本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县市场监督管理局（本级） 概况

一、主要职责 二、辽宁省本溪市本溪满族自治县市场监督管理局（本级） 决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县市场监督管理 局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款支出决算情况说明 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 第四部分 2023 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县市场监督管理 局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

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第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县市场监督管理局 （本级）概况

一、主要职责

贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、食品药品管理的法 律法规、规章政策和标准规范。 (二)承担辖区相关市场主体的登记注册和监督管理工作，依 法查处取缔无照经营行为。承担辖区广告活动监督管理工作，查 处广告违法行为；承担辖区垄断协议、滥用市场支配地位，滥用 行政权力排除限制竞争等反垄断执法有关工作(价格垄断行为除 外)；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，查处传销 和违法直销案件，协调相关部门开展打击传销联合行动；查处辖 区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担辖区 拍卖、经纪活动和合同管理工作。 (三)承担辖区消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体 系，受理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。 (四)承担辖区食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽 查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安 全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对(急)处置。 (五)配合有关部门实施国家基本药物制度。承担辖区药品、 保健食品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。组织 实施处方药和非处方药分类管理制度；监督管理药品、医疗器械 质量安全；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药 品以及药品类易制毒化学品；建立药品不良反应、医疗器械不良

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事件监测体系，并开展监测和处置工作。 (六)监督实施有关保健食品，化妆品卫生标准，负责保健食 品、化妆品监督管理工作。 (七)监督实施药品、医疗器械生产、经营质量管理。组织查 处药品、医疗器械研制、生产、流通和使用环节的违法行为；组 织查处生产经营保健食品、化妆品的违法行为和安全管理。 (八)承担辖区质量监督管理工作。承担产商品质量监督抽查、 检测及处理工作；配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质 量事故调查处理；承担辖区质量管理体系认证获证企业及强制性 认证产品监督管理工作，查处认证违法行为。 (九)承担辖区计量管理工作。依法管理计量器具和检定人员， 监管市场计量行为，查处计量违法行为。 (十)承担辖区标准化管理工作。办理企业标准备案和执行标 准登记，承担标准实施监督和代码、条码监督管理工作。 (十一)承担辖区特种设备安全监察工作。依法对特种设备进 行安全监察和行政许可的监察检查；按规定报告特种设备事故， 配合开展特种设备安全事故调查处理。 (十二)查处辖区制售假冒伪劣商品违法行为。 (十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县市场监督管理局（本级） 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪满族自治县市场监督管理局（本级）

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第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 1500.71 万元，包括：

1.财政拨款收入 1430.76 万元，占收入总计的 95.34%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 1430.76 万元，政府性基金预算财政 拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。 2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 6.其他收入 34.13 万元，占收入总计的 2.27%。主要是公益性 岗位补贴、组织部拨党建工作经费等收入。 7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 8.上年结转和结余 35.82 万元，占收入总计的 2.39%。主要是 非财政拨款结转和结余等。 与上年相比，今年收入总计增加 25.75 万元，增长 1.75%,主 要原因：结算往年陈欠的抽检费，食品安全监管经费较上年增加 44 万元。

（二）支出总计 1462.58 万元，包括：

1.基本支出 1189.68 万元，占支出总计的 81.34%。主要是为 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 959.25 万元；商品和服务支出 151.81 万元；对个 人和家庭的补助 77.68 万元；资本性支出 0.94 万元。 2.项目支出 272.90 万元，占支出总计的 18.66%。主要包括市

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场秩序执法 62.78 万元，药品事务 9.98 万元，质量安全监管 9.04 万元，食品安全监管 93.94 万，其他市场监督管理事务 95.34 万 元。等业务支出。 3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。 4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。 与上年相比，今年支出增加 13.06 万元，增长 0.90%,主要原 因：食品安全监管经费较上年增加 44 万元（结算了往年陈欠的抽 检费）。

