本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 本溪县卫生局概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分 本溪县卫生局2015年度部门决算报表

2015年度收入支出决算表

2015年度收入决算表

2015年度支出决算表

2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪县卫生局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪满族自治县卫生局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市确定的卫生工作方针、政策及法律、法规;统筹协调全县卫生资源配置;编制全县卫生事业发展规划，拟订地方性法规、规章、技术规范并监督实施。

2、组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施;负责新型农村合作医疗的综合管理。

3、制定社区卫生发展规划和政策措施，指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健工作的综合管理。

4、负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，实行医疗机构和卫生技术人员执业许可制度;监督医务人员实施执业标准、医疗质量标准和服务规范;建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

5、制定并实施重大疾病防治规划与策略，组织对重大疾病的综合防治。负责全民健康教育和卫生科学知识宣传工作。

6、负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，依法开展传染病防治和职业、放射、学校卫生监督工作。

7、负责卫生应急工作，开展突发公共卫生事件的监测、预警和风险评估;组织调度全县卫生技术力量，实施突发公共卫生事件的预防控制与应急处置。

8、研究制定卫生人才发展规划;负责卫生部门专业技术人员的专业技术资格评审工作;组织开展医学科学研究和学术交流，协同有关部门进行医学科研成果的鉴定和推广应用工作。

9、贯彻国家促进中医药事业发展的政策，坚持中西医并重的方针，制定中医药事业发展规划，负责中医医疗、培训、科研工作，推进中医药的继承、创新与发展。

10、负责红十字会、医学会、卫生工作者协会、老年卫生工作者协会的日常管理工作。

11、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入本溪满族自治县卫生局2014年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本溪满族自治县卫生局机关

本溪满族自治县医疗市场监察大队

本溪满族自治县妇幼保健所

本溪满族自治县疾病预防控制中心

本溪满族自治县卫生监督所

本溪满族自治县第一人民医院

本溪满族自治县第二人民医院

本溪满族自治县第三人民医院

本溪满族自治县中医院

本溪满族自治县碱厂镇中心卫生院

本溪满族自治县高官镇中心卫生院

本溪满族自治县草河城镇中心卫生院

本溪满族自治县连山关镇卫生院

本溪满族自治县草河掌镇卫生院

本溪满族自治县小市镇卫生院

本溪满族自治县小市镇泉水卫生院

本溪满族自治县南甸镇卫生院

本溪满族自治县东营坊乡卫生院

本溪满族自治县清河城镇卫生院

第二部分 本溪县卫生局2015年度部门决算公开报表

附件1-1
2015年度收入支出决算表
		公开01表
部门名称：本溪满族自治县卫生局		单位：万元
项 目	行 次	金 额
栏 次		1
一、上年结转和结余	1	564.47
其中：项目支出结转和结余	2	552.39
二、本年收入	3	24020.99
三、本年支出	4	24006.69
四、收支结余	5	578.77
五、用事业基金弥补收支差额	6
六、结余分配	7	294.56
其中：提取职工福利基金	8	24.78
转入事业基金	9	269.78
七、年末结转和结余	10	284.21
其中：项目支出结转和结余	11	280.06

附件1-2
2015年度收入决算表
									公开02表
部门名称：		本溪满族自治县卫生局							单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			24,020.99	5,161.95	0.00	18,859.04
208		社会保障和就业支出	53.71	53.71	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	53.71	53.71	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	53.71	53.71	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	23,925.21	5,066.17	0.00	18,859.04
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	117.96	117.96	0.00	0.00
2100101		行政运行	80.60	80.60	0.00	0.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	37.36	37.36	0.00	0.00
21002		公立医院	19,617.90	1,915.68	0.00	17,702.22
2100201		综合医院	14,739.07	64.00	0.00	14,675.07
2100202		中医（民族）医院	3,077.16	50.00	0.00	3,027.16
2100299		其他公立医院支出	1,801.68	1,801.68	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	1,887.06	730.25	0.00	1,156.81
2100302		乡镇卫生院	1,156.81	0.00	0.00	1,156.81
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	730.25	730.25	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,189.98	2,189.98	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	451.73	451.73	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	187.89	187.89	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	248.11	248.11	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	34.74	37.74	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	86.50	86.50	0.00	0.00
21005		医疗保障	32.30	32.30	0.00	0.00
2100599		其他医疗保障支出	32.30	32.30	0.00	0.00
21006		中医药	75.00	75.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	75.00	75.00	0.00	0.00
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	5.00	5.00	0.00	0.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	5.00	5.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	42.07	42.07	0.00	0.00
22102		住房改革支出	42.07	42.07	0.00	0.00
2210201		住房公积金	42.07	42.07	0.00	0.00

