本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 本溪县司法局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 本溪县司法局2015年度部门决算报表

一、2015年司法局收支决算总表

二、2015年司法局支出决算表

三、2015年司法局公共预算财政拨款支出表

四、2015年司法局“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表

第三部分 本溪县司法局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪县司法局概况

一、主要职责

1、编制本县司法行政工作的发展规划及年度计划，并监督实施。

2、负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

3、负责本县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

4、研究制订本县法制宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全县法制宣传教育工作。

5、负责管理本县律师、法律援助工作和公证机构及公证活动;研究律师、公证工作的改革与发展，并提出实施办法。

6、指导本系统法学教育及业务培训工作。

7、负责指导县、乡镇司法行政部门管理人民调解工作、社区矫正工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作。

8、负责本县司法行政系统的外事工作和对外宣传、交流工作。

9、指导和管理本县面向社会服务的司法鉴定工作。

10、负责社区矫正工作

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县司法局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本溪县法律援助中心

第二部分 本溪县司法局2015年度部门决算公开报表

2015年度收入支出决算表
		公开01表
部门名称：本溪县司法局		单位：万元
项 目	行 次	金 额
栏 次		1
一、上年结转和结余	1	60.3
其中：项目支出结转和结余	2	60.3
二、本年收入	3	506.6
三、本年支出	4	444.8
四、收支结余	5	122.2
五、用事业基金弥补收支差额	6
六、结余分配	7
其中：提取职工福利基金	8
转入事业基金	9
七、年末结转和结余	10	122.2
其中：项目支出结转和结余	11	92.3

2015年度收入决算表
									公开02表
部门名称：		本溪县司法局							单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			506.60	506.60
204		公共安全支出	398.00	398.00
20406		司法	398.00	398.00
2040601		行政运行	292.90	292.90
2040607		法律援助	16.00	16.00
2040650		事业运行	38.90	38.90
2040699		其他司法支出	50.20	50.20
208		社会保障和就业支出	90.7	90.7
20805		行政事业单位离退休	90.7	90.7
2080501		归口管理的行政单位离退休	90.7	90.7
221		住房保障支出	17.9	17.9
22102		住房改革支出	17.9	17.9
2210201		住房公积金	17.9	17.9

2015年度支出决算表
								公开03表
部门名称：		本溪县司法局						单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			444.80	410.50	34.30
204		公共安全支出	336.10	301.80	34.30
20406		司法	336.10	301.80	34.30
2040601		行政运行	274.40	274.40	0.00
2040607		法律援助	28.00	0.00	28.00
2040650		事业运行	27.50	27.50	0.00
2040699		其他司法支出	6.20	0.00	6.20
208		社会保障和就业支出	90.70	90.70	0.00
20805		行政事业单位离退休	90.70	90.70	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	90.70	90.70	0.00
221		住房保障支出	18.00	18.00	0.00
22102		住房改革支出	18.00	18.00	0.00
2210201		住房公积金	18.00	18.00	0.00

2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
																	公开04表
部门名称：			本溪县司法局														单位：万元
项目				上年结转和结余				本年收入		本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	其中：基本建设资金收入	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
						小计	其中：基本建设资金结转和结余					小计	其中：基本建设资金支出			小计	其中：基本建设资金结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	60.30	0.00	60.30	0.00	506.60	0	444.80	410.50	34.30		122.20	29.90	92.30	0.00
204			公共安全支出	60.30	0.00	60.30	0.00	398.00	0	336.10	301.80	34.30		122.20	29.90	92.30	0.00
20406			司法	60.30	0.00	60.30	0.00	398.00	0	336.10	301.80	34.30		122.20	29.90	92.30	0.00
2040601			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	292.90	0	274.40	274.40	0.00		18.50	18.50	0.00	0.00
2040607			法律援助	12.00	0.00	12.00	0.00	16.00	0	28.00	0.00	28.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	38.90	0	27.50	27.50	0.00		11.40	11.40	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	48.30	0.00	48.30	0.00	50.20	0	6.20	0.00	6.20		92.30	0.00	92.30	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	90.70	0	90.70	90.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	90.70	0	90.70	90.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	90.70	0	90.70	90.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90	0	18.00	18.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90	0	18.00	18.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90	0	18.00	18.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开07表
部门：		司法局			单位：万元
项 目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			410.50	342.40	68.10
301		工资福利支出	228.27
302		商品服务支出	68.1
303		对个人和家庭的支出	114.13