（三）年末结转和结余 38.13 万元。

主要是往年非财拨项目累计等原因形成的结余。与上年相比， 今年结转结余增加 12.69 万元，增长 49.90%，主要原因：组织部 拨的支部活动经费、两新组织党建工作经费等没有全部支出，有 结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1430.76 万元，其中：基本支出 1189.68 万元，项目支出 241.08 万元。与上年相比，财政拨款支 出减少 18.76 万元，降低 1.29%，主要原因：县局厉行节约，在保 证正常运转的情况下节省各项开支。与年初预算相比，2023 年度 财政拨款支出完成年初预算的 101.66%，其中：基本支出完成年初 预算的 97.72%，项目支出完成年初预算的 126.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1430.76 万元。按支出 功能分类科目分，包括：

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1.一般公共服务支出 1086.66 万元，具体包括： （1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政 运行（项）845.58 万元,主要是工资福利支出 667.07 万元，商品 和服务支出 151.81 万元，对个人和家庭补助 25.76 万元，资本性 支出 0.94 万元。等支出，完成年初预算的 90%，决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是县局厉行节约，在保证正常运转的情 况下节省各项开支。 （2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场 秩序执法（项）62.78 万元,主要是查处取缔无照经营办案经费 4.99 万元，知识产权监管经费 3.59 万元，市场秩序执法工作经费 54.20 万元等支出，完成年初预算的 78%，决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是县局开源节流，厉行节约，在保证正常运转 的情况下节省各项开支。 （3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品 事务（项）9.98 万元,主要是药品监管工作经费 9.98 万元 等支出， 完成年初预算的 99.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是县局开源节流，厉行节约，在保证正常运转的情况下节省各项 开支。 （4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量 安全监管（项）9.04 万元,主要是产品质量安全监管经费 9.04 万 元等支出，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是县局开源节流，厉行节约，在保证正常运转的情况下 节省各项开支。 （5）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品 安全监管（项）63.94 万元,主要是食品安全监管经费 63.94 万元

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等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是县局合理安排预算，结算了陈欠多年的抽检费。 （6）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他 市场监督管理事务（项）95.34 万元,主要是疫情防控经费 4.91 万 元，食堂日常经费 20 万元，中央财政食品药品监管补助经费 4.8 万元，标志服 56.52 万元，基层所两化建设经费 4.61 万元，案件 款 4.5 万元等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是县局合理安排预算及各项开支，完成年初 预算。 2.社会保障和就业支出 214.87 万元，具体包括： （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）49.92 万元,主要是行政单位退休人员取暖 费、独生子女费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是县局合理安排预算及各项开支，完成 年初预算。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）100.40 万元,主要是机 关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 96%，决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是县局开源节流，厉行节约， 在保证正常运转的情况下节省各项开支。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）62.55 万元,主要是机关事 业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是县局合理安排预算及各项开支， 完成年初预算。

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（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项） 2.00 万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的 95%，决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是县局年初预算预留了新增人 员的伤残抚恤。 3.卫生健康支出 53.31 万元，具体包括： （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）53.31 万元,主要是职工基本医疗保险等支出，完成年 初预算的 93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县局开 源节流，厉行节约，在保证正常运转的情况下节省各项开支。 4.住房保障支出 75.91 万元，具体包括： （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）75.91 万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 97%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县局开源节流，厉行 节约，在保证正常运转的情况下节省各项开支。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 37.35 万元，完 成预算的 95.28%，决算数小于预算数的主要原因是县局开源节流， 从各方面节约开支，合理安排支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 37.35 万元。 1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。

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完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是县局没有发生 出国费用。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是县局没有发生出国 费用等。 2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完 成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是县局开源节流， 合理安排支出，杜绝公款吃喝。2023 年国内公务接待累计 0 批次、 0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是县局开源节流，合理安排支出， 杜绝公款吃喝等原因。 3.公务用车购置及运行费 37.35 万元，占“三公”经费支出 的 100.00%。完成预算的 95.77%，决算数小于预算数的主要原因 是县局严格把控车辆运行经费支出，保证正常监管工作的运行， 缩减不必要的出行。比上年减少 0.49 万元，降低 1.29%，主要是 县局开源节流，合理安排支出，缩减不必要的出行等原因。 其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 37.35 万元，主要用于车辆用油、车辆保险 等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 13 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1189.68 万元，其 中：人员经费 1036.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、 住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费