附件1-3
2015年度支出决算表
								公开03表
部门名称：		本溪满族自治县卫生局						单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			24,006.69	13,046.76	10,919.93
208		社会保障和就业支出	53.71	53.71	0.00
20805		行政事业单位离退休	53.71	53.71	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	53.71	53.71	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	23,910.91	12,950.98	10,959.93
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	133.23	118.53	14.70
2100101		行政运行	81.17	81.17	0.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	52.06	37.36	14.70
21002		公立医院	19,325.25	10,434.73	8,890.52
2100201		综合医院	14,489.22	7,665.58	6,823.64
2100202		中医（民族）医院	3,034.35	967.46	2,066.89
2100299		其他公立医院支出	1,801.68	1,801.68	0.00
21003		基层医疗卫生机构	1,885.15	1,011.98	873.17
2100302		乡镇卫生院	1,154.89	336.98	817.91
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	730.25	675.00	55.25
21004		公共卫生	2,447.92	1,385.74	1,062.18
2100401		疾病预防控制机构	723.45	405.61	317.84
2100402		卫生监督机构	185.70	185.70	0.00
2100403		妇幼保健机构	246.31	182.37	63.94
2100408		基本公共卫生服务	1,173.00	612.07	560.93
2100409		重大公共卫生专项	34.74	0.00	34.74
2100410		突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	8.00
2100499		其他公共卫生支出	76.72	0.00	76.72
21005		医疗保障	32.30	0.00	32.30
2100599		其他医疗保障支出	32.30	0.00	32.30
21006		中医药	75.00	0.00	75.00
2100601		中医（民族医）药专项	75.00	0.00	75.00
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	12.06	0.00	12.06
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	12.06	0.00	12.06
221		住房保障支出	42.07	42.07	0.00
22102		住房改革支出	42.07	42.07	0.00
2210201		住房公积金	42.07	42.07	0.00

附件1-4
2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
																	公开04表
部门名称：			本溪满族自治县卫生局														单位：万元
项目				上年结转和结余				本年收入		本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	其中：基本建设资金收入	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
						小计	其中：基本建设资金结转和结余					小计	其中：基本建设资金支出			小计	其中：基本建设资金结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	564.48	12.08	552.40	391.00	5,161.95		5,442.22	4,140.74	1,301.48
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	53.71		53.71	53.71
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	53.71		53.71	53.71
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	53.71		53.71	53.71
210			医疗卫生与计划生育支出	564.48	12.08	552.40	391.00	5,066.17		5,346.44	4,044.96	1,301.48
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	126.61	0.57	126.61	0.00	117.96		133.23	118.53	14.70
2100101			行政运行	0.57	0.57	0.00	0.00	80.60		81.17	81.17
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	126.04	0.00	126.61	0.00	37.36		52.06	37.36	14.70
21002			公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.68		1,915.68	1,865.68
2100201			综合医院	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00		64.00	64.00
2100202			中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00
2100299			其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.68		1,801.68	1,801.68
21003			基层医疗卫生机构	124.40	0.00	124.40	101.00	730.25		730.25	675.00
2100302			乡镇卫生院	23.40	0.00	23.40	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	101.00	0.00	101.00	101.00	730.25		730.25	675.00
21004			公共卫生	306.41	11.52	294.89	290.00	2,189.98		2,447.92	1,385.74
2100401			疾病预防控制机构	293.87	3.87	290.00	290.00	451.73		723.45	405.61
2100402			卫生监督机构	1.96	1.96	0.00	0.00	187.89		185.70	185.70
2100403			妇幼保健机构	5.68	5.68	0.00	0.00	248.11		246.31	182.37
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00		1,173.00	612.07
2100409			重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	0.00	34.74		34.74
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		8.00
2100499			其他公共卫生支出	4.89	0.00	4.89	0.00	86.50		76.72
21005			医疗保障	0.00	0.00	0.00	0.00	32.30		32.30
2100599			其他医疗保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	32.30		32.30
21006			中医药	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00		75.00
2100601			中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00		75.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	7.06	0.00	7.06	0.00	5.00		12.06
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	7.06	0.00	7.06	0.00	5.00		12.06
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	42.07		42.07	42.07
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	42.07		42.07	42.07
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	42.07		42.07	42.07

附件1-7
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开07表
部门：	本溪满族自治县卫生局				单位：万元
项 目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			4,140.73	3,624.76	515.97
301		工资福利支出	2,132.33	2,132.33
302		商品福利支出	505.50		505.50
303		对个人和家庭的补助	1,492.43	1492.43
309		基本建设支出	0.00
310		其他资本性支出	10.47		10.47

