本溪满族自治县人民政府

辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级）

2023年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级）决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关地方性法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
‎    （二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
‎    （三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
‎    （四）协调有关部门落实退役军人特殊保障政策。
‎    （五）协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
‎    （六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，加强光荣院建设和管理，集中供养孤老和生活不能自理的抚恤补助对象。组织指导军供服务保障工作。
‎    （七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入本溪满族自治县退役军人事务局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
‎    1、本溪满族自治县退役军人事务（本级）
‎    2、本溪满族自治县退役军人服务中心

‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2515.46万元，包括：

1.财政拨款收入2494.71万元，占收入总计的99.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入2494.71万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入14.46万元，占收入总计的0.57%。主要是困难退役军人救助资金等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余6.29万元，占收入总计的0.25%。主要是党建经费等。

与上年相比，今年收入总计增加124.10万元，增长5.19%,主要原因：一是优抚人员增多；二是退役工作项目增加。

（二）支出总计2511.07万元，包括：

1.基本支出93.33万元，占支出总计的3.72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出81.01万元；商品和服务支出12.20万元；对个人和家庭的补助0.12万元。

2.项目支出2417.74万元，占支出总计的96.28%。主要包括社会保障和就业支出、抚恤支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加119.70万元，增长5.01%,主要原因：一是优抚人员增多；二是退役工作项目增加。

（三）年末结转和结余4.39万元。

主要是党建经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加4.39万元，增长0.00%，主要原因：组织部拨党建经费。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出2494.71万元，其中：基本支出93.33万元，项目支出2401.38万元。与上年相比，财政拨款支出增加103.34万元，增长4.32%，主要原因：一是优抚人员增多；二是退役工作项目增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的114.44%，其中：基本支出完成年初预算的86.23%，项目支出完成年初预算的115.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2494.71万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出2434.35万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.19万元,主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数支付。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.34万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员不确定性。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）1075.40万元,主要是在乡复员、退伍军人生活补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员不确定性。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）353.94万元,主要是义务兵家庭优待金等支出，完成年初预算的87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员不确定性。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）160.53万元,主要是农村籍退役士兵老年生活补助等支出，完成年初预算的85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员不确定性。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）6.93万元,主要是光荣院优抚对象生活补助等支出，完成年初预算的46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员不确定性。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）182.19万元,主要是烈士陵园管理维护、维修改造等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付烈士陵园维修改造款。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）149.65万元,主要是优抚对象补助、优抚临时价格补贴等支出，完成年初预算的31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚价格临时补贴不确定性，优抚对象人员不确定性。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）219.33万元,主要是退役士兵自主就业一次性补偿金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数支付。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）103.80万元,主要是无军籍职工、遗属生活补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数支付。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）0.25万元,主要是退役军人杂志等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数支付。

（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）4.40万元,主要是退役士兵培训费等支出，完成年初预算的79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数支付。

（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）24.44万元,主要是自主择业军转干部医疗保险等支出，完成年初预算的59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数支付。

（14）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）11.25万元,主要是困难退役军人帮扶援助等支出，完成年初预算的12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数支付。

（15）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）73.00万元,主要是在职保险、退役军人工作日常运转等支出，完成年初预算的76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数支付。

（16）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）15.40万元,主要是拥军优属办公经费、重点节日走访慰问部队等支出，完成年初预算的34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数支付。

（17）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）25.84万元,主要是退役军人工作日常运转等支出，完成年初预算的48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数支付。

（18）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）13.47万元,主要是困难企业军转干部生活补助、取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数支付。

2.卫生健康支出54.05万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.81万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数支付。

（2）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）49.24万元,主要是优抚对象医疗补助等支出，完成年初预算的76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数支付。

3.住房保障支出6.34万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.34万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数支付。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.19万元，完成预算的73.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.19万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是不存在此项经费支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是不存在此项经费支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是不存在此项经费支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是不存在此项经费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费2.19万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的73.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行经费减少。比上年减少0.80万元，降低26.76%，主要是公务用车运行经费支出减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.19万元，主要用于公务用车保险、维修、加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出93.33万元，其中：人员经费81.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费12.20万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出12.20万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.43万元，增长3.65%，主要原因是按实际发生支付。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额179.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出179.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是应急保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
‎    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目25个（其中：一般公共预算项目25个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金2179.84万元（其中：一般公共预算资金2179.84万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）69.84分。
‎    组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金108.23万元，自评平均分69.84分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
‎    2.项目绩效自评结果。
‎    本部门在2023度省直部门决算中反映部分退役士兵基本医疗保险补助经费、城乡退役士兵自主就业一次性补偿金等25个项目绩效自评结果。
‎    （1） 退役军人事务管理专项业务经费部分退役士兵基本医疗保险补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.87分。项目全年预算数为13万元，执行数为12.83万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎    （2）城乡退役士兵自主就业一次性补偿金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.84分。项目全年预算数为190.34万元，执行数为168.17万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎    （3）带病回乡退伍军人补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为95.5万元，执行数为34.8万元，完成预算的36%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎    （4）困难退役军人帮扶援助补助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为10万元，执行数为3.25万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎    （5）老复遗属定补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为237.75万元，执行数为108.94万元，完成预算的46%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎    （6）立功现役军人家属表彰奖励金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为3.25万元，执行数为2.05万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎    （7）烈士陵园管护、绿化、维修改造费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为14.6万元，执行数为3.19万元，完成预算的22%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎    （8）烈属祭扫费用及每年公祭活动费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为10万元，执行数为0.59万元，完成预算的6%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎    （9）入朝民工定补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为42.11万元，执行数为12.87万元，完成预算的31%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎    （10）三属优待金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为15.84万元，执行数为6.93万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎    （11）退役军人信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.59分。项目全年预算数为30.46万元，执行数为29.21万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎    （12）拥军优属项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为44.79万元，执行数为15.4万元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎    （13）国庆、春节走访烈属、烈士子女走访慰问款优抚对象核查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为5.02万元，执行数为1.62万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎    （14）优抚对象参加职工（无工作）医保及患精神病复退军人在兴城康宁医院住院费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为24.25万元，执行数为2.16万元，完成预算的9%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎    （15）优抚对象价格临时补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为200万元，执行数为16.47万元，完成预算的8%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎    （16）优抚事业单位（光荣院养员）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为15.84万元，执行数为6.93万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎    （17）在乡参战参试人员定补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为15.75万元，执行数为11.31万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎    （18）在乡复员军人定补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为39.67万元，执行数为20.14万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎    （19）在乡伤残军人优待金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为31.01万元，执行数为5.34万元，完成预算的17%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎    （20）重大节日优抚对象走访慰问款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为6万元，执行数为2.15万元，完成预算的36%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎    （21）重点优抚对象门诊费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为98.07万元，执行数为21.7万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎    （22）自主择业军队转业干部医疗保险及大额补充医疗保险、采暖费和住房补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为41.2万元，执行数为24.08万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎    （23）60周岁农村籍退役士兵补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.55分。项目全年预算数为168.01万元，执行数为160.53万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎    （24）义务兵家庭优待金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为600万元，执行数为219.6万元，完成预算的29%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎    （25）优抚对象核查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为6.5万元，执行数为0.7万元，完成预算的11%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作理念还需要进一步加强;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

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第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件