本溪满族自治县人民政府

辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队

2023年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队概况

一、主要职责

（一）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；提出房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价和经纪管理、物业管理的政策制度并监督执行。
    （二）负责全县房屋室内装饰装修行业管理、商品房住宅专项维修资金管理。负责县城公租住房管理，县城国有土地上房屋安全认定，组织县城危险房屋普查、指导和监督危险房屋日常监控、排险加固和修缮治理、提出撤离避险和征收改造建议。负责全县物业行业管理工作的指导和监督，根据政府分工组织指导实施住宅区管理和老旧小区环境综合整治工作。负责全县城镇供暖和燃气行业管理工作，参与制定供暖政策并监督执行，编制和组织实施城市供热专项规划，对供暖企业进行资质审查。
    （三）指导全县建筑活动并规范建筑市场，指导、监督房屋建筑和市政工程项目招标投标、监理工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的监督检查，制定勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理、工程竣工验收备案的有关政策并监督实施，组织制定全县房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监督管理政策制度并监督实施，组织全县房屋建筑和市政基础设施工程相关项目招投标活动的监督执法。
    （四）制定县城建设的政策、发展计划并指导实施；配合有关部门做好县城建设规划编制和实施；指导县城市政公用设施建设、安全和应急管理；指导县城规划区的绿化工作；配合文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。
    （五）承担指导全县村镇建设工作责任，贯彻落实上级有关村镇建设的方针和政策；负责指导和监督农村人居生态环境改善工作；负责指导和监督落实国家有关农村危房改造政策；负责新型城镇化建设工作；负责指导乡村建设工作。  
    （六）指导和监督检查全县各类房屋及附属设施、县城市政设施建设工程的抗震设防。
    （七）承担全县建筑工程质量安全监管责任，制定建筑工程质量、建筑安全生产有关政策规定并监督执行；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。
    （八）承担推进建筑节能、城建减排的责任，制定住房和城乡建设科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作，会同有关部门制定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。
    (九)负责全县住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作，配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。承办县政府赋予的应对突发公共事件的有关保障任务。
    （十）负责组织起草有关城市管理综合行政执法方面的地方性法规和政策制度；负责城市管理综合行政执法有关法律、法规和规章的宣传普及工作；负责制定城市管理执法工作实施方案；组织进行城市管理综合行政执法工作专项课题的调研，提出完善全县城市管理综合行政执法体制的意见和措施；负责全县重大城市管理综合行政执法活动的组织、协调、指挥、调度和日常行政执法工作的监督、检查和考核；负责机关和直属事业单位的城市管理综合行政执法队伍的建设、管理、教育、培训工作，指导城市管理综合行政执法队伍建设和管理工作；组织查处住房城乡建设领域重大案件。   
    （十一）贯彻执行国家和省、市、县关于人民防空工作的方针政策、法律、法规，起草地方性人民防空和民事防护工作的法规和政策制度；制定并组织落实防空袭预案，建立辅助决策系统，指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施；收集、研究、汇总人民防空信息，为政府组织人民防空工作提供信息保障。
    （十二）制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划，会同有关部门编制与城市相结合的人民防空建设规划、计划并监督实施，负责城市地下防护空间的规划、建设与管理，开发利用人民防空资源；指导监督人防工程规划、建设过程中的安全生产工作，负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中的安全生产和消防安全工作；制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划和网络建设与管理，组织协调通信保障工作。
    (十三)负责人民防空行政执法工作，组织开展人民防空宣传教育工作，检查、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作；负责人防指挥所的管理、维护、使用，负责人防工程平战结合管理工作，组织人防战备值班；负责人民防空科学技术研究与成果应用工作；负责管理人民防空经费、物质和国有资产。
    （十四）监督检查本行政区域内的防震减灾工作；开展全县民用建筑工程进行抗震设防要求审批备案工作；负责地震知识普及教育宣传工作；管理本地区地害监测和预报工作；
    负责向县人民政府和上级行政主管部门速报震灾情况。
    （十五）承担建筑工程消防设施设计审查和消防设施竣工验收的行业管理工作。
    （十六）负责本系统及本行业安全生产监督管理工作。
    （十七）承担法律、法规和规章赋予住房和城乡建设、人民防空、城市管理综合行政执法及管理职责。
    完成县委、县政府交办的其他任务

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪满族自治县城市管理综合行政执法队

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计533.62万元，包括：

1.财政拨款收入533.62万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入533.62万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加533.62万元，增长0.00%,主要原因：根据机构改革新独立出来的单位。

（二）支出总计533.62万元，包括：

1.基本支出386.76万元，占支出总计的72.48%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出316.16万元；商品和服务支出44.59万元；对个人和家庭的补助25.01万元；资本性支出1.00万元。

2.项目支出146.86万元，占支出总计的27.52%。主要包括城乡社区管理事务支出137.79万元,办公经费9.07万元等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加533.62万元，增长0.00%,主要原因：根据机构改革新独立出来的单位。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：根据支出申请拨款。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出533.62万元，其中：基本支出386.76万元，项目支出146.86万元。与上年相比，财政拨款支出增加533.62万元，增长0.00%，主要原因：新独立单位。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的0.00%，其中：基本支出完成年初预算的0.00%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出533.62万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出39.59万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.05万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新独立单位。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.39万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新独立单位无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.15万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新独立单位无差异。

2.卫生健康支出18.67万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.67万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新独立单位。

3.城乡社区支出448.83万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）448.83万元,主要是城乡社区管理事务支出（综合执法）137.79万元%，办公经费9.07万元%，其他城乡社区管理事务支出301.97万元.等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新独单位。

4.住房保障支出26.55万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.55万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新独立单位。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出32.97万元，完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是新独立单位。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费32.97万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是发生额0。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有此项业务等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是压缩支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是压缩支出等原因。

3.公务用车购置及运行费32.97万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是新独立单位,无年初预算。比上年增加32.97万元，增长0.00%，主要是新独立出来的单位,上年没有数据等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费32.97万元，主要用于车辆的燃油费及维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量12辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出386.76万元，其中：人员经费341.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费45.59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是新独立出来的单位,没有发生此项费用。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆12辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车12辆，其他用车主要是单位执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

新独立出来的单位,没有年初预算.

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于城乡社区管理实务方面的支出

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队 2023年度 金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表