辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府 2023年度部门决算_政府部门决算

索引号：	bxmzzzxrmzf-2024-00849	发布机构：	本溪满族自治县人民政府
信息名称：	辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府 2023年度部门决算	主题分类：	政府部门决算
发布日期：	2024-10-15	成文日期：	2024-10-15
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辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府 2023年度部门决算

发布时间：2024-10-15 13:55:48 【字体：小大】

辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府

2023年度部门决算

目录

第一部分辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府概况

一、主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，抓好招商引资，促进经济发展。
    （2）制定并组织实施村镇建设规划，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。
    （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
    （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

碱厂镇人民政府

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计0.00万元，包括：

1.财政拨款收入2950.00万元，占收入总计的0.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2950.00万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加1149.71万元，增长48.91%,主要原因：工程项目等业务。

（二）支出总计3436.39万元，包括：

1.基本支出679.37万元，占支出总计的19.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出569.56万元；商品和服务支出64.01万元；对个人和家庭的补助45.79万元。

2.项目支出2757.03万元，占支出总计的80.23%。主要包括工程项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加1085.80万元，增长46.19%,主要原因：工程项目等业务支出。

（三）年末结转和结余63.91万元。

主要是县组织部、人大等部门款项有剩余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加63.91万元，增长0.00%，主要原因：镇各部门款项有结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出2950.00万元，其中：基本支出679.37万元，项目支出2270.63万元。与上年相比，财政拨款支出增加599.40万元，增长25.50%，主要原因：工程项目等业务支出。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的189.10%，其中：基本支出完成年初预算的83.67%，项目支出完成年初预算的303.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2950.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出2032.96万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）1.11万元,主要是人大工作开展等支出，完成年初预算的55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未产生剩余部分支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）497.34万元,主要是工资等支出，完成年初预算的64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未产生剩余部分支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）71.90万元,主要是信访维稳等支出，完成年初预算的143.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访工作量大。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1455.55万元,主要是政府日常费用、工程等支出，完成年初预算的351%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增工程建设。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）7.06万元,主要是招商引资工作经费等支出，完成年初预算的70.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未产生剩余部分支出。

2.国防支出0.99万元，具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）0.99万元,主要是征兵等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未产生剩余部分支出。

3.社会保障和就业支出171.33万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）22.67万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的88.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未产生剩余部分支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.30万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的75.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.56万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的62.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）58.73万元,主要是丧葬费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人数增加。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）22.07万元,主要是抚恤等支出，完成年初预算的220.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤人员增加。

4.卫生健康支出35.29万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.29万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的89.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

5.节能环保支出538.25万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）509.90万元,主要是污染防治等支出，完成年初预算的1699.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是污染防治支出增加。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）23.35万元,主要是污染防治等支出，完成年初预算的46.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未产生剩余部分支出。

（3）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）5.00万元,主要是环境保护等支出，完成年初预算的166.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用增加。

6.农林水支出123.64万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）29.98万元,主要是农业农村费用等支出，完成年初预算的56.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未产生剩余部分支出。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）0.32万元,主要是林业工作等支出，完成年初预算的10.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未产生剩余部分支出。

（3）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）4.78万元,主要是水利工作等支出，完成年初预算的23.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未产生剩余部分支出。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）48.30万元,主要是村级工作等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达指标。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）25.56万元,主要是村级工作等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达指标。

（6）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）14.70万元,主要是农林水工作等支出，完成年初预算的294%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作量增加。

7.交通运输支出1.34万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1.34万元,主要是水利工作等支出，完成年初预算的268%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作量增加。

8.住房保障支出46.21万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.21万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的71.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.96万元，完成预算的99.33%，决算数小于预算数的主要原因是未产生剩余部分支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费5.96万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没产生相应费用。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没产生相应费用等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没产生相应费用。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是没产生相应费用等原因。