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152.75 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信 息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 152.75 万元（与部门决算中行政单 位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之 和一致），比上年减少 32.25 万元，降低 17.43%，主要原因是局 开源节流，厉行节约，严控各项支出，在保证运转情况下节省一 切开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支 出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总 额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企 业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 13 辆，其中：副省级以 上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0

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辆，应急保障用车 11 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是检测 车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2023 年本溪县市场监督管理局（本级）圆满完成年度绩效目 标任务

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第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等 以外的收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

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发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管 理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资

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和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 18.一般公共服务类支出（类）市场监督管理事务（款）食品 安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。 19.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执 法(项):反映垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传 销、网络交易监督、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市 场秩序执法专项工作支出。

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第四部分 2023 年度部门决算表

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收入支出决算总表

公开 01 表 单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县市场监督管 理局（本级） 2023 年度 金额单位：万元

收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,430.76 一、一般公共服务支出 32 1,118.48 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 34.13 八、社会保障和就业支出 39 214.88 9 九、卫生健康支出 40 53.31 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 75.91 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54

24 二十四、债务还本支出 55

25 二十五、债务付息支出 56

26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57

本年收入合计 27 1,464.88 本年支出合计 58 1,462.58 使用非财政拨款结余(含专用结余） 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 35.82 年末结转和结余 60 38.13 30 61

总计 31 1,500.71 总计 62 1,500.71 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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收入决算表

公开 02 表 单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县市场监督管 理局（本级） 2023 年度 金额单位：万元

项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,464.88 1,430.76 34.13

201 一般公共服务支出 1,120.79 1,086.66 34.13 20138 市场监督管理事务 1,120.79 1,086.66 34.13 2013801 行政运行 845.58 845.58 2013805 市场秩序执法 62.78 62.78 2013812 药品事务 9.98 9.98 2013815 质量安全监管 9.04 9.04 2013816 食品安全监管 63.94 63.94 2013899 其他市场监督管理事务 129.47 95.34 34.13 208 社会保障和就业支出 214.87 214.87 20805 行政事业单位养老支出 212.87 212.87 2080501 行政单位离退休 49.92 49.92 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 100.40 100.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 62.55 62.55 20808 抚恤 2.00 2.00 2080802 伤残抚恤 2.00 2.00 210 卫生健康支出 53.31 53.31 21011 行政事业单位医疗 53.31 53.31 2101101 行政单位医疗 53.31 53.31 221 住房保障支出 75.91 75.91 22102 住房改革支出 75.91 75.91 2210201 住房公积金 75.91 75.91 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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支出决算表

公开 03 表 单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县市场监督管 理局（本级） 2023 年度 金额单位：万元

项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,462.58 1,189.68 272.90

201 一般公共服务支出 1,118.48 845.58 272.90 20138 市场监督管理事务 1,118.48 845.58 272.90 2013801 行政运行 845.58 845.58 2013805 市场秩序执法 62.78 62.78 2013812 药品事务 9.98 9.98 2013815 质量安全监管 9.04 9.04 2013816 食品安全监管 63.94 63.94 2013899 其他市场监督管理事务 127.16 127.16 208 社会保障和就业支出 214.87 214.87 20805 行政事业单位养老支出 212.87 212.87 2080501 行政单位离退休 49.92 49.92 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.40 100.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 62.55 62.55 20808 抚恤 2.00 2.00 2080802 伤残抚恤 2.00 2.00 210 卫生健康支出 53.31 53.31 21011 行政事业单位医疗 53.31 53.31 2101101 行政单位医疗 53.31 53.31 221 住房保障支出 75.91 75.91 22102 住房改革支出 75.91 75.91 2210201 住房公积金 75.91 75.91 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表 单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县市场监督管 理局（本级） 2023 年度 金额单位：万元

收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 1,430.76 一、一般公共服务支出 33 1,086.66 1,086.66 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 214.88 214.88 9 九、卫生健康支出 41 53.31 53.31 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 75.91 75.91 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 1,430.76 本年支出合计 59 1,430.76 1,430.76 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1,430.76 总计 64 1,430.76 1,430.76 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表 单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县市场监督管 理局（本级） 2023 年度 金额单位：万元

