本溪满族自治县人民政府

 

本溪县水务局2013年度部门决算

 

目    录

 

第一部分    本溪县水务局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  本溪县水务局2013年度部门决算报表

一、 2013年市直部门收支决算总表

二、 2013年市直部门支出决算表

三、 2013年市直部门公共预算财政拨款支出表

四、 2013年市直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表

第三部分    本溪县水务局2013年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 本溪县水务局概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于水管理行政法律、法规和有关方针政策；起草地方性水行政法规、规章草案；研究拟定水管理政策并监督实施。

（二）拟定全县水务工作和水产发展的中长期规划和年度计划；组织编制全县主要河流的流域规划和有关专业规划并组织实施。

（三）统一管理全县水资源；拟定全县水量分配方案并监督实施；组织全县涉水事务的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作。

（四）制定行业用水定额，负责全县计划用水和节约用水工作。

（五）组织水力功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库、水源地、城市供水的水量、水质、审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见和污水治理措施。

（六）组织、指导全县水政、渔政监察和执法；协调并仲裁部门间和县、区间的水事、渔事纠纷。

（七）组织编制全县的水利基建项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告；组织实施国家和省市有关水务行业技术质量标准和规范。

（八）研究提出有关水务的经济调节意见；负责全县水务资金的使用和管理。

（九）组织指导全县水利设计、水域及其岸线供水、排水设施、污水治理设施的管理和保护；指导全县江河的治理、管理与开发并办理有关事务；负责全县水库、水电站堤坝、水源地等水工程的建设、运行调度和安全监管，组织指导农村水电电气化工作。

（十）指导全县农村水利、村镇供水、人畜饮水工作；组织指导全县农田水利基本建设工作；指导全县农村水利社会化服务体系建设。

（十一）负责全县水土保持工作；编制全县水土保持规划、组织全县水土流失的监测及综合防治工作。

（十二）组织指导全县水产产业化发展及新品种引进、新技术推广和专业培训工作。

（十三）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪和抗旱工作；负责河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县水务局部门预算编制范围的预算单位包括：

1 、水务局机关

2 、水产技术推广站

3 、河道管理局，

4 、水利勘测设计队，

 5 、小水电管理站，

6 、水土保持局，

7 、水利工程质量与安全监督站，

8 、水资源管理（节水）办公室，

    9 、防汛抗旱指挥部

 

第二部分 本溪县水务局2013年度部门决算公开报表

2013年市直部门收支决算总表
			公开01表
部门名称:本溪满族自治县水务局			金额单位：万元
收　　　　入		支　　　　出
项　　目	决算数	项　　目	决算数
一、财政拨款	7,665.47	一、一般公共服务	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、附属单位缴款	0.00	五、教育	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术	0.00
		七、文化体育与传媒	0.00
		八、社会保障和就业	48.87
		九、医疗卫生	0.00
		十、节能环保	0.00
		十一、城乡社区事务	550.00
		十二、农林水事务	1,915.95
		十三、交通运输	0.00
		十四、资源勘探电力信息等事务	0.00
		十五、商业服务业等事务	0.00
		十六、金融监管等事务支出	0.00
		十七、地震灾后恢复重建支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土资源气象等事务	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备事务	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,665.47	本年支出合计	2,514.82
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
上年结转和结余	0.00	年末结转和结余	5,150.65
			0.00
收入总计	7,665.47	支出总计	7,665.47

 

2013年市直部门支出决算表
								公开02表
部门名称：本溪满族自治县水务局								金额单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出	财政专户管理资金支出	其他支出
208			社会保障和就业	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区事务	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
2120812			农田水利建设资金安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
21212			新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
2121202			基本农田建设和保护支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
213			农林水事务	1,915.95	1,727.05	188.90	0.00	0.00
21303			水利	1,727.05	1,727.05	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130309			水利执法监督	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	135.88	135.88	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130317			水利技术推广和培训	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00
2130331			水资源费安排的支出	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	201.12	201.12	0.00	0.00	0.00
21364			地方水利建设基金支出	188.90	0.00	188.90	0.00	0.00
2136499			其他地方水利建设基金支出	188.90	0.00	188.90	0.00	0.00
合    计				2,514.82	1,775.92	738.90	0.00	0.00
备注：其他支出指部门除公共预算财政拨款支出、政府性基金预算财政拨款支出、财政专户管理资金支出以外的其它所有支出。

 

2013年市直部门公共预算财政拨款支出决算表
						公开03表
部门名称：本溪满族自治县水务局						金额单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业	48.87	48.87	0.00
20805			行政事业单位离退休	48.87	48.87	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	48.87	48.87	0.00
213			农林水事务	1,727.05	365.70	1,361.35
21303			水利	1,727.05	365.70	1,361.35
2130301			行政运行	86.81	86.81	0.00
2130304			水利行业业务管理	7.41	7.41	0.00
2130305			水利工程建设	525.00	0.00	525.00
2130306			水利工程运行与维护	25.00	0.00	25.00
2130309			水利执法监督	99.52	99.52	0.00
2130310			水土保持	51.84	39.84	12.00
2130311			水资源节约管理与保护	135.88	34.98	100.90
2130314			防汛	375.00	0.00	375.00
2130316			农田水利	40.00	0.00	40.00
2130317			水利技术推广和培训	97.14	97.14	0.00
2130331			水资源费安排的支出	82.33	0.00	82.33
2130399			其他水利支出	201.12	0.00	201.12
合    计				1,775.92	414.57	1,361.35

2013年市直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表
	公开04表
部门名称:本溪满族自治县水务局	金额单位：万元
项    目	2013年决算数
合    计	26.97
1、因公出国（境）费	0.00
2、公务接待费	0.39
3、公务用车购置及运行费	26.58
其中: （1）公务用车运行维护费	6.81
（2）公务用车购置	19.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 本溪县水务局2013年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计7665.47万元，包括：

1.财政拨款收入7665.47万元。

（二）支出总计2514.82万元，包括：

1.基本支出414.57万元。

2.项目支出2100.25万元。

（三）年末结转和结余5150.65万元。

二、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.97万元，其中：公务接待费0.39万元，公务用车购置及运行维护费26.58万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 城乡社区事务（类）国有土地使用全出让收入安排的支出（款）农田水利建设资金安排的支出（项）：反映从土地出让收益中计提的农田水利建设资金安排的支出。

14. 农林水事务（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 农林水事务（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

16. 农林水事务（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

17. 农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护反面的支出

18. 农林水事务（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

19. 农林水事务（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

20. 农林水事务（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

21. 农林水事务（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

22. 农林水事务（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农村举办的小型农田水利和打井、小型集雨设施、喷灌、滴灌等小型水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补贴等。

23. 农林水事务（类）水利（款）水利技术推广和培训（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出

24. 农林水事务（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）：反映水资源费收入安排的支出。

 

25. 农林水事务（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

26. 农林水事务（类）地方水利建设基金支出（款）其他地方水利建设基金支出（项）：反映除上述项目以外的地方水利建设基金支出