 213 农林水支出 65.08 65.08 65.08 21369 国家重大水利工程建设基金安排的支出 65.08 65.08 65.08 2136903 地方重大水利工程建设 65.08 65.08 65.08 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

29

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表 单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县水利事业发 展保障中心 2023 年度 金额单位：万元

项目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

30

第五部分 附件

31

部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称 034001 本溪满族自治县水利事业发展保障中心（本级）-210521000

部门年初预算收入金额（万元） 589.03

部门年初预算支出金额（万元） 589.03

对应项目 项目下达金额 （万元） 项目执行金额（万元） 项目执行率 分值 得分

基本支出公用经费（保运转） 69.78 33.09 47.43% 13.3 6.3 基本支出人员经费（刚性） 26.98 26.38 97.78% 13.3 13

年度主 要任务

基本支出人员经费（保工资） 454.98 447.79 98.42% 13.4 13.18

年度目 年初总体目标 全年完成情况 标 确保 2023 年水利及移民工作平稳运行。 完成

偏差原因分析 一级指 标 二级指 标 三级指标 运算 符号 指标 值 度量 单位 全年 完成 值 完成 程度 分值 得分 经费保障 原因分析 制度保障 原因分析 人员保障 原因分析 硬件条件 保障原因 分析 其他原因 分析 改进措施

重点工 作履行 情况 重点工作办结 率 = 100 % 100 1 3.5 3.5 总体工作完成 率 = 100 % 100 1 3.3 3.3 工作完成及时 率 = 100 % 100 1 3.3 3.3 整体工 作完成 情况 工作质量达标 率 = 100 % 100 1 3.3 3.3

绩效指 标

履职效 能 基础管 理 综合管理水平 管理 规范 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含） 1 3.3 3.3

3 2

依 法 行 政 能 力 管 理 规 范 全 部 或 基 本 达 成 预 期 指标 1 0 0 % - 8 0 % （ 含 ） 1 3 . 3 3 . 3 预 算 执 行 率 = 1 0 0 % 1 0 0 1 1 . 6 1 . 6 预 算 执 预 算 调 整 率 < = 5 % 5 1 1 . 6 1 . 6 行 预 算 执 行 效 率 结 转 结 余 变 动 率 < = 0 % 0 1 1 . 8 1 . 8 预 算 编 制 管 理 预 算 绩 效 目 标 覆 盖 率 = 1 0 0 % 1 0 0 1 0 . 7 0 . 7 预 算 监 督 管 理 预 决 算 公 开 情 况 全 部 公 开 全 部 或 基 本 达 成 预 期 指标 1 0 0 % - 8 0 % （ 含 ） 1 0 . 7 0 . 7 预 算 收 入 管 理 规 范 性 管 理 规 范 全 部 或 基 本 达 成 预 期 指标 1 0 0 % - 8 0 % （ 含 ） 1 0 . 7 0 . 7 管 理 效 率 预 算 收 支 管 理 预 算 支 出 管 理 规 范 性 管 理 规 范 全 部 或 基 本 达 成 预 期 指标 1 0 0 % - 8 0 % （ 含 ） 1 0 . 7 0 . 7

3 3

财 务 管 理 内 控 制 度 有 效 性 制 度 有 效 全 部 或 基 本 达 成 预 期 指标 1 0 0 % - 8 0 % （ 含 ） 1 0 . 7 0 . 7 资 产 管 理 固 定 资 产 利 用 率 = 1 0 0 % 1 0 0 1 0 . 7 0 . 7 业 务 管 理 政 府 采 购 管 理 违 法 违 规 行 为 发 生 次 数 = 0 次 0 1 0 . 8 0 . 8 “ 三 公 ” 经 费 变 动 率 < = 0 % 0 1 2 . 5 2 . 5 运 行 成 本 成 本 控 制 成 效 在 职 人 员 控 制 率 < = 1 0 0 % 1 0 0 1 2 . 5 2 . 5 水 土 保 持 重 点 工 程 任 务 完 成 率 > = 1 0 0 % 1 0 0 1 6 . 6 6 . 6 社 会 效 益 社 会 公 众 对 最 严 格 水 资 源 管 理 制 度 的 认 知 度 > = 1 0 0 % 1 0 0 1 6 . 6 6 . 6 社 会 效 应 生 态 效 益 重 要 饮 用 水 水 源 地 水 质 达 标 率 > = 1 0 0 % 1 0 0 1 6 . 8 6 . 8 可 持 续 性 体 制 机 制 改 革 建 立 完 善 防 汛 抗 旱 工 作 机 制 管 理 规 范 全 部 或 基 本 达 成 预 期 指标 1 0 0 % - 8 0 % （ 含 ） 1 5 5