项目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,430.76 1,189.68 241.08

201 一般公共服务支出 1,086.66 845.58 241.08 20138 市场监督管理事务 1,086.66 845.58 241.08 2013801 行政运行 845.58 845.58 0.00 2013805 市场秩序执法 62.78 0.00 62.78 2013812 药品事务 9.98 0.00 9.98 2013815 质量安全监管 9.04 0.00 9.04 2013816 食品安全监管 63.94 0.00 63.94 2013899 其他市场监督管理事务 95.34 0.00 95.34 208 社会保障和就业支出 214.87 214.87 0.00 20805 行政事业单位养老支出 212.87 212.87 0.00 2080501 行政单位离退休 49.92 49.92 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.40 100.40 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 62.55 62.55 0.00 20808 抚恤 2.00 2.00 0.00 2080802 伤残抚恤 2.00 2.00 0.00 210 卫生健康支出 53.31 53.31 0.00 21011 行政事业单位医疗 53.31 53.31 0.00 2101101 行政单位医疗 53.31 53.31 0.00 221 住房保障支出 75.91 75.91 0.00 22102 住房改革支出 75.91 75.91 0.00 2210201 住房公积金 75.91 75.91 0.00

20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表 单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县市场监督管 理局（本级） 2023 年度 金额单位：万元

人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 959.25 302 商品和服务支出 151.81 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 417.00 30201 办公费 4.67 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 201.52 30202 印刷费 0.65 30702 国外债务付息 30103 奖金 39.53 30203 咨询费 310 资本性支出 0.94 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 0.63 31002 办公设备购置 0.94 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 100.40 30206 电费 5.73 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 62.55 30207 邮电费 4.40 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 53.31 30208 取暖费 18.90 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 9.02 30211 差旅费 2.34 31008 物资储备 30113 住房公积金 75.91 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 2.13 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 77.68 30215 会议费 0.64 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 0.56 31013 公务用车购置 30302 退休费 21.36 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 50.68 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 5.13 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 312 对企业补助 30307 医疗费补助 0.46 30227 委托业务费 31201 资本金注入 30308 助学金 30228 工会经费 2.25 31203 政府投资基金股权投资 30309 奖励金 30229 福利费 31204 费用补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 37.35 31205 利息补贴 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 64.36 31299 其他对企业补助 30399 其他对个人和家庭的补助 0.05 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 7.22 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织 39909 补贴 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 人员经费合计 1,036.93 公用经费合计 152.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表 单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县市场监督管 理局（本级） 2023 年度 金额单位：万元

项 目 预算数 决算数 合 计 39.20 37.35 1、因公出国（境）费 2、公务接待费 0.20 3、公务用车购置及运行费 39.00 37.35 其中:（1）公务用车运行维护费 39.00 37.35 （2）公务用车购置费 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表 单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县市场监督管 理局（本级） 2023 年度 金额单位：万元

项目 本年支出 功能分 类科目 编码 科目名称 年初结转和结 余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

24

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表 单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县市场监督管 理局（本级） 2023 年度 金额单位：万元

项目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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第五部分 附件

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部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称 044001 本溪满族自治县市场监督管理局(本级)-210521000

部门年初预算收入金额（万元） 1217.44

部门年初预算支出金额（万元） 1217.44

对应项目 项目下达金额 （万元） 项目执行金额（万元） 项目执行率 分值 得分

基本支出公用经费（保运转） 101.50 88.39 87.09% 13.3 11.58 基本支出人员经费（刚性） 106.08 98.17 92.55% 13.3 12.3

年度主 要任务

基本支出人员经费（保工资） 1061.39 1002.62 94.46% 13.4 12.65

年度目 年初总体目标 全年完成情况 标 圆满完成年度绩效目标任务 完成

偏差原因分析 一级指 标 二级指 标 三级指标 运算 符号 指标 值 度量 单位 全年 完成 值 完成 程度 分值 得分 经费保障 原因分析 制度保障 原因分析 人员保障 原因分析 硬件条件 保障原因 分析 其他原因 分析 改进措施

