本溪满族自治县人民政府

辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理局

2023年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇(街道)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
‎    （二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规，监督企业执行国家有关行业规程和标准落实情况。
‎    （三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。推动应急避难设施建设。
‎    （四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
‎    （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作,可按程序统筹调度指挥县域范围内监测预警、应急救援等资源和力量。
‎    （六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。
‎    （七）统筹应急救援力量建设，负责消防、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导协调森林和草原火灾扑救、抗洪抢险等专业应急救援力量建设，指导乡镇(街道)、重点企业及社会应急救援力量建设。
‎    （八）负责消防工作，指导乡镇(街道)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
‎    （九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
‎    （十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市、县下拨救灾款物并监督使用。
‎    （十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、各乡镇(街道)政府安全生产工作，组织开展安全生产督(巡)查、考核工作。
‎    （十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。按分工负责监督管理工矿商贸企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责矿山安全监督管理工作。
‎    （十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
‎    （十四）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作。
‎    （十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
‎    （十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
‎    （十七）承担全县铁路无人看守道口（铁路专用线、专用铁路、地方铁路的无人看守道口除外）的安全监督管理工作。
‎    （十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县应急管理局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪满族自治县应急管理局（本级）
‎    2.本溪满族自治县应急管理事务中心

‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1267.44万元，包括：

1.财政拨款收入1266.71万元，占收入总计的99.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入1266.71万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.73万元，占收入总计的0.06%。主要是组织部拨退休党员党费返还等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少161.35万元，降低11.29%,主要原因：拨付的中央自然灾害救灾资金减少。

（二）支出总计1267.01万元，包括：

1.基本支出552.44万元，占支出总计的43.60%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出482.85万元；商品和服务支出57.76万元；对个人和家庭的补助11.52万元；资本性支出0.31万元。

2.项目支出714.57万元，占支出总计的56.40%。主要包括应急管理方面等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少161.28万元，降低11.29%,主要原因：支付的中央自然灾害救灾资金减少。

（三）年末结转和结余0.43万元。

主要是项目资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.07万元，降低14.03%，主要原因：灾害防治及应急管理支出已充分执行完，但资金还有剩余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1266.71万元，其中：基本支出552.44万元，项目支出714.27万元。与上年相比，财政拨款支出减少161.58万元，降低11.31%，主要原因：2023年项目资金减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的128.75%，其中：基本支出完成年初预算的57.76%，项目支出完成年初预算的2597.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1266.71万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出91.19万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.69万元,主要是行政单位退休人员等支出，完成年初预算的97.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无大的变化，已经合理安排支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.63万元,主要是退休人员独生子女费和取暖费等支出，完成年初预算的115.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，导致独生子女费和取暖费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.43万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的87.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员退休。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.59万元,主要是机关事业单位职业年金等支出，完成年初预算的54.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.85万元,主要是伤残费等支出，完成年初预算的43.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残人员减少。

2.卫生健康支出25.51万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.22万元,主要是职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的104.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.29万元,主要是职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的87.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是需要调整医疗基数的人员减少。

3.住房保障支出38.18万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.18万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的96.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无大的变化，已经合理安排支出。

4.灾害防治及应急管理支出1111.83万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）108.06万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的86.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出减少。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）13.40万元,主要是项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金已经充分执行完。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）86.96万元,主要是项目资金等支出，完成年初预算的99.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金基本已经充分执行。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）29.26万元,主要是项目资金等支出，完成年初预算的58.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金减少。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）289.50万元,主要是事业单位运行等支出，完成年初预算的75.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少运行支出减少。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）462.85万元,主要是项目资金等支出，完成年初预算的75.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金有结余。

（7）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）63.60万元,主要是项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金已经充分执行完。

（8）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）58.20万元,主要是项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金已经充分执行完。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出24.51万元，完成预算的98.04%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行维护费20.51万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费4.00万元，占“三公”经费支出的16.32%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无变化。2023年国内公务接待累计16批次、810人、4.00万元主要用于接待上级安全检查等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加0.37万元，增长10.17%，主要是安全检查增加等原因。

3.公务用车购置及运行费20.51万元，占“三公”经费支出的83.68%。完成预算的97.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。比上年减少2.39万元，降低10.44%，主要是公务用车运行维护费减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费20.51万元，主要用于安全检查等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出552.44万元，其中：人员经费494.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费58.07万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出26.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加8.28万元，增长44.33%，主要原因是其他商品和服务支出和其他交通费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车7辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本溪县应急局2023年应编制绩效目标的项目共6个，实际编制绩效目标的项目共6个，涉及资金574.5万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为46.15%。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
‎    17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支持。
‎    18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。
‎    19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
‎    20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
‎    21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
‎    22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
‎    23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
‎    24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
‎    25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
‎    26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
‎    27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
‎    28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
‎    29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
‎    30. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
‎    31. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

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第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件