3.公务用车购置及运行费5.96万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的99.33%，决算数小于预算数的主要原因是未产生剩余部分支出。比上年增加0.61万元，增长11.40%，主要是油费增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.96万元，主要用于公务用车加油及维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出679.39万元，其中：人员经费615.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费64.02万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是没有产生相关业务。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额599.24万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出496.27万元，政府采购服务支出102.97万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是农业站下乡使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27		本年支出合计	58
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31		总计	62
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,500.31	2,950.00					550.31
201	一般公共服务支出	2,583.26	2,032.95					550.31
20101	人大事务	1.10	1.10
2010199	其他人大事务支出	1.10	1.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,575.10	2,024.79					550.31
2010301	行政运行	497.34	497.34
2010308	信访事务	71.90	71.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,005.86	1,455.55					550.31
20113	商贸事务	7.06	7.06
2011308	招商引资	7.06	7.06
203	国防支出	0.99	0.99
20306	国防动员	0.99	0.99
2030699	其他国防动员支出	0.99	0.99
208	社会保障和就业支出	171.33	171.33
20805	行政事业单位养老支出	90.53	90.53
2080501	行政单位离退休	22.67	22.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56
20808	抚恤	80.80	80.80
2080801	死亡抚恤	58.73	58.73
2080802	伤残抚恤	22.07	22.07
210	卫生健康支出	35.29	35.29
21011	行政事业单位医疗	35.29	35.29
2101101	行政单位医疗	35.29	35.29
211	节能环保支出	538.25	538.25
21103	污染防治	533.25	533.25
2110302	水体	509.90	509.90
2110304	固体废弃物与化学品	23.35	23.35
21104	自然生态保护	5.00	5.00
2110402	农村环境保护	5.00	5.00
213	农林水支出	123.64	123.64
21301	农业农村	29.98	29.98
2130199	其他农业农村支出	29.98	29.98
21302	林业和草原	0.32	0.32
2130299	其他林业和草原支出	0.32	0.32
21303	水利	4.78	4.78
2130399	其他水利支出	4.78	4.78
21307	农村综合改革	73.86	73.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.30	48.30
2130707	农村综合改革示范试点补助	25.56	25.56
21399	其他农林水支出	14.70	14.70
2139999	其他农林水支出	14.70	14.70
214	交通运输支出	1.34	1.34
21401	公路水路运输	1.34	1.34
2140199	其他公路水路运输支出	1.34	1.34
221	住房保障支出	46.21	46.21
22102	住房改革支出	46.21	46.21
2210201	住房公积金	46.21	46.21
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,436.40	679.37	2,757.03
201	一般公共服务支出	2,519.35	497.34	2,022.01
20101	人大事务	1.10		1.10
2010199	其他人大事务支出	1.10		1.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,511.19	497.34	2,013.85
2010301	行政运行	497.34	497.34
2010308	信访事务	71.90		71.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,941.95		1,941.95
20113	商贸事务	7.06		7.06
2011308	招商引资	7.06		7.06
203	国防支出	0.99		0.99
20306	国防动员	0.99		0.99
2030699	其他国防动员支出	0.99		0.99
208	社会保障和就业支出	171.33	100.53	70.80
20805	行政事业单位养老支出	90.53	90.53
2080501	行政单位离退休	22.67	22.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56
20808	抚恤	80.80	10.00	70.80
2080801	死亡抚恤	58.73		58.73
2080802	伤残抚恤	22.07	10.00	12.07
210	卫生健康支出	35.29	35.29
21011	行政事业单位医疗	35.29	35.29
2101101	行政单位医疗	35.29	35.29
211	节能环保支出	538.25		538.25
21103	污染防治	533.25		533.25
2110302	水体	509.90		509.90
2110304	固体废弃物与化学品	23.35		23.35
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
213	农林水支出	123.64		123.64
21301	农业农村	29.98		29.98
2130199	其他农业农村支出	29.98		29.98
21302	林业和草原	0.32		0.32
2130299	其他林业和草原支出	0.32		0.32
21303	水利	4.78		4.78
2130399	其他水利支出	4.78		4.78
21307	农村综合改革	73.86		73.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.30		48.30
2130707	农村综合改革示范试点补助	25.56		25.56
21399	其他农林水支出	14.70		14.70
2139999	其他农林水支出	14.70		14.70
214	交通运输支出	1.34		1.34
21401	公路水路运输	1.34		1.34
2140199	其他公路水路运输支出	1.34		1.34
221	住房保障支出	46.21	46.21
22102	住房改革支出	46.21	46.21
2210201	住房公积金	46.21	46.21
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,950.00	一、一般公共服务支出	33	2,032.96	2,032.96
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.99	0.99
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.32	171.32
	9		九、卫生健康支出	41	35.29	35.29
	10		十、节能环保支出	42	538.25	538.25
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	123.64	123.64