重点工 作履行 情况 重点工作办结 率 = 100 % 100 1 3.5 3.5 总体工作完成 率 = 100 % 100 1 3.3 3.3 工作完成及时 率 = 100 % 100 1 3.3 3.3 整体工 作完成 情况 工作质量达标 率 = 100 % 100 1 3.3 3.3

绩效指 标

履职效 能 基础管 理 依法行政能力 管理 规范 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含） 1 3.3 3.3

27

综合管理水平 管理 规范 全部 或基 本达 成预 期指标 100%- 80% （含） 1 3.3 3.3 预算执行率 = 100 % 100 1 1.6 1.6 预算执 预算调整率 <= 5 % 5 1 1.6 1.6 行 预算执 行效率 结转结余变动 率 <= 0 % 0 1 1.8 1.8 预算编 制管理 预算绩效目标 覆盖率 = 100 % 100 1 0.6 0.6 预算监 督管理 预决算公开情 况 全部 公开 全部 或基 本达 成预 期指标 100%- 80% （含） 1 0.6 0.6 预算收入管理 规范性 管理 规范 全部 或基 本达 成预 期指标 100%- 80% （含） 1 0.6 0.6 管理效率 预算收 支管理 预算支出管理 规范性 管理 规范 全部 或基 本达 成预 期指标 100%- 80% （含） 1 0.6 0.6

28

政府采购执行 率 >= 100 % 100 1 0.8 0.8 财务管理 内控制度有效 性 制度 有效 全部 或基 本达 成预 期指标 100%- 80% （含） 1 0.6 0.6 资产管理 固定资产利用 率 = 100 % 100 1 0.6 0.6 业务管理 政府采购管理 违法违规行为 发生次数 = 0 次 0 1 0.6 0.6 “三公 ”经费变 动率 <= 0 % 0 1 2.5 2.5 运行成本 成本控 制成效 在职人员控制 率 <= 100 % 100 1 2.5 2.5 服务对 象满意度 服务企业满意 度 >= 100 % 100 1 10 10 社会效应 社会公 众满意度 窗口服务效率 满意度 >= 100 % 100 1 10 10 可持续性 体制机 制改革 体制改革成效 改革 有效 全部 或基 本达 成预 期指标 100%- 80% （含） 1 5 5

总评价得分 96.53

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预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称 知识产权监管经费

主管部门 本溪满族自治县市场监督管理局

实施单位本溪满族自治县市场监督管理局(本级)-

项目预算金额（万元） 5 全年执行数（万元） 3.59 执行率 71.79%

年度总体目 年初设定目标 全年实际完成情况 标 打击知识产权侵权行为，加大知识产权监管力度，有效维护知识产权利人利益。 完成

年度目标值 未完成原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 内容 度量 单位 全年 完成值 完成 程度 分值 得分 经费 保障 制度 保障 人员保 障 硬件 条件 保障 其他 原因说明 改进措施

数量指标 足额保障率 = 100 % 100 100% 12.5 12.5 质量指标 正常运转率 = 100 % 100 100% 12.5 12.5 时效指标 保障及时率 = 100 % 100 100% 12.5 12.5 产出指标 成本指标 按标准保障率 = 100 % 100 100% 12.5 12.5 社会效益 指标 确保机关事业单 位平稳运行 平稳运行 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 13.4 13.4 效益指标 可持续影 响指标 保障水平 足额保障 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 13.3 13.3

绩效指标

满意度指标 服务对象 满意度指 标 机关事业单位干 部群众满意度 >= 95 % 100 100% 13.3 13.3

指标自评得分小计 90 预算执行率得分 7.18 减分项 8.1792 绩效自评总得分 89

30

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称 疫情防控经费

主管部门 本溪满族自治县市场监督管理局

实施单位本溪满族自治县市场监督管理局(本级)-

项目预算金额（万元） 30 全年执行数（万元） 4.91 执行率 16.36%

年度总体目 年初设定目标 全年实际完成情况 标 确保单位正常运转 完成

年度目标值 未完成原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 内容 度量 单位 全年 完成值 完成 程度 分值 得分 经费 保障 制度 保障 人员保 障 硬件 条件 保障 其他 原因说明 改进措施

