辽宁省本溪市本溪满族自治县民族和宗教事务局2023年度部门决算

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县民族和宗教事务局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县民族和宗教事务局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县民族和宗教事务局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县民族和宗教事务局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县民族和宗教事务局概况

一、主要职责

    （一）贯彻执行上级有关民族、宗教工作的方针、政策与法律、法规；起草全县民族、宗教方面的地方性法规和规章，并组织实施。
    （二）组织民族、宗教理论和政策等重大课题的研究，开展民族、宗教政策和法律、法规的宣传教育。
    （三）组织并监督实施民族区域自治制度建设；办理并监督少数民族权宜保障事宜；负责民族识别和民族成份的鉴定工作；协调处理民族关系中的重大事宜。
    （四）组织和承办全县民族团结进步表彰活动；组织和指导我县逢十周年庆祝活动。
    （五）调查了解民族地区经济运行情况，研究并提出民族地区改革开放、经济发展的特殊政策和措施；参与少数民族和民族地区专项资金的扶贫工作；协助推进民族地区科技发展、经济技术协作和对口支援工作，指导和协调民族贸易、民族特殊用品的生产工作。
    （六）负责少数民族和民族地区文化、教育、科技、体育、卫生等社会事务方面的特殊情况和全县宗教事务情况的调查研究，提出制定有关政策、措施的建议和意见；普查整理少数民族古籍，承办全县性少数民族文化和体育活动。
    （七）协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔代表人物和宗教界人士的政治安排；管理各少数民族群众性组织。
    （八）负责保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体合法权利和教职人员正常教务活动；配合有关部门制止非法宗教活动，负责对宗教活动场所内改建或新建建筑物的审核，并呈报县人民政府审批。
    （九）团结宗教界人士，推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育活动，动员信教群众为改革开放和经济建设服务。
    （十）负责办理宗教团体需由政府协助或协调的各项事务；协调处理宗教方面的突发事件及影响社会稳定的重大问题。
    （十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县民族和宗教事务局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

    本溪满族自治县民宗局(本级)

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计931.15万元，包括：

1.财政拨款收入884.12万元，占收入总计的94.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入884.12万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余47.02万元，占收入总计的5.05%。主要是补报非财拨期初余额等。

与上年相比，今年收入总计减少4.03万元，降低0.43%,主要原因：本年有一人退休，人员工资经费减少。

（二）支出总计902.12万元，包括：

1.基本支出67.28万元，占支出总计的7.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出59.91万元；商品和服务支出5.30万元；对个人和家庭的补助2.07万元。

2.项目支出834.84万元，占支出总计的92.54%。主要包括少数民族发展任务资金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少31.54万元，降低3.38%,主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余29.03万元。主要是补报非财拨期初余额等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加27.51万元，增长1813.48%，主要原因：非财拨结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出884.12万元，其中：基本支出67.28万元，项目支出816.85万元。与上年相比，财政拨款支出减少49.54万元，降低5.31%，主要原因：

项目支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的115.19%，其中：基本支出完成年初预算的92.00%，项目支出完成年初预算的117.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出884.12万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出112.60万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）45.76万元,主要是人员工资等支出，完成年初预算的82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少一人。

（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）62.61万元,主要是少数民族地区补助费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）4.23万元,主要是民族宗教工作经费及阿訇补助等支出，完成年初预算的41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约压缩经费支出。

2.社会保障和就业支出13.62万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.07万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.02万元,主要是职工的养老保险等支出，完成年初预算的84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少一人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.53万元,主要是职工职业年金等支出，完成年初预算的153%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有一人退休。

3.卫生健康支出3.25万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.25万元,主要是

职工的医疗保险等支出，完成年初预算的92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有一人退休。

4.农林水支出750.00万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）750.00万元,主要是少数民族发展任务资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

无差异。

5.住房保障支出4.64万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.64万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是

无支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是

无支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。与上年持平，主要是无支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出67.28万元，其中：人员经费61.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费5.30万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出5.30万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.74万元，降低24.72%，主要原因是减少一人。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

    符合预期。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    16.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    17.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。
    18.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
    19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
    22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县民族和宗教事务局2023公开表.xlsx