总 评 价 得 分9 2 . 4 8

34

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称 村级水管员补助

主管部门 本溪满族自治县水利事业发展保障中心

实施单位本溪满族自治县水利事业发展保障中心（本级）-

项目预算金额（万元） 19.6 全年执行数（万元） 17.05 执行率 86.98%

年度总体目 年初设定目标 全年实际完成情况 标 对本村集体经济组织管辖的农村水利工程(灌溉、排 涝、农村饮水、河道、水库、塘坝、水土保持、 农村水电、涉水 的水库移民后期扶持等工程)(下同)做好巡查、检查、管理和 看护工作，并做好 记录和备案。 汛期，负责对河道堤防、水库、塘坝、排水闸站等防 洪工程进行安全隐患排查，发 现险情及时报告村委会和乡镇水利 服务站。 目标已完成

年度目标值 未完成原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 内容 度量 单位 全年 完成值 完成 程度 分值 得分 经费 保障 制度 保障 人员保 障 硬件 条件 保障 其他 原因说明 改进措施

村级水管员补助 人数 = 98 人 98 100% 8.3 8.3 数量指标 水利工程质量安 全监督和抽样检 测次数 >= 12 次 12 100% 8.3 8.3 产地水产品抽检 合格率 >= 95 % 95 100% 8.3 8.3 质量指标 水利行业管理数 据库数据准确率 >= 95 % 95 100% 8.5 8.5 时效指标 水管员补助资金 发放及时率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 产出指标 成本指标 水管员补助支出 <= 2000 元/人 2000 100% 8.3 8.3 社会效益 指标 提高农村水利工 程、小型水库巡视 巡查和日常维护 水平 健康运行 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 13.4 13.4 效益指标 可持续影 响指标 保障农村水利工 程、小型水库长效 健康运行 健康运行 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 13.3 13.3

绩效指标

满意度指标 服务对象 满意度指 标 群众对优良水环 境、宜居水生态的 满意度 >= 95 % 95 100% 13.3 13.3

指标自评得分小计 90 预算执行率得分 8.7 减分项 0 绩效自评总得分 98.7

35

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称 防汛经费

主管部门 本溪满族自治县水利事业发展保障中心

实施单位本溪满族自治县水利事业发展保障中心（本级）-

项目预算金额（万元） 40.54 全年执行数（万元） 29.98 执行率 73.95%

年度总体目 年初设定目标 全年实际完成情况 标 确保单位正常运转用于全县防汛经费、防汛物资、预警平台设备运行日常维护等费用。 已完成

年度目标值 未完成原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 内容 度量 单位 全年 完成值 完成 程度 分值 得分 经费 保障 制度 保障 人员保 障 硬件 条件 保障 其他 原因说明 改进措施

水利安全生产监 管工作考核单位 数量 >= 12 个 12 100% 8.3 8.3 数量指标 足额保障率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 农田水利工程、设 备验收合格率 >= 95 % 95 100% 8.3 8.3 质量指标 正常运转率 = 100 % 100 100% 8.5 8.5 时效指标 保障及时率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 产出指标 成本指标 按标准保障率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 社会效益 指标 确保机关事业单 位平稳运行 平稳运行 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 13.4 13.4 效益指标 可持续影 响指标 保障水平 足额保障 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 13.3 13.3

绩效指标

满意度指标 服务对象 满意度指 标 机关事业单位干 部群众满意度 >= 95 % 95 100% 13.3 13.3

指标自评得分小计 90 预算执行率得分 7.4 减分项 8.3951 6527

绩效自评总得分 89

36

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称 水利工程质量监督检测及培训经费

主管部门 本溪满族自治县水利事业发展保障中心

实施单位本溪满族自治县水利事业发展保障中心（本级）-

项目预算金额（万元） 15 全年执行数（万元） 8.14 执行率 54.25%

年度总体目 年初设定目标 全年实际完成情况 标 用于全县水利工程质量监督、检测及培训等，确保水利工程质量。 目标已完成

年度目标值 未完成原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 内容 度量 单位 全年 完成值 完成 程度 分值 得分 经费 保障 制度 保障 人员保 障 硬件 条件 保障 其他 原因说明 改进措施

