本溪满族自治县人民政府

辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和社会保障局

2023年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和社会保障局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和社会保障局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和社会保障局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障及民政的法律法规，起草人力资源和社会保障地方性法规和规范性文件，对全县人力资源和社会保障及民政工作进行指导，监督和协调服务。
‎    （二）负责组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，推进人才供给侧结构性改革，指导全县人力资源市场建设，规范全县人力资源市场。
‎    （三）负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，制定就业创业扶持援助政策、完善职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。
‎    （四）贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员福利、离退休政策和企事业单位基本养老保险政策。
‎    （五）会同有关部门组织事业单位人事制度改革,贯彻落实事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
‎    （六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度，组织实施劳动合同制度，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
‎    （七）承担依法对全县性社会团体、社会服务机构进行登记管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和县管慈善组织认定工作，负责县管无业务主管单位社会组织的党建工作。
‎    （八）贯彻执行国家关于社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，指导全县居民家庭经济状况核对机制建设工作。
‎    （九）贯彻执行国家关于城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。
‎    （十）负责乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导乡（镇）行政区域界线的勘定和管理工作，负责县域内地理实体的命名、更名的审核报批工作，负责全县建筑物门（楼）牌编码标准地址确认以及地名标志的设置和管理，负责县内标准地名图书资料的审定工作。
‎    （十一）贯彻执行国家关于社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，发展养老服务业，指导福利机构管理工作，推进慈善事业发展，组织社会捐助工作，负责特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，指导全县收养工作。
‎    （十二）负责推进婚俗和殡葬改革，贯彻执行国家关于殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，指导全县公墓建设和管理工作，负责生活无着的流浪乞讨人员的救助工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，负责辖区内双方或者一方常住户口在本行政区域内的内地居民之间的婚姻登记工作。
‎    （十三）贯彻执行国家关于社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全县社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。
‎    （十四）负责部门和本行业领域安全生产工作等。
‎    （十五）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和社会保障局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪满族自治县人力资源和社会保障局（本级）
‎    2.本溪满族自治县民政局
‎    3.本溪满族自治县人力资源服务中心
‎    4.本溪满族自治县民政事务服务中心
‎    5.本溪满族自治县殡仪服务中心

‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计13107.06万元，包括：

1.财政拨款收入12675.12万元，占收入总计的96.70%。其中：一般公共预算财政拨款收入12478.44万元，政府性基金预算财政拨款收入150.65万元，国有资本经营预算财政拨款收入46.03万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入109.84万元，占收入总计的0.84%。主要是低保电费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余322.11万元，占收入总计的2.46%。主要是临时救助、其他民政管理事务结转结余等。

与上年相比，今年收入总计增加1451.09万元，增长12.45%,主要原因：最低生活保障金提标等。

（二）支出总计12792.36万元，包括：

1.基本支出983.37万元，占支出总计的7.69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出819.61万元；商品和服务支出98.14万元；对个人和家庭的补助63.56万元；资本性支出2.05万元。

2.项目支出11808.99万元，占支出总计的92.31%。主要包括城市最低生活保障等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加1136.38万元，增长9.75%,主要原因：最低生活保障金提标等。

（三）年末结转和结余314.71万元。

主要是其他民政管理事务支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加314.71万元，增长0.00%，主要原因：本溪市民政局拨付低保电费尚未使用完等原因。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出12675.12万元，其中：基本支出983.37万元，项目支出11691.75万元。与上年相比，财政拨款支出增加1019.14万元，增长8.74%，主要原因：最低生活保障金提标等。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的1290.76%，其中：基本支出完成年初预算的218.49%，项目支出完成年初预算的2198.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12478.44万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出12102.08万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）70.11万元,主要是行政运行等支出，完成年初预算的52.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）278.91万元,主要是事业运行等支出，完成年初预算的92.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）140.42万元,主要是其他人力资源和社会保障管理事务支出等支出，完成年初预算的102.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）81.74万元,主要是行政运行等支出，完成年初预算的70.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）14.99万元,主要是行政区划和地名管理等支出，完成年初预算的299.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年支付，在2023年予以支付。

（6）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）1011.62万元,主要是基层政权建设和社区治理等支出，完成年初预算的82.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支付。

（7）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）511.47万元,主要是其他民政管理事务支出等支出，完成年初预算的68.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支付。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）35.69万元,主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的446.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加退休人员。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）23.08万元,主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的317.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加退休人员。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）88.22万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的101.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加在职人员。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.34万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的48.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实支付。

（12）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）10.05万元,主要是办公费、印刷费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）1170.70万元,主要是生活补助等支出，完成年初预算的85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难人员社会补贴4季度数据没有生成。

（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）353.15万元,主要是生活补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）0.57万元,主要是办公费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（16）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.19万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的85.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支付。

（17）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）116.90万元,主要是儿童福利等支出，完成年初预算的79.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支付。

（18）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）112.07万元,主要是殡葬等支出，完成年初预算的67.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支付。

（19）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）270.43万元,主要是社会福利事业单位等支出，完成年初预算的84.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支付。

（20）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）493.18万元,主要是残疾人生活和护理补贴等支出，完成年初预算的84.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支付。

（21）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）1460.19万元,主要是城市最低生活保障金支出等支出，完成年初预算的114.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是最低生活保障金提标。

（22）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2787.35万元,主要是农村最低生活保障金支出等支出，完成年初预算的99.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支付。

（23）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）8.41万元,主要是临时救助支出等支出，完成年初预算的12.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支付。

（24）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）14.00万元,主要是流浪乞讨人员救助支出等支出，完成年初预算的280%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助费用增加。

（25）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）180.37万元,主要是城市特困人员救助供养支出等支出，完成年初预算的48.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支付。