	13		十三、交通运输支出	45	1.34	1.34
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	46.21	46.21
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,950.00	本年支出合计	59	2,950.00	2,950.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,950.00	总计	64	2,950.00	2,950.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,950.01	679.37	2,270.64
201	一般公共服务支出	2,032.96	497.34	1,535.62
20101	人大事务	1.11	0.00	1.11
2010199	其他人大事务支出	1.11	0.00	1.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,024.79	497.34	1,527.45
2010301	行政运行	497.34	497.34	0.00
2010308	信访事务	71.90	0.00	71.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,455.55	0.00	1,455.55
20113	商贸事务	7.06	0.00	7.06
2011308	招商引资	7.06	0.00	7.06
203	国防支出	0.99	0.00	0.99
20306	国防动员	0.99	0.00	0.99
2030699	其他国防动员支出	0.99	0.00	0.99
208	社会保障和就业支出	171.33	100.53	70.80
20805	行政事业单位养老支出	90.53	90.53	0.00
2080501	行政单位离退休	22.67	22.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56	0.00
20808	抚恤	80.80	10.00	70.80
2080801	死亡抚恤	58.73	0.00	58.73
2080802	伤残抚恤	22.07	10.00	12.07
210	卫生健康支出	35.29	35.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.29	35.29	0.00
2101101	行政单位医疗	35.29	35.29	0.00
211	节能环保支出	538.25	0.00	538.25
21103	污染防治	533.25	0.00	533.25
2110302	水体	509.90	0.00	509.90
2110304	固体废弃物与化学品	23.35	0.00	23.35
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	123.64	0.00	123.64
21301	农业农村	29.98	0.00	29.98
2130199	其他农业农村支出	29.98	0.00	29.98
21302	林业和草原	0.32	0.00	0.32
2130299	其他林业和草原支出	0.32	0.00	0.32
21303	水利	4.78	0.00	4.78
2130399	其他水利支出	4.78	0.00	4.78
21307	农村综合改革	73.86	0.00	73.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.30	0.00	48.30
2130707	农村综合改革示范试点补助	25.56	0.00	25.56
21399	其他农林水支出	14.70	0.00	14.70
2139999	其他农林水支出	14.70	0.00	14.70
214	交通运输支出	1.34	0.00	1.34
21401	公路水路运输	1.34	0.00	1.34
2140199	其他公路水路运输支出	1.34	0.00	1.34
221	住房保障支出	46.21	46.21	0.00
22102	住房改革支出	46.21	46.21	0.00
2210201	住房公积金	46.21	46.21	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	569.57	302	商品和服务支出	64.02	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	254.00	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	141.61	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息
30103	奖金	20.33	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.30	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	17.56	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	35.29	30208	取暖费	15.27	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备
30113	住房公积金	46.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	45.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	22.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	10.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	13.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	1.90	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.96	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.69	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		615.37	公用经费合计					64.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	6.00	5.96
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	6.00	5.96
其中:（1）公务用车运行维护费	6.00	5.96
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	759001本溪满族自治县碱厂镇人民政府（本级）-210521000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）
	基本支出公用经费（保运转）				52
	基本支出人员经费（保工资）				707.5
	基本支出人员经费（刚性）				52.5
年度绩效目标	年度内确保目标按时足额完成
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2023年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2023年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2023年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2023年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023年12月
			预算调整率	<=	5	%	2023年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2023年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2023年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月
	社会效应	政治效益	实现全面小康社会		满意		2023年12月
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	98	%	2023年12月
	可持续性	创新驱动发展	推进住建领域标准编制和重点规划谋划		发展		2023年12月
	可持续性	创新驱动发展	加快发展网络视听新形态		加快		2023年12月