附件1-8
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开08表
部门名称：本溪满族自治县卫生局		单位：万元
项 目	2014年决算数	2015年决算数
合 计	37.63	35.17
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	2.56	2.4
3、公务用车购置及运行费	35.07	32.77
其中: （1）公务用车运行维护费	35.07	32.77
（2）公务用车购置

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）
部门：						单位：万元
项目				合计	人员经费	公用经费
总计				4,140.73	3,624.76	515.97
301工资福利支出	30101基本工资			1,251.29	1,251.29
	30102津贴补贴			195.75	195.75
	30104社会保障缴费			336.31	336.31
	30106伙食补助费			0.45	0.45
	30107绩效工资			348.53	348.53
	30199其他工资福利支出			-
	小计			2,132.33	2,132.33	-
302商品和服务支出	30201办公费			19.83		19.83
	30202印刷费			26.38		26.38
	30203咨询费			2.00		2.00
	30204手续费			-
	30205水费			5.84		5.84
	30206电费			34.27		34.27
	30207邮电费			1.29		1.29
	30208取暖费			115.28		115.28
	30209物业管理费			6.60		6.60
	30211差旅费			9.09		9.09
	30213维修（护）费			11.34		11.34
	30214租赁费			4.30		4.30
	30215会议费			4.42		4.42
	30216培训费			14.67		14.67
	30217公务接待费			2.40		2.40
	30218专用材料费			90.24		90.24
	30224被装购置费			-
	30226劳务费			126.25		126.25
	30227委托业务费			8.00		8.00
	30228工会经费			-
	30231公务用车运行维护费			23.30		23.30
	30240税金及附加费用			-
	30299其他商品和服务支出			-
	小计			505.50	-	505.50
303对个人和家庭的补助	30301离休费			101.23	101.23
	30302退休费			1,224.41	1,224.41
	30304抚恤金			5.76	5.76
	30305生活补助			113.07	113.07
	30306救济费			-
	30307医疗费			3.67	3.67
	30308助学金			-
	30309奖励金			0.19	0.19
	30311住房公积金			42.07	42.07
	30399其他对个人和家庭的补助支出			2.03	2.03
	小计			1,492.43	1,492.43	-
310其他资本性支出	31002办公设备购置			10.47		10.47
	31003专用设备购置			-
	31007信息网络及软件购置更新			-
	31013公务用车购置			-
	31099其他资本性支出			-
	小计			10.47	-	10.47
307债务利息支出	30701国内债务付息			-
	小计			-	-	-

第三部分 本溪县卫生局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计24020.99万元，包括：

1.财政拨款收入5161.95万元，其中：公共预算财政拨款收入5161.95万元。

2.事业收入18859.04万元，主要是治疗费、药品费等收入。

3.上年结转和结余564.47万元，主要是项目支出结转和结余。

(二)支出总计24006.69万元，包括：

1.基本支出13046.76万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出61676.69万元，对个人和家庭的补助支出1979.86万元，商品和服务支出3603.53万元。

2.项目支出10959.93万元，主要包括公共卫生、药品等业务支出。

(三)年末结转和结余294.56万元，主要是项目支出结转和结余等原因形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县卫生局2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出5442.22万元，其中：基本支出4140.74万元，项目支出1301.48万元。

(二)具体情况

2015年度公共预算财政拨款支出5442.22万元，按支出功能分类科目分，社会保障和就业支出53.71万元，医疗卫生支出5346.44万元，住房保障支出42.07万元。

1.社会保障和就业支出53.71万元。

2.医疗卫生支出5346.44万元，包括：

(1)医疗卫生与计划生育管理事物133.23万元。

(2)公立医院1915.68万元。

(3)基层医疗卫生机构730.25万元

(4)公共卫生2447.92万元。

(5)医疗保障32.30万元。

(6)中医药专项75万元。

(7)其他医疗卫生机构与计划生育支出12.06万元。

3. 住房保障支出42.07万元，包括：住房公积金42.07万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出35.17万元，其中：公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费32.77万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少2.46万元，下降6.5%，主要是控制招待费及用车费用等原因。

1.公务接待费2.4万元，主要用于…等，2015年公务接待累计6批次。

2.公务用车购置及运行维护费32.77万元，其中：公务用车运行维护费32.77万元。年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出13452.36万元，比2014年减少211.15万元，降低1.5%，主要原因是减少支出。

(二)政府采购支出情况:无

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日，卫生局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。