足额保障率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 数量指标 足额发放率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 发放到位率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 质量指标 正常运转率 = 100 % 100 100% 8.5 8.5 时效指标 保障及时率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 产出指标 成本指标 按标准保障率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 社会效益 指标 确保机关事业单 位平稳运行 平稳运行 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 13.4 13.4 效益指标 可持续影 响指标 保障水平 足额保障 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 13.3 13.3

绩效指标

满意度指标 服务对象 满意度指 标 机关事业单位干 部群众满意度 >= 95 % 100 100% 13.3 13.3

指标自评得分小计 90 预算执行率得分 1.64 减分项 32.635 66667

绩效自评总得分 59

31

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称 药品监管工作经费

主管部门 本溪满族自治县市场监督管理局

实施单位本溪满族自治县市场监督管理局(本级)-

项目预算金额（万元） 10 全年执行数（万元） 9.98 执行率 99.77%

年度总体目 年初设定目标 全年实际完成情况 标 确保单位正常运转 完成

年度目标值 未完成原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 内容 度量 单位 全年 完成值 完成 程度 分值 得分 经费 保障 制度 保障 人员保 障 硬件 条件 保障 其他 原因说明 改进措施

足额保障率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 数量指标 足额发放率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 发放到位率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 质量指标 正常运转率 = 100 % 100 100% 8.5 8.5 时效指标 保障及时率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 产出指标 成本指标 按标准保障率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 社会效益 指标 确保机关事业单 位平稳运行 平稳运行 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 13.4 13.4 效益指标 可持续影 响指标 保障水平 足额保障 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 13.3 13.3

绩效指标

满意度指标 服务对象 满意度指 标 机关事业单位干 部群众满意度 >= 95 % 100 100% 13.3 13.3

指标自评得分小计 90 预算执行率得分 9.98 减分项 0 绩效自评总得分 99.98

32

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称 市场秩序执法工作经费

主管部门 本溪满族自治县市场监督管理局

实施单位本溪满族自治县市场监督管理局(本级)-

项目预算金额（万元） 65 全年执行数（万元） 54.2 执行率 83.39%

年度总体目 年初设定目标 全年实际完成情况 标 确保单位正常运转 完成

年度目标值 未完成原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 内容 度量 单位 全年 完成值 完成 程度 分值 得分 经费 保障 制度 保障 人员保 障 硬件 条件 保障 其他 原因说明 改进措施

足额保障率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 数量指标 足额发放率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 发放到位率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 质量指标 正常运转率 = 100 % 100 100% 8.5 8.5 时效指标 保障及时率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 产出指标 成本指标 按标准保障率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 社会效益 指标 确保机关事业单 位平稳运行 平稳运行 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 13.4 13.4 效益指标 可持续影 响指标 保障水平 足额保障 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 13.3 13.3

绩效指标

满意度指标 服务对象 满意度指 标 机关事业单位干 部群众满意度 >= 95 % 100 100% 13.3 13.3

指标自评得分小计 90 预算执行率得分 8.34 减分项 0 绩效自评总得分 98.34

33

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称 食品安全监管经费

主管部门 本溪满族自治县市场监督管理局

实施单位本溪满族自治县市场监督管理局(本级)-

项目预算金额（万元） 80.66 全年执行数（万元） 63.94 执行率 79.28%

年度总体目 年初设定目标 全年实际完成情况 标 确保单位正常运转 完成

年度目标值 未完成原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 内容 度量 单位 全年 完成值 完成 程度 分值 得分 经费 保障 制度 保障 人员保 障 硬件 条件 保障 其他 原因说明 改进措施

数量指标 足额保障率 = 100 % 100 100% 10 10 发放到位率 = 100 % 100 100% 10 10 质量指标 正常运转率 = 100 % 100 100% 10 10 时效指标 保障及时率 = 100 % 100 100% 10 10 产出指标 成本指标 按标准保障率 = 100 % 100 100% 10 10 社会效益 指标 确保机关事业单 位平稳运行 平稳运行 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 13.4 13.4 效益指标 可持续影 响指标 保障水平 足额保障 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 13.3 13.3

