本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 本溪县农机局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 本溪县农机局2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2015年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

六、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪县农机局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪县农机局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关农业机械化的方针、政策和法律法规，拟定有关法规实施的规范性文件，组织实施农机行政执法工作。

(二)研究拟定全县农业机械化发展战略，编制年度和中长期农业机械化发展规划，引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化的普及和应用水平。

(三)研究提出农业机械化发展重点、发展方向、重大技术措施及产业政策批准后的监督实施，规划并组织实施农业产业化、特色产业、生态环境建设和基础设施建设中的农业机械化项目。

(四)负责全县农机化发展资金的计划编制、分配安排、管理与使用监督，监督管理农业机械化各项资金和专项资金。

(五)落实国家农机购置补贴政策，办理农机购置补贴业务等。

(六)规划和指导农业机械化服务体系建设，组织开展农业机械化社会化服务，认证、认定新型农机专业合作组织。

(七)负责全县农业机械销售、维修网点业务管理，农业机械销售、维修从业人员培训、考评和资格认定，审查发放《农业机械维修技术合格证》。负责全县农业机械产品质量的监督、检查、认定及认证管理。

(八)负责全县农业机械化新技术、新机具的实验和示范及引进、推广、开发，农机技术培训、农机化技术交流、技术咨询和技术指导。

(九)负责全县农业机械安全监理工作，农业机械操作、驾驶人员的管理和培训，拖拉机、联合收获机等农业机械的技术状态管理。全县各类农用机具由农机管理部门所属的农机安全监理机构实行牌照管理。

(十)贯彻执行县委、县政府各项工作任务，负责全县农业机械的鉴定、推广、销售、使作、维修等管理工作。

(十一)负责对各乡镇农机管理站实行业务管理指导。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县农机局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪县农机局机关

2.本溪县农机推广站

3.本溪县农机监理所

第二部分 本溪县农机局2015年度部门决算公开报表

第三部分 本溪县农机局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计518.04万元，包括：

1.财政拨款收入518.04万元，其中：公共预算财政拨款收入518.04万元，政府性基金收入…万元。

2.上级补助收入…万元，主要是…等收入。

3.事业收入…万元，主要是…等收入。

4.经营收入…万元，主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入…万元，主要是…等收入。

6.其他收入…万元，主要是…等收入。

7.用事业基金弥补收支差额…万元，主要是…等。

8.上年结转和结余10.94万元，主要是上年项目没有实施完等。

(二)支出总计442.72万元，包括：

1.基本支出342.25万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出165.82万元，对个人和家庭的补助支出118.58万元，商品和服务支出56.11万元。

2.项目支出100.47万元，主要包括深松作业补助、保护性耕作作业补助等业务支出。

3.上缴上级支出…万元，主要包括…等业务支出。

4.经营支出…万元，主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出…万元，主要包括…等业务支出。

(三)年末结转和结余86.26万元

主要是项目没有实施完等原因形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县农机局2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出442.72万元，其中：基本支出342.25万元，项目支出100.47万元。

(二)具体情况

2015年度公共预算财政拨款支出442.72万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出…万元，科学技术支出…万元，社会保障和就业支出68.31万元，医疗卫生支出…万元，农林水事务支出361.66万元，交通运输支出…万元，资源勘探电力信息等事务支出…万元，商业服务业等事务支出…万元，国土资源气象等事务支出…万元，住房保障支出12.75万元，其他支出…万元。

1. 一般公共服务支出…万元，包括：

(1)行政运行…万元，主要是…等支出。

(2)一般行政管理事务…万元，主要是…等支出。

(3)预算改革业务…万元，主要是…等支出。

(4)财政国库业务…万元，主要是…等支出。

(5)信息化建设…万元，主要是…等支出。

(6)事业运行…万元，主要是…等支出。

(7)其他财政事务支出…万元，主要是…等支出。

(8)其他一般公共服务支出…万元，主要是…等支出。

2. 科学技术支出…万元，包括：

其他科学技术支出…万元，主要是…等支出。

3. 社会保障和就业支出68.31万元，包括：

(1)归口管理的行政单位离退休68.31万元，主要是退休工资等支出。

(2)事业单位离退休…万元，主要是…等支出。

4.医疗卫生支出…万元，包括：

(1)行政单位医疗…万元，主要是…等支出。

(2)事业单位医疗…万元，主要是…等支出。

(3)其他医疗卫生支出…万元，主要是…等支出。

5. 农林水事务支出361.66万元，包括：

其他农业支出36.23万元，主要是保护性耕作经费、日常办公、临时工工资保险、食堂、水电费等支出。

6. 交通运输支出…万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出…万元，主要是…等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出…万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出…万元，主要是…等支出。

