| 索引号： | B-bmajj--czjs-2016-0011 | 发布机构： | |
| 信息名称： | 本溪县安监局2015年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门决算 |
| 发布日期： | 2016-06-15 | 成文日期： | 2016-06-15 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪县安监局2015年度部门决算
目 录
第一部分 本溪县安监局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 本溪县安监局2015年度部门决算报表
一、2015年度收入支出决算表
二、2015年度收入决算表
三、2015年度支出决算表
四、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2015年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
六、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表
七、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 本溪县安监局2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪县安监局概况
一、主要职责
(一)贯彻落实国家、省、市关于安全工作的法律、法规和有关方针、政策;起草地方性安全行政法规、规章草案;研究拟定安全管理政策并监督实施。
(二)指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产工作规则，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
(三)负责对本县区域内安全生产工作实施综合监督管理和指导协调。监督、检查生产经营单位和行业主管部门遵守和执行安全生产法律、法规情况。
(四)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
(五)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
(六)综合管理全县伤亡事故统计工作，组织工矿商贸企业生产安全伤亡事故调查处理和办理结案工作。
(七)组织全县安全生产法律、法规宣传教育活动，对生产经营单位安全生产、宣传、教育、培训工作监督管理。
(八)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用(简称“三同时”)情况。
(九)依法监督检查危险源的监控和事故隐患整改工作，组织、指导、协调安全事故应急救援工作。
(十)承担县政府安全生产委员会办公室日常工作，组织、协调安全生产大检查和专项监督。
(十一)依法对全县煤矿贯彻国家安全法规情况进行监督管理。
(十二)对煤矿生产技术工作进行监督管理，审批煤矿开采设计、相关图纸、作业规程及安全技术措施。
(十三)负责煤矿安全教育培训考核及发证工作。
(十四)负责对煤矿取得、变更、延期《煤炭经营许可证》、《安全生产许可证》、《煤炭生产许可证》工作进行预审。
(十五)依法组织和参加煤矿事故的抢险救援工作。
(十六)负责管理全县安全卫生监察工作。对矿山、建筑、工厂等生产岗位监察;对锅炉、压力容器、起重、运输和矿山安全检测仪器等特种设备的制造质量、检测、检验的监察和特种作业人员持证上岗的监察;对安全生产责任制和事故隐患治理责任落实情况监察，对各类生产伤亡事故处理的监察;对劳动卫生工作的监察。承担县政府安全生产委员会的日常工作。负责全县伤亡事故处理结案及其统计工作。
(十七)承办县内矿山安全和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全许可证的申报和准入管理工作。
(十八)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本溪县安监局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1，本溪满族自治县煤炭经营服务中心。
第二部分 本溪县安监局2015年度部门决算公开报表
| 附件1-1 | ||
| 2015年度收入支出决算表 | ||
| 公开01表 | ||
| 部门名称：辽宁省本溪满族自治县安全生产监督管理局 | 单位：万元 | |
| 项 目 | 行 次 | 金 额 |
| 栏 次 | 1 | |
| 一、上年结转和结余 | 1 | 154.89 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 2 | 98.48 |
| 二、本年收入 | 3 | 750.71 |
| 三、本年支出 | 4 | 706.28 |
| 四、收支结余 | 5 | 199.32 |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | 6 | |
| 六、结余分配 | 7 | |
| 其中：提取职工福利基金 | 8 | |
| 转入事业基金 | 9 | |
| 七、年末结转和结余 | 10 | 199.32 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 11 | 135.69 |
| 附件1-2 | |||||||||
| 2015年度收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门名称：辽宁省本溪满族自治县安全生产监督管理局 | 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 750.71 | 750.71 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.80 | 5.80 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.80 | 5.80 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.80 | 5.80 | ||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 709.97 | 709.97 | ||||||
| 21506 | 安全生产监管 | 709.97 | 709.97 | ||||||
| 2150601 | 行政运行 | 37.18 | 37.18 | ||||||
| 2150607 | 煤炭安全 | 606.97 | 606.97 | ||||||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 65.82 | 65.82 | ||||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 22001 | 国土资源事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 14.93 | 14.93 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.93 | 14.93 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 14.93 | 14.93 | ||||||
| 附件1-3 | ||||||||