绩效指标

满意度指标 服务对象 满意度指 标 机关事业单位干 部群众满意度 >= 95 % 100 100% 13.3 13.3

指标自评得分小计 90 预算执行率得分 7.93 减分项 8.9278 4264

绩效自评总得分 89

34

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称 产品质量安全监管经费

主管部门 本溪满族自治县市场监督管理局

实施单位本溪满族自治县市场监督管理局(本级)-

项目预算金额（万元） 18.4 全年执行数（万元） 9.04 执行率 49.15%

年度总体目 年初设定目标 全年实际完成情况 标 确保单位正常运转 完成

年度目标值 未完成原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 内容 度量 单位 全年 完成值 完成 程度 分值 得分 经费 保障 制度 保障 人员保 障 硬件 条件 保障 其他 原因说明 改进措施

足额保障率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 数量指标 足额发放率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 发放到位率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 质量指标 正常运转率 = 100 % 100 100% 8.5 8.5 时效指标 保障及时率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 产出指标 成本指标 按标准保障率 = 100 % 100 100% 8.3 8.3 社会效益 指标 确保机关事业单 位平稳运行 平稳运行 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 13.4 13.4 效益指标 可持续影 响指标 保障水平 足额保障 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 13.3 13.3

绩效指标

满意度指标 服务对象 满意度指 标 机关事业单位干 部群众满意度 >= 95 % 100 100% 13.3 13.3

指标自评得分小计 90 预算执行率得分 4.92 减分项 35.915 21739

绩效自评总得分 59

35

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称 查处取缔无照经营办案经费

主管部门 本溪满族自治县市场监督管理局

实施单位本溪满族自治县市场监督管理局(本级)-

项目预算金额（万元） 10 全年执行数（万元） 4.99 执行率 49.86%

年度总体目 年初设定目标 全年实际完成情况 标 确保单位正常运转 完成

年度目标值 未完成原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 内容 度量 单位 全年 完成值 完成 程度 分值 得分 经费 保障 制度 保障 人员保 障 硬件 条件 保障 其他 原因说明 改进措施

数量指标 足额保障率 = 100 % 100 100% 12.5 12.5 质量指标 正常运转率 = 100 % 100 100% 12.5 12.5 时效指标 保障及时率 = 100 % 100 100% 12.5 12.5 产出指标 成本指标 按标准保障率 = 100 % 100 100% 12.5 12.5 社会效益 指标 确保机关事业单 位平稳运行 平稳运行 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 13.4 13.4 效益指标 可持续影 响指标 保障水平 足额保障 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 13.3 13.3

绩效指标

满意度指标 服务对象 满意度指 标 机关事业单位干 部群众满意度 >= 95 % 100 100% 13.3 13.3

指标自评得分小计 90 预算执行率得分 4.99 减分项 35.986 绩效自评总得分 59

36

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称 标志服

主管部门 本溪满族自治县市场监督管理局

实施单位本溪满族自治县市场监督管理局(本级)-

项目预算金额（万元） 56.68 全年执行数（万元） 56.52 执行率 99.72%

年度总体目 年初设定目标 全年实际完成情况 标 根据《市场监督管理总局关于做好统一市场监管部门制式服装和标志管理工作的通知》国市监科 [2020]194 号，订制统一工作制服，每人 4000 元标准，2023 年共计 63 人申请标志服，共计 25 万 元。 完成

年度目标值 未完成原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 内容 度量 单位 全年 完成值 完成 程度 分值 得分 经费 保障 制度 保障 人员保 障 硬件 条件 保障 其他 原因说明 改进措施

足额保障率 = 100 % 100 100% 12.5 12.5 数量指标 足额发放率 = 100 % 100 100% 12.5 12.5 发放到位率 = 100 % 100 100% 12.5 12.5 产出指标 质量指标 正常运转率 = 100 % 100 100% 12.5 12.5 社会效益 指标 确保机关事业单 位平稳运行 提升 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 20 20

绩效指标

效益指标 可持续影 响指标 保障水平 提升 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 20 20

指标自评得分小计 90 预算执行率得分 9.97 减分项 0 绩效自评总得分 99.97