本溪满族自治县人民政府

  辽宁省本溪市本溪满族自治县东营坊乡人民政府

        2023年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省本溪市本溪满族自治县东营坊乡人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县东营坊乡人民政府决算单 位构成

第二部分  2023 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县东营坊乡人民 政府部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明 第三部分  名词解释

第四部分  2023 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县东营坊乡人民 政府部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县东营坊乡人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针、政策，拟定县财税规划、政 策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏 观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财 力的建议，拟订和执行市、县及企业分配政策，完善鼓励公益事 业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案。

（三）负责组织和管理乡镇财政收入，做好税源调查及协税 护税工作，完成年度收入计划。

（四）管理乡镇财政各项支出，提高资金使用效益。

（五）承担乡镇财务结算的日常工作，负责管理现金及银行 存款；负责做好村级财务指导和监督工作，做好财务公开工作， 接受群众监督。

（六）负责实施对乡镇行政事业单位国有和集体资产的管理， 确保国有和集体资产安全；及时办理镇政府机关工作人员的医疗 保险及住房公积金缴存及调整手续，做好人事工资调整工作。

（七）监督管理各级政府及其部门安排和分配用于乡镇及乡 镇以下的各项财政资金，乡镇本级安排的资金以及乡镇组织的集 体经济收入等，实行事前、事中、事后全过程监管，确保财政资 金使用和管理安全、规范、有效。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县东营坊乡人民政府 2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪县东营坊乡 2023 年部门决算编制范围为一级预算单位东 营坊乡。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 1223.28 万元，包括：

1.财政拨款收入 834.02 万元，占收入总计的 68.18%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 834.02 万元，政府性基金预算财政拨 款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6.其他收入 283.82 万元，占收入总计的 23.20%。主要是非财 项目资金等收入。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8.上年结转和结余 105.43 万元， 占收入总计的 8.62%。主要 是非财政拨款结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 463.21 万元，降低 27.47%, 主要原因：非财政拨款减少。

（二）支出总计 1014.30 万元，包括：

1.基本支出 528.95 万元，占支出总计的 52.15%。主要是为保 障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 411.71 万元；商品和服务支出 91.24 万元；对个人 和家庭的补助 26.00 万元。

2.项目支出 485.35 万元，占支出总计的 47.85%。主要包括专 项等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。 4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 566.75 万元，降低 35.85%,主要 原因：非财政拨款支出减少。

（三）年末结转和结余 208.98 万元。

主要是专项剩余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转 结余增加 103.54 万元，增长 98.21%，主要原因：非财政拨款增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 834.02 万元，其中：基本支出 528.95 万元，项目支出 305.07 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 151.68 万元，增长 22.23%，主要原因：非财政拨款增加。与年初 预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.85%，其 中：基本支出完成年初预算的 100.13%，项目支出完成年初预算的 132.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 834.02 万元。按支出功 能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出 628.67 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）388.88 万元,主要是工资等支出，完成 年初预算的 51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员 调动。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）信访事务（项）41.04 万元,主要是信访等支出，完成 年初预算的 5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访 增加。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 198.75 万元,主要是经费项目类等支出，完成年初预算的 26%，决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目变化。

2.社会保障和就业支出 84.26 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）11.59 万元,主要是离退休费等支出，完成 年初预算的 2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员 变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.22 万元,主要是养 老保险等支出，完成年初预算的 6%，决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.15 万元,主要是职业年 金等支出，完成年初预算的 3%，决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是人员变化。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

6.94 万元,主要是抚恤金等支出，完成年初预算的 1%，决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项） 0.36 万元,主要是伤残等支出，完成年初预算的 1%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

3.卫生健康支出 23.43 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件 应急处理（项）4.27 万元,主要是卫生经费等支出，完成年初预算 的 1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目变化。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）19.16 万元,主要是医疗等支出，完成年初预算的 1%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4.节能环保支出 4.86 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类） 自然生态保护（款）农村环境保护 （项）4.86 万元,主要是环境保护等支出，完成年初预算的 1%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目变化。

5.农林水支出 56.17 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和 村党支部的补助（项）35.58 万元,主要是党建等支出，完成年初 预算的 5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费变化。

（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示 范试点补助（项）15.31 万元,主要是农村经费等支出，完成年初 预算的 2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费变化。

（3）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支 出（项）5.28 万元,主要是农林水等支出，完成年初预算的 1%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目变化。

6.住房保障支出 36.64 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）36.64 万元,主要是公积金等支出，完成年初预算的 4%，决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 9.96 万元，完成  预算的 90.55%，决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。其中： 因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 3.96 万元，公务用车  购置及运行维护费 6.00 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年 参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境） 费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费 3.96 万元，占“三公”经费支出的 39.76%。完 成预算的 79.20%，决算数小于预算数的主要原因是招待减少。2023 年国内公务接待累计 40 批次、322 人、3.96 万元主要用于招商引 资等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务 接待费比上年增加 3.96 万元，增长 0.00%，主要是招商增加等原 因。

3.公务用车购置及运行费 6.00 万元，占“三公”经费支出的 60.24%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。 与上年持平，主要是相同等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 6.00 万元，主要用于公车费用等，截至年末

使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出528.95 万元，其中： 人员经费 437.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其  他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福  利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公  积金、其他对个人和家庭补助的支出等； 日常公用经费 91.24 万  元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他  商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软  件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位 和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和 一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 53.00 万元，其中：政府采购货物 支出 35.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支 出 18.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支 出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占中 小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额 占货物支出金额的 66%；工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 的 34%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上 设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

完成

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“ 财政拨款收入 ”、“ 上级补助收 入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“ 附属单位上缴收入 ”等 以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县东营坊乡人 民政府

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2023 年度                                   金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县东营坊乡人 民政府

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收入决算表

公开 02 表

2023 年度                                   金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县东营坊乡人 民政府

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支出决算表

公开 03 表

2023 年度                                   金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县东营坊乡人 民政府

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2023 年度                                   金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县东营坊乡人 民政府

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2023 年度                                   金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县东营坊乡人 民政府

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2023 年度                                   金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县东营坊乡人      2023 年度                                   金额单位：万元

民政府

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县东营坊乡人 民政府

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2023 年度                                   金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县东营坊乡人      2023 年度                                   金额单位：万元

民政府

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表