部门（单位）整体绩效自评表（2023年度）


部门（单位）名称				759001本溪满族自治县碱厂镇人民政府（本级）-210521000
部门年初预算收入金额				812
部门年初预算支出金额				812
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	基本支出公用经费（保运转）									52		40.32		77.54%		13.3	10.31
	基本支出人员经费（保工资）									707.5		591.57		83.61%		13.3	11.12
	基本支出人员经费（刚性）									52.5		47.47		90.42%		13.4	12.11
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	年度内确保目标按时足额完成										足额完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	1	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	1	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	实现全面小康社会		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	98	%	98	1	10	10
	可持续性	创新驱动发展	推进住建领域标准编制和重点规划谋划		发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
	可持续性	创新驱动发展	加快发展网络视听新形态		加快		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											93.54
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理								根据上年的预算执行情况，结合本单位实际情况，科学，合理，有效的编排本年度预算编制
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见

辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府

2023年度部门决算

目录

第一部分辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

碱厂镇人民政府

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计0.00万元，包括：

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加1149.71万元，增长48.91%,主要原因：工程项目等业务。

（二）支出总计3436.39万元，包括：

2.项目支出2757.03万元，占支出总计的80.23%。主要包括工程项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加1085.80万元，增长46.19%,主要原因：工程项目等业务支出。

（三）年末结转和结余63.91万元。

主要是县组织部、人大等部门款项有剩余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加63.91万元，增长0.00%，主要原因：镇各部门款项有结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2950.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出2032.96万元，具体包括：