水利业务系统安 全运行个数 >= 1 个 1 100% 12.5 12.5 数量指标 水利安全生产监 管工作考核单位 数量 >= 12 个 12 100% 12.5 12.5 工程设计及施工 符合现行国家有 关水利设计规范 和行业标准率 >= 95 % 95 100% 12.5 12.5 产出指标 质量指标 水利工程质量安 全监督和抽样检 测合格率 >= 95 % 95 100% 12.5 12.5 社会效益 指标 保障水利工程完 整及安全运行 >= 360 日 360 100% 20 20

绩效指标

效益指标 可持续影 响指标 保障农村水利工 程、小型水库长效 健康运行 健康运行 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 20 20

指标自评得分小计 90 预算执行率得分 5.42 减分项 26.424 51467

绩效自评总得分 69

37

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称 水利综合行政执法工作经费（中心）

主管部门 本溪满族自治县水利事业发展保障中心

实施单位本溪满族自治县水利事业发展保障中心（本级）-

项目预算金额（万元） 7 全年执行数（万元） 4.43 执行率 63.24%

年度总体目 年初设定目标 全年实际完成情况 标 水利行政综合执法工作经费 目标已完成

年度目标值 未完成原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 内容 度量 单位 全年 完成值 完成 程度 分值 得分 经费 保障 制度 保障 人员保 障 硬件 条件 保障 其他 原因说明 改进措施

水利工程质量安 全监督和抽样检 测次数 >= 12 次 12 100% 8.3 8.3 数量指标 水库维修养护、消 除防洪隐患数 >= 1 座 1 100% 8.3 8.3 工程设计及施工 符合现行国家有 关水利设计规范 和行业标准率 >= 90 % 90 100% 8.3 8.3 质量指标 水资源费改税取 水口调查复核合 格率 >= 95 % 95 100% 8.5 8.5 时效指标 小型水利设施建 设先建后补奖金 向各级发放时间 <= 365 天 365 100% 8.3 8.3 产出指标 成本指标 堤防及公益水利 设施维修养护补 助支出 <= 500 万元 500 100% 8.3 8.3 社会效益 指标 保障水利工程完 整及安全运行率 >= 300 日 300 100% 13.4 13.4 效益指标 可持续影 响指标 保障农村水利工 程、小型水库长效 健康运行 平稳运行 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 13.3 13.3

绩效指标

满意度指标 服务对象 满意度指 标 申请人对取水许 可管理服务的满 意度 >= 95 % 95 100% 13.3 13.3

指标自评得分小计 90 预算执行率得分 6.32 减分项 17.323 56857

绩效自评总得分 79

38

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称 河长制工作经费

主管部门 本溪满族自治县水利事业发展保障中心

实施单位本溪满族自治县水利事业发展保障中心（本级）-

项目预算金额（万元） 5 全年执行数（万元） 2.02 执行率 40.34%

年度总体目 年初设定目标 全年实际完成情况 标 河长制公式牌养护，“河长制”工作学习、培训、宣传费用，车辆运行费用及日常经费等。 目标已完成

年度目标值 未完成原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 内容 度量 单位 全年 完成值 完成 程度 分值 得分 经费 保障 制度 保障 人员保 障 硬件 条件 保障 其他 原因说明 改进措施

水利安全生产监 管工作考核单位 数量 >= 12 个 12 100% 8.3 8.3 数量指标 足额保障率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 正常运转率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 质量指标 水利行业管理数 据库数据准确率 >= 95 % 100 100% 8.5 8.5 时效指标 保障及时率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 产出指标 成本指标 按标准保障率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 社会效益 指标 确保机关事业单 位平稳运行 平稳运行 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 13.4 13.4 效益指标 可持续影 响指标 保障水平 足额保障 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 13.3 13.3

绩效指标

满意度指标 服务对象 满意度指 标 机关事业单位干 部群众满意度 >= 95 % 100 100% 13.3 13.3

指标自评得分小计 90 预算执行率得分 4.03 减分项 35.033 6

绩效自评总得分 59