| 2015年度支出决算表 | ||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 部门名称：辽宁省本溪满族自治县安全生产监督管理局 | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 706.28 | 411.48 | 294.80 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.80 | 5.80 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.80 | 5.80 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.80 | 5.80 | |||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 665.55 | 390.75 | 274.80 | ||||
| 21506 | 安全生产监管 | 665.55 | 390.75 | 274.80 | ||||
| 2150601 | 行政运行 | 27.18 | 27.18 | |||||
| 2150607 | 煤炭安全 | 579.54 | 304.75 | 274.80 | ||||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 58.82 | 58.82 | |||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 22001 | 国土资源事务 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 14.93 | 14.93 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.93 | 14.93 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 14.93 | 14.93 | |||||
| 附件1-4 | |||||||||||||||||
| 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
| 公开04表 | |||||||||||||||||
| 部门名称：辽宁省本溪满族自治县安全生产监督管理局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中：基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 101.26 | 2.78 | 98.48 | 750.71 | 706.28 | 411.48 | 294.80 | 145.69 | 10.00 | 135.69 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | |||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | |||||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | |||||||||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 101.26 | 2.78 | 98.48 | 709.97 | 665.55 | 390.75 | 274.80 | 145.69 | 10.00 | 135.69 | ||||||
| 21506 | 安全生产监管 | 101.26 | 2.78 | 98.48 | 709.97 | 665.55 | 390.75 | 274.80 | 145.69 | 10.00 | 135.69 | ||||||
| 2150601 | 行政运行 | 37.18 | 27.18 | 27.18 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| 2150607 | 煤炭安全 | 90.55 | 2.78 | 87.77 | 606.97 | 579.55 | 304.75 | 274.80 | 117.98 | 117.98 | |||||||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 10.71 | 10.71 | 65.82 | 58.82 | 58.82 | 17.71 | 17.71 | |||||||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||
| 22001 | 国土资源事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||
| 2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | |||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | |||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | |||||||||||||
| 附件1-5 | |||||||||||||||||
| 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
| 公开05表 | |||||||||||||||||
| 部门名称：辽宁省本溪满族自治县安全生产监督管理局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中：基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | |||||||||||||||||
| 附件1-6 | |||||||||||||||||||
| 2015年度财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
| 公开06表 | |||||||||||||||||||
| 部门名称：辽宁省本溪满族自治县安全生产监督管理局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中：基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||||
| 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | |||||||||||||||||||
| 附件1-7 | |||||
| 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 部门：辽宁省本溪满族自治县安全生产监督管理局 | 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 411.49 | 309.37 | 102.12 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 187.42 | 187.42 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 101.92 | 101.92 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 121.95 | 121.95 | ||
| 310 | 其他资本性支出 | 0.2 | 0.2 | ||
| 附件1-8 | ||
| 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
| 公开08表 | ||
| 部门名称：辽宁省本溪满族自治县安全生产监督管理局 | 单位：万元 | |
| 项 目 | 2014年决算数 | 2015年决算数 |
| 合 计 | 29.17 | 28.66 |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | 0.17 | 0.16 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 29 | 28.5 |
| 其中: （1）公务用车运行维护费 | 29 | 28.5 |