2.国防支出0.99万元，具体包括：

3.社会保障和就业支出171.33万元，具体包括：

4.卫生健康支出35.29万元，具体包括：

5.节能环保支出538.25万元，具体包括：

6.农林水支出123.64万元，具体包括：

7.交通运输支出1.34万元，具体包括：

8.住房保障支出46.21万元，具体包括：

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

无

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27		本年支出合计	58
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31		总计	62
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,500.31	2,950.00					550.31
201	一般公共服务支出	2,583.26	2,032.95					550.31
20101	人大事务	1.10	1.10
2010199	其他人大事务支出	1.10	1.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,575.10	2,024.79					550.31
2010301	行政运行	497.34	497.34
2010308	信访事务	71.90	71.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,005.86	1,455.55					550.31
20113	商贸事务	7.06	7.06
2011308	招商引资	7.06	7.06
203	国防支出	0.99	0.99
20306	国防动员	0.99	0.99
2030699	其他国防动员支出	0.99	0.99
208	社会保障和就业支出	171.33	171.33
20805	行政事业单位养老支出	90.53	90.53
2080501	行政单位离退休	22.67	22.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56
20808	抚恤	80.80	80.80
2080801	死亡抚恤	58.73	58.73
2080802	伤残抚恤	22.07	22.07
210	卫生健康支出	35.29	35.29
21011	行政事业单位医疗	35.29	35.29
2101101	行政单位医疗	35.29	35.29
211	节能环保支出	538.25	538.25
21103	污染防治	533.25	533.25
2110302	水体	509.90	509.90
2110304	固体废弃物与化学品	23.35	23.35
21104	自然生态保护	5.00	5.00
2110402	农村环境保护	5.00	5.00
213	农林水支出	123.64	123.64
21301	农业农村	29.98	29.98
2130199	其他农业农村支出	29.98	29.98
21302	林业和草原	0.32	0.32
2130299	其他林业和草原支出	0.32	0.32
21303	水利	4.78	4.78
2130399	其他水利支出	4.78	4.78
21307	农村综合改革	73.86	73.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.30	48.30
2130707	农村综合改革示范试点补助	25.56	25.56
21399	其他农林水支出	14.70	14.70
2139999	其他农林水支出	14.70	14.70
214	交通运输支出	1.34	1.34
21401	公路水路运输	1.34	1.34
2140199	其他公路水路运输支出	1.34	1.34
221	住房保障支出	46.21	46.21
22102	住房改革支出	46.21	46.21
2210201	住房公积金	46.21	46.21
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,436.40	679.37	2,757.03
201	一般公共服务支出	2,519.35	497.34	2,022.01
20101	人大事务	1.10		1.10
2010199	其他人大事务支出	1.10		1.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,511.19	497.34	2,013.85
2010301	行政运行	497.34	497.34
2010308	信访事务	71.90		71.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,941.95		1,941.95
20113	商贸事务	7.06		7.06
2011308	招商引资	7.06		7.06
203	国防支出	0.99		0.99
20306	国防动员	0.99		0.99
2030699	其他国防动员支出	0.99		0.99
208	社会保障和就业支出	171.33	100.53	70.80
20805	行政事业单位养老支出	90.53	90.53
2080501	行政单位离退休	22.67	22.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56
20808	抚恤	80.80	10.00	70.80
2080801	死亡抚恤	58.73		58.73
2080802	伤残抚恤	22.07	10.00	12.07
210	卫生健康支出	35.29	35.29
21011	行政事业单位医疗	35.29	35.29
2101101	行政单位医疗	35.29	35.29
211	节能环保支出	538.25		538.25
21103	污染防治	533.25		533.25
2110302	水体	509.90		509.90
2110304	固体废弃物与化学品	23.35		23.35
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
213	农林水支出	123.64		123.64
21301	农业农村	29.98		29.98
2130199	其他农业农村支出	29.98		29.98
21302	林业和草原	0.32		0.32
2130299	其他林业和草原支出	0.32		0.32
21303	水利	4.78		4.78
2130399	其他水利支出	4.78		4.78
21307	农村综合改革	73.86		73.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.30		48.30
2130707	农村综合改革示范试点补助	25.56		25.56
21399	其他农林水支出	14.70		14.70
2139999	其他农林水支出	14.70		14.70
214	交通运输支出	1.34		1.34
21401	公路水路运输	1.34		1.34
2140199	其他公路水路运输支出	1.34		1.34
221	住房保障支出	46.21	46.21
22102	住房改革支出	46.21	46.21
2210201	住房公积金	46.21	46.21
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,950.00	一、一般公共服务支出	33	2,032.96	2,032.96
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.99	0.99
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.32	171.32
	9		九、卫生健康支出	41	35.29	35.29
	10		十、节能环保支出	42	538.25	538.25
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	123.64	123.64
	13		十三、交通运输支出	45	1.34	1.34
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	46.21	46.21
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,950.00	本年支出合计	59	2,950.00	2,950.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,950.00	总计	64	2,950.00	2,950.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,950.01	679.37	2,270.64
201	一般公共服务支出	2,032.96	497.34	1,535.62
20101	人大事务	1.11	0.00	1.11
2010199	其他人大事务支出	1.11	0.00	1.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,024.79	497.34	1,527.45
2010301	行政运行	497.34	497.34	0.00
2010308	信访事务	71.90	0.00	71.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,455.55	0.00	1,455.55
20113	商贸事务	7.06	0.00	7.06
2011308	招商引资	7.06	0.00	7.06