8.商业服务业等事务支出…万元，包括：

(1)其他商业流通事务支出…万元，主要是…等支出。

(2)其他涉外发展服务支出…万元，主要是…等支出。

9. 国土资源气象等事务支出…万元，包括：

其他其他国土资源事务支出…万元，主要是…等支出。

10. 住房保障支出12.75万元，包括：

住房公积金12.75万元，主要是在职人员公积金等支出。

11. 其他支出…万元，包括：

其他支出…万元，主要是…等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.84万元，其中：因公出国(境)费…万元，公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费11.19万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少1.22万元，下降9.34%，主要是会议培训减少等原因。

1.因公出国(境)费…万元，主要用于…等，2015年参加出国(境)团组…个，累计…人次。

2.公务接待费0.65万元，主要用于现场会等，2015年公务接待累计32批次，197人。

3.公务用车购置及运行维护费11.19万元，其中：公务用车购置费…万元，公务用车运行维护费11.19万元。2015年购置公务用车…辆，年末公务用车保有量…辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年农机局机关运行经费支出36.08万元，比2014年增加(减少)…万元，增长(降低)…%，主要原因是新增支出项。

(二)政府采购支出情况

2015年农机局政府采购支出总额3.95万元，其中：政府采购货物支出3.95万元，政府采购工程支出…万元，政府采购服务支出…万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日，农机局共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车…辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车…辆，特种专业技术用车…辆，其他用车1辆;单位价值200万元以上大型设备…台(套)。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

16. 农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

17.农林水支出(类)农业(款)农业生产资料与技术补贴(项)：反映对农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。

18.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

19.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

20.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2015年度收入支出决算表
		公开01表
部门名称：本溪满族自治县农机管理局		单位：万元
项目	行次	金额
栏次		1
一、上年结转和结余	1	10.94
其中：项目支出结转和结余	2	0.05
二、本年收入	3	518.04
三、本年支出	4	442.72
四、收支结余	5	86.26
五、用事业基金弥补收支差额	6
六、结余分配	7
其中：提取职工福利基金	8
转入事业基金	9
七、年末结转和结余	10	86.26
其中：项目支出结转和结余	11	81.78

2015年度收入决算表
									公开02表
部门名称：		本溪满族自治县农机管理局							单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			518.04	518.04
208		社会保障和就业支出	68.31	68.31
20805		行政事业单位离退休	68.31	68.31
2080501		归口管理的行政单位离退休	68.31	68.31
213		农林水支出	436.98	436.98
21301		农业	361.98	361.98
2130101		行政运行	84.10	84.10
2130104		事业运行	148.63	148.63
2130106		科技转化与推广服务	41.20	41.20
2130110		执法监管	13.00	13.00
2130122		农业生产资料与技术补贴	35.00	35.00
2130124		农业组织化与产业化经营	10.00	10.00
2130199		其他农业支出	30.05	30.05
21399		其他农林水支出	75.00	75.00
2139999		其他农林水支出	75.00	75.00
221		住房保障支出	12.75	12.75
22102		住房改革支出	12.75	12.75
2210201		住房公积金	12.75	12.75

2015年度支出决算表
								公开03表
部门名称：		本溪满族自治县农机管理局						单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			442.72	342.25	100.47
208		社会保障和就业支出	68.31	68.31	0.00
20805		行政事业单位离退休	68.31	68.31	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	68.31	68.31	0.00
213		农林水支出	361.66	261.19	100.47
21301		农业	360.44	261.19	99.25
2130101		行政运行	84.10	84.10	0.00
2130104		事业运行	148.86	148.86	0.00
2130106		科技转化与推广服务	41.25	0.00	41.25
2130110		执法监管	13.00	0.00	13.00
2130122		农业生产资料与技术补贴	35.00	0.00	35.00
2130124		农业组织化与产业化经营	2.00	0.00	2.00
2130199		其他农业支出	36.23	28.23	8.00
21399		其他农林水支出	1.22	0.00	1.22
2139999		其他农林水支出	1.22	0.00	1.22
221		住房保障支出	12.75	12.75	0.00
22102		住房改革支出	12.75	12.75	0.00
2210201		住房公积金	12.75	12.75	0.00