| （2）公务用车购置 | ||
<!--[if !supportMisalignedColumns]--> <!--[endif]-->
|
2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类） |
|||||
|
部门：本溪满族自治县安全生产监督管理局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
总计 |
411.49 |
309.37 |
102.12 |
||
|
301 工资福利支出 |
30101 基本工资 |
86.88 |
86.88 |
|
|
|
30102 津贴补贴 |
85.50 |
85.50 |
|
||
|
30104 社会保障缴费 |
12.00 |
12.00 |
|
||
|
30106 伙食补助费 |
- |
0.00 |
|
||
|
30107 绩效工资 |
3.04 |
3.04 |
|
||
|
30199 其他工资福利支出 |
- |
0.00 |
|
||
|
小计 |
187.42 |
187.42 |
- |
||
|
302 商品和服务支出 |
30201 办公费 |
3.71 |
|
3.71 |
|
|
30202 印刷费 |
- |
|
0.00 |
||
|
30203 咨询费 |
- |
|
0.00 |
||
|
30204 手续费 |
- |
|
0.00 |
||
|
30205 水费 |
0.03 |
|
0.03 |
||
|
30206 电费 |
- |
|
0.00 |
||
|
30207 邮电费 |
3.19 |
|
3.19 |
||
|
30208 取暖费 |
11.42 |
|
11.42 |
||
|
30209 物业管理费 |
0.16 |
|
0.16 |
||
|
30211 差旅费 |
17.75 |
|
17.75 |
||
|
30213 维修（护）费 |
4.62 |
|
4.62 |
||
|
30214 租赁费 |
- |
|
0.00 |
||
|
30215 会议费 |
0.41 |
|
0.41 |
||
|
30216 培训费 |
0.53 |
|
0.53 |
||
|
30217 公务接待费 |
0.16 |
|
0.16 |
||
|
30218 专用材料费 |
- |
|
0.00 |
||
|
30224 被装购置费 |
- |
|
0.00 |
||
|
30226 劳务费 |
25.12 |
|
25.12 |
||
|
30227 委托业务费 |
- |
|
0.00 |
||
|
30228 工会经费 |
- |
|
0.00 |
||
|
30231 公务用车运行维护费 |
28.50 |
|
28.50 |
||
|
30240 税金及附加费用 |
- |
|
0.00 |
||
|
30299 其他商品和服务支出 |
6.32 |
|
6.32 |
||
|
小计 |
101.92 |
- |
101.92 |
||
|
303 对个人和家庭的补助 |
30301 离休费 |
- |
0.00 |
|
|
|
30302 退休费 |
78.73 |
78.73 |
|
||
|
30304 抚恤金 |
- |
0.00 |
|
||
|
30305 生活补助 |
10.95 |
10.95 |
|
||
|
30306 救济费 |
- |
0.00 |
|
||
|
30307 医疗费 |
- |
0.00 |
|
||
|
30308 助学金 |
- |
0.00 |
|
||
|
30309 奖励金 |
17.34 |
17.34 |
|
||
|
30311 住房公积金 |
14.93 |
14.93 |
|
||
|
30399 其他对个人和家庭的补助支出 |
- |
0.00 |
|
||
|
小计 |
121.95 |
121.95 |
- |
||
|
310 其他资本性支出 |
31002 办公设备购置 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
31003 专用设备购置 |
- |
|
0.00 |
||
|
31007 信息网络及软件购置更新 |
- |
|
0.00 |
||
|
31013 公务用车购置 |
- |
|
0.00 |
||
|
31099 其他资本性支出 |
- |
|
0.00 |
||
|
小计 |
0.20 |
- |
0.20 |
||
|
307 债务利息支出 |
30701 国内债务付息 |
- |
|
|
|
|
小计 |
- |
- |
- |
||
第三部分 本溪县安监局2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计750.71万元，包括：
财政拨款收入750.71万元。
(二)支出总计706.28万元，包括：
1.基本支出411.49万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出187.42万元，对个人和家庭的补助支出121.95万元，商品和服务支出101.92万元。
2.项目支出294.80万元，主要包括资源勘探信息等业务支出274.80万元，矿产资源专项收入安排的支出20万元。
(三)年末结转和结余199.32万元
主要包括基本支出结余63.63万元，项目支出结转和结余135.69万元。
二、公共预算财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映本溪县财政局2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出706.28万元，其中：基本支出411.49万元，项目支出294.80万元。
(二)具体情况
2015年度公共预算财政拨款支出706.28万元，按支出功能分类科目分，社会保障和就业支出5.8万元，资源勘探信息等事务支出665.55万元。
1.社会保障和就业支出5.8万元，包括：
归口管理的行政单位离退休5.8万元。
2. 资源勘探电力信息等事务支出665.55万元，包括：
(1)行政运行27.18万元，
(2)煤炭安全579.55万元，
(3)其他安全生产监管支出58.82万元。
3.国土海洋气象等支出：20 万元，包括：
矿产资源专项收入安排的支出20万元。
4.住房保障支出14.93万元，包括：
住房公积金14.93万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出28.66万元，其中：公务用车购置及运行维护费28.5万元。公务接待费0.16万元。包括：
1.公务用车购置及运行维护费28.5万元，其中：公务用车运行维护费28.5万元，年末公务用车保有5辆。
2.国内公务接待10批次，20人次，共0.16万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年安监局机关运行经费支出102.12万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
9. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.资源勘探电力信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)：反应行政单位(包括施行公务员管理的事业单位)的基本支出。
11. 资源勘探电力信息等支出(类)安全生产监管(款)煤炭安全(项)：反应用于煤炭安全方面的支出。
12. 资源勘探电力信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)：反应除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
13.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)支付破产或改制企业职工安置费：反应土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。