203	国防支出	0.99	0.00	0.99
20306	国防动员	0.99	0.00	0.99
2030699	其他国防动员支出	0.99	0.00	0.99
208	社会保障和就业支出	171.33	100.53	70.80
20805	行政事业单位养老支出	90.53	90.53	0.00
2080501	行政单位离退休	22.67	22.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56	0.00
20808	抚恤	80.80	10.00	70.80
2080801	死亡抚恤	58.73	0.00	58.73
2080802	伤残抚恤	22.07	10.00	12.07
210	卫生健康支出	35.29	35.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.29	35.29	0.00
2101101	行政单位医疗	35.29	35.29	0.00
211	节能环保支出	538.25	0.00	538.25
21103	污染防治	533.25	0.00	533.25
2110302	水体	509.90	0.00	509.90
2110304	固体废弃物与化学品	23.35	0.00	23.35
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	123.64	0.00	123.64
21301	农业农村	29.98	0.00	29.98
2130199	其他农业农村支出	29.98	0.00	29.98
21302	林业和草原	0.32	0.00	0.32
2130299	其他林业和草原支出	0.32	0.00	0.32
21303	水利	4.78	0.00	4.78
2130399	其他水利支出	4.78	0.00	4.78
21307	农村综合改革	73.86	0.00	73.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.30	0.00	48.30
2130707	农村综合改革示范试点补助	25.56	0.00	25.56
21399	其他农林水支出	14.70	0.00	14.70
2139999	其他农林水支出	14.70	0.00	14.70
214	交通运输支出	1.34	0.00	1.34
21401	公路水路运输	1.34	0.00	1.34
2140199	其他公路水路运输支出	1.34	0.00	1.34
221	住房保障支出	46.21	46.21	0.00
22102	住房改革支出	46.21	46.21	0.00
2210201	住房公积金	46.21	46.21	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	569.57	302	商品和服务支出	64.02	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	254.00	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	141.61	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息
30103	奖金	20.33	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.30	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	17.56	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	35.29	30208	取暖费	15.27	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备
30113	住房公积金	46.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	45.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	22.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	10.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	13.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	1.90	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.96	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.69	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		615.37	公用经费合计					64.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	6.00	5.96
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	6.00	5.96
其中:（1）公务用车运行维护费	6.00	5.96
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	759001本溪满族自治县碱厂镇人民政府（本级）-210521000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）
	基本支出公用经费（保运转）				52
	基本支出人员经费（保工资）				707.5
	基本支出人员经费（刚性）				52.5
年度绩效目标	年度内确保目标按时足额完成
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2023年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2023年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2023年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2023年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023年12月
			预算调整率	<=	5	%	2023年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2023年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2023年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月
	社会效应	政治效益	实现全面小康社会		满意		2023年12月
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	98	%	2023年12月
	可持续性	创新驱动发展	推进住建领域标准编制和重点规划谋划		发展		2023年12月
	可持续性	创新驱动发展	加快发展网络视听新形态		加快		2023年12月

部门（单位）整体绩效自评表（2023年度）


部门（单位）名称				759001本溪满族自治县碱厂镇人民政府（本级）-210521000
部门年初预算收入金额				812
部门年初预算支出金额				812
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	基本支出公用经费（保运转）									52		40.32		77.54%		13.3	10.31
	基本支出人员经费（保工资）									707.5		591.57		83.61%		13.3	11.12
	基本支出人员经费（刚性）									52.5		47.47		90.42%		13.4	12.11
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	年度内确保目标按时足额完成										足额完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	1	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	1	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	实现全面小康社会		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	98	%	98	1	10	10
	可持续性	创新驱动发展	推进住建领域标准编制和重点规划谋划		发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
	可持续性	创新驱动发展	加快发展网络视听新形态		加快		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											93.54
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理								根据上年的预算执行情况，结合本单位实际情况，科学，合理，有效的编排本年度预算编制
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见