（26）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）1952.62万元,主要是农村特困人员救助供养支出等支出，完成年初预算的72.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支付。

（27）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）34.20万元,主要是其他城市生活救助等支出，完成年初预算的189.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支付。

（28）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）102.32万元,主要是其他农村生活救助等支出，完成年初预算的55.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支付。

（29）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）756.79万元,主要是其他社会保障和就业支出等支出，完成年初预算的102.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支付。

2.卫生健康支出310.23万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.99万元,主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支付。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.53万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支付。

（3）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）263.71万元,主要是老龄卫生健康事务等支出，完成年初预算的87.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支付。

3.住房保障支出66.11万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.11万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的101.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支付。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出150.65万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出150.65万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）150.65万元,主要是用于社会福利的彩票公益金支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款为省福利彩票公益金，不做县预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出46.03万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.国有资本经营预算支出46.03万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）46.03万元,主要是费用补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出22.53万元，完成预算的150.20%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，有新增单位。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费22.53万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费22.53万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的150.20%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，有新增单位。比上年增加15.14万元，增长204.87%，主要是机构改革，有新增单位等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费22.53万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出983.36万元，其中：人员经费883.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费100.19万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出24.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加4.63万元，增长23.53%，主要原因是公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额50.62万元，其中：政府采购货物支出17.07万元，政府采购工程支出2.46万元，政府采购服务支出31.09万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆9辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是殡仪等专用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
‎根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目44个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金12478.44万元（其中：一般公共预算资金12478.44万元，政府性基金预算资金150.65万元，国有资本经营预算资金46.03万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%。从评价情况来看，预算执行情况良好。
‎2.项目绩效自评结果。
‎本部门在2022年度省直部门决算中反映27个项目绩效自评结果。
‎（1）“占地招工退休人员提高待遇”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.04分。项目全年预算数为370万元，执行数为334.38万元，完成预算的90.37%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎（2）“城市最低生活保障金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为1271.35万元，执行数为400.64万元，完成预算的31.51%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎（3）“80周岁老年人高龄津贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.72分。项目全年预算数为302.4万元，执行数为263.71万元，完成预算的87.2%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎（4）“城市特困人员基本生活救助供养金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为278.2万元，执行数为65.62万元，完成预算的23.59%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎（5）“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴“两项补贴””项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为642.13万元，执行数为493.18万元，完成预算的76.8%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎（6）“六十年代精简退职人员生活补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.09分。项目全年预算数为17.22万元，执行数为15.66万元，完成预算的90.95%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎（7）“农村特困低保及边缘对象春耕救助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为121.05万元，执行数为68.52万元，完成预算的56.6%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎（8）“农村特困人员基本生活救助供养金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为2190.75万元，执行数为745.33万元，完成预算的34.02%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎（9）“农村最低生活保障金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为2794.1万元，执行数为637.31万元，完成预算的22.81%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎（10）“全县社区工作者五险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.22分。项目全年预算数为330.04万元，执行数为304.27万元，完成预算的92.19%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎（11）“全县社区工作者一金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为115.38万元，执行数为53.28万元，完成预算的46.18%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎（12）“社区工作者生活补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为1368.42万元，执行数为932.84万元，完成预算的68.17%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎（13）“原在社区工作10年以上离岗后无经济收入社区工作者生活补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为8.64万元，执行数为5.28万元，完成预算的61.11%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎（14）“社区党建工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为105万元，执行数为52.5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎（15）“低保专管员补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为23.52万元，执行数为23.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎（16）“行政区划和地名管理费界线联检工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为14.99万元，执行数为14.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎（17）“婚姻登记处工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.77分。项目全年预算数为11.46万元，执行数为11.19万元，完成预算的97.68%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎（18）“民政工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.3分。项目全年预算数为20万元，执行数为18.59万元，完成预算的92.95%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。
‎（19）“托管中心养员生活费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为43.4万元，执行数为27.48万元，完成预算的63.33%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高，;二是是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念,;二是是完善制度，推进落实。。
‎（20）“城乡低保丧葬费减免”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.27万元，执行数为4.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是是完善制度，推进落实。
‎（21）“托管中心养员照料护理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为30.34万元，执行数为2.15万元，完成预算的7.09%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;二是是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是是完善制度，推进落实。
‎（22）“殡仪馆运行费用（殡仪馆）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为49.06万元，执行数为49.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;二是是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是是完善制度，推进落实。
‎（23）“核对工作经费（核对中心）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.44分。项目全年预算数为7.1万元，执行数为6万元，完成预算的84.45%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;二是是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是是完善制度，推进落实。
‎（24）“慈善总会办公费(慈善总会)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为2万元，执行数为0.02万元，完成预算的0.9%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;二是是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是是完善制度，推进落实。
‎（25）“敬老院运转经费（五保中心）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.57分。项目全年预算数为162.5万元，执行数为155.57万元，完成预算的95.73%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;二是是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是是完善制度，推进落实。
‎（26）“救助站工作经费（救助站）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为5万元，执行数为1.16万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;二是是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是是完善制度，推进落实。
‎（27）“养老机构责任保险（五保中心）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为1.6万元，执行数为072万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标;二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;二是是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是是完善制度，推进落实。
‎《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
‎3.部门评价结果。
‎4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
‎17.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
‎18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。
‎19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险经费。
‎20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
‎21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
‎22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
‎社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
‎23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
‎24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。
‎25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
‎26.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
‎27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。
‎28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险经费。
‎29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职业年金支出。
‎30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
‎31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
‎32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
‎33.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
‎34.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
‎35.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
‎36.社会保障和就业支出（类）农村特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
‎37.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障，临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
‎38.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障，临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出
‎39.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
‎40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位的医疗经费方面的支出。
‎41.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
‎42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
‎43.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
‎53.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
‎54.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

‎ 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表