本溪满族自治县人民政府

辽宁省本溪市本溪满族自治县县退役军人事务服务中心

2023年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省本溪市本溪满族自治县县退役军人事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县县退役军人事务服务中心决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县县退役军人事务服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县县退役军人事务服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县县退役军人事务服务中心概况

一、主要职责

1.协助做好全区退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门指导基层党组织做好教育管理;
‎    2.协助做好退役军人来信来访、来信办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作;
‎    3.协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作;
‎    4.协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据收集、资料管理、汇总分析等工作;
‎    5.负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台;
‎    6.协助做好信息服务管理工作;
‎    7.完成区退役军人事务局交办的其他工作。更加突出面对面、个性化、一对一服务服役军人，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反馈、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县县退役军人事务服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪满族自治县退役军人服务中心（本级）

‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计428.70万元，包括：

1.财政拨款收入295.73万元，占收入总计的68.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入295.73万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入104.80万元，占收入总计的24.45%。主要是光荣院自费养员收费等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入20.33万元，占收入总计的4.74%。主要是光荣院优抚对象补助等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余7.84万元，占收入总计的1.83%。主要是光荣院自费养员收费和光荣院优抚对象补助等。

与上年相比，今年收入总计增加42.64万元，增长11.05%,主要原因：人员有所增加。

（二）支出总计416.35万元，包括：

1.基本支出284.40万元，占支出总计的68.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出253.65万元；商品和服务支出25.15万元；对个人和家庭的补助4.31万元；资本性支出1.31万元。

2.项目支出131.95万元，占支出总计的31.69%。主要包括光荣院及其它优抚支出等业务支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加33.80万元，增长8.83%,主要原因：是人员有所增加。

（三）年末结转和结余12.35万元。

主要是光荣院自费养员收费和光荣院优抚对象补助等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加8.84万元，增长252.10%，主要原因：光荣院自费养员收费增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出295.73万元，其中：基本支出284.40万元，项目支出11.33万元。与上年相比，财政拨款支出增加2.17万元，增长0.74%，主要原因：是人员有所增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的70.94%，其中：基本支出完成年初预算的71.85%，项目支出完成年初预算的53.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出295.73万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出259.61万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.34万元,主要是事业单位离退休人员等支出。等支出，完成年初预算的64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.25万元,主要是事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.17万元,主要是事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.27万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数支出。

（5）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）211.25万元,主要是事业运行等支出，完成年初预算的69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数支出。

（6）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）11.33万元,主要是其他退役军人事务管理支出等支出，完成年初预算的54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役军人事务管理支出部分本年未支出。

2.卫生健康支出14.85万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.85万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数支出。

3.住房保障支出21.27万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.27万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无该项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无该项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项支出。与上年持平，主要是无该项支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出284.42万元，其中：人员经费257.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费26.46万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是0。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.36万元，政府采购服务支出0.67万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是光荣院生产用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
‎    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目02个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金416.88万元（其中：一般公共预算资金416.88万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94.5分。
‎    组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金395.85万元，自评平均分90.31分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件
‎    2.项目绩效自评结果。
‎    本部门在2023年度省直部门决算中反映信访维稳业务经费、选派干部补助等2个项目绩效自评结果。
‎    （1）信访维稳业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标；二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。
‎    （2）选派干部补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为9.03万，执行数为6.33万元，完成预算的70%。绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标；二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

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第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件