2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
																	公开04表
部门名称：			本溪满族自治县农机管理局														单位：万元
项目				上年结转和结余				本年收入		本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	其中：基本建设资金收入	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
						小计	其中：基本建设资金结转和结余					小计	其中：基本建设资金支出			小计	其中：基本建设资金结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	10.94	10.89	0.05		518.04		442.72	342.25	100.47		86.26	4.48	81.78
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00		68.31		68.31	68.31	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00		68.31		68.31	68.31	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00		68.31		68.31	68.31	0.00		0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10.94	10.89	0.05		436.98		361.66	261.19	100.47		86.26	4.48	81.78
21301			农业	10.94	10.89	0.05		361.98		360.44	261.19	99.25		12.48	4.48	8.00
2130101			行政运行	0.00	0.00	0.00		84.10		84.10	84.10	0.00		0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.31	0.31	0.00		148.63		148.86	148.86	0.00		0.08	0.08	0.00
2130106			科技转化与推广服务	0.05	0.00	0.05		41.20		41.25	0.00	41.25		0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	0.00	0.00	0.00		13.00		13.00	0.00	13.00		0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产资料与技术补贴	0.00	0.00	0.00		35.00		35.00	0.00	35.00		0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	0.00	0.00	0.00		10.00		2.00	0.00	2.00		8.00	0.00	8.00
2130199			其他农业支出	10.58	10.58	0.00		30.05		36.23	28.23	8.00		4.40	4.40	0.00
21399			其他农林水支出	0.00	0.00	0.00		75.00		1.22	0.00	1.22		73.78	0.00	73.78
2139999			其他农林水支出	0.00	0.00	0.00		75.00		1.22	0.00	1.22		73.78	0.00	73.78
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00		12.75		12.75	12.75	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00		12.75		12.75	12.75	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00		12.75		12.75	12.75	0.00		0.00	0.00	0.00

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门名称：

本溪满族自治县农机管理局

单位：万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

其中：基本建设资金收入

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

小计

其中：基本建设资金结转和结余

小计

其中：基本建设资金支出

小计

其中：基本建设资金结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开06表

部门名称：

本溪满族自治县农机管理局

单位：万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

其中：基本建设资金收入

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

小计

其中：基本建设资金结转和结余

小计

其中：基本建设资金支出

小计

其中：基本建设资金结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开07表
部门：		本溪满族自治县农机管理局			单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			342.25	284.40	57.85
301		工资福利支出	165.82	165.82
302		商品和服务支出	56.11		56.11
303		对个人和家庭的补助	118.58	118.58
310		其他资本性支出	1.74		1.74

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开08表
部门名称：		单位：万元
项目	2014年决算数	2015年决算数
合计	13.06	11.84
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	0.72	0.65
3、公务用车购置及运行费	12.34	11.19
其中:（1）公务用车运行维护费	12.34	11.19
（2）公务用车购置   2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类） 部门：农机局           单位：万元 项目 合计 人员经费 公用经费 总计  342.28   286.15   56.13  301工资福利支出 30101基本工资  78.62  78.62   30102津贴补贴  55.93  55.93   30104社会保障缴费  14.07  14.07   30106伙食补助费  -        30107绩效工资  17.20  17.20   30199其他工资福利支出  -        小计  165.82   165.82   -    302商品和服务支出 30201办公费  3.93    3.93 30202印刷费  -        30203咨询费  -        30204手续费  -        30205水费  0.84    0.84 30206电费  1.90    1.90 30207邮电费  1.46    1.46 30208取暖费  17.28    17.28 30209物业管理费  0.12    0.12 30211差旅费  3.52    3.52 30213维修（护）费  6.89    6.89 30214租赁费  -        30215会议费  -        30216培训费  0.96    0.96 30217公务接待费  0.65    0.65 30218专用材料费  0.14    0.14 30224被装购置费  -        30226劳务费  7.56    7.56 30227委托业务费  -        30228工会经费  -        30231公务用车运行维护费  6.99    6.99 30240税金及附加费用  -        30299其他商品和服务支出  3.89    3.89 小计  56.13   -     56.13  303对个人和家庭的补助 30301离休费  -        30302退休费  101.49  101.49   30304抚恤金  1.28  1.28   30305生活补助  2.85  2.85   30306救济费  -        30307医疗费  0.01  0.01   30308助学金  -        30309奖励金  0.18  0.18   30311住房公积金  12.75  12.75   30399其他对个人和家庭的补助支出  0.03  0.03   小计  118.59   118.59   -    310其他资本性支出 31002办公设备购置  1.74  1.74   31003专用设备购置  -        31007信息网络及软件购置更新  -        31013公务用车购置  -        31099其他资本性支出  -        小计  1.74   1.74   -    307债务利息支出 30701国内债务付息  -        小计  -     -     -