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开08表
部门名称：司法局		单位：万元
项 目	2014年决算数	2015年决算数
合 计	56.2	17.3
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	2	2
3、公务用车购置及运行费	54.2	15.3
其中: （1）公务用车运行维护费	54.2	15.3
（2）公务用车购置

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）
部门：司法局						单位：万元
项目				合计	人员经费	公用经费
总计				410.50	342.40	68.10
301工资福利支出	30101基本工资			105.97	105.97
	30102津贴补贴			101.33	101.33
	30104社会保障缴费			16.53	16.53
	30106伙食补助费			-
	30107绩效工资			4.44	4.44
	30199其他工资福利支出			-
	小计			228.27	228.27	-
302商品和服务支出	30201办公费			14.38		14.38
	30202印刷费			0.23		0.23
	30203咨询费			-
	30204手续费			0.01		0.01
	30205水费			-
	30206电费			-
	30207邮电费			3.21		3.21
	30208取暖费			12.29		12.29
	30209物业管理费			-
	30211差旅费			3.28		3.28
	30213维修（护）费			-
	30214租赁费			-
	30215会议费			-
	30216培训费			0.35		0.35
	30217公务接待费			2.00		2.00
	30218专用材料费			0.96		0.96
	30224被装购置费			-
	30226劳务费			5.43		5.43
	30227委托业务费			-
	30228工会经费			-
	30231公务用车运行维护费			13.69		13.69
	30240税金及附加费用			-
	30299其他商品和服务支出			12.27		12.27
	小计			68.10	-	68.10
303对个人和家庭的补助	30301离休费			-
	30302退休费			76.54	76.54
	30304抚恤金			10.32	10.32
	30305生活补助			3.55	3.55
	30306救济费			-
	30307医疗费			2.35	2.35
	30308助学金			-
	30309奖励金			0.50	0.50
	30311住房公积金			18.00	18.00
	30399其他对个人和家庭的补助支出			2.87	2.87
	小计			114.13	114.13	-
310其他资本性支出	31002办公设备购置			-
	31003专用设备购置			-
	31007信息网络及软件购置更新			-
	31013公务用车购置			-
	31099其他资本性支出			-
	小计			-	-	-
307债务利息支出	30701国内债务付息			-
	小计			-	-	-

 

 

第三部分 本溪县司法局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计506.65万元，包括：

1.财政拨款收入506.65万元。

2.上级补助收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.用事业基金弥补收支差额0.00万元。

8.上年结转和结余60.37万元。

(二)支出总计444.8万元，包括：

1.基本支出410.5万元。

2.项目支出34.3万元。

(三)年末结转和结余122.22万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县司法局2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出444.8万元，其中：基本支出410.5万元，项目支出34.3万元。

(二)具体情况

2015年度公共预算财政拨款支出444.8万元，按支出功能分类科目分，公共安全支出336.1万元，其中司法336.1万元，社会保障和就业支出90.7万元，住房保障支出18万元。

1. 司法支出336.1万元，包括：

(1)行政运行274.4万元。

(2)法律援助28万元。

(3)事业运行27.5万元。

(4)其他司法支出6.2万元。

2. 社会保障和就业支出90.7万元，包括：

(1)归口管理的行政单位离退休90.7万元。

3. 住房保障支出18万元，包括：

住房公积金18万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.3万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费15.3万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少38.9万元，下降60%，主要是单位人事变动较大。

2.公务接待费2万元，主要用于公务接待等，2015年公务接待累计73批次，440人。

3.公务用车购置及运行维护费15.3万元，其中：公务用车运行维护费15.3万元。2015年末公务用车保有量18辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年财政厅机关运行经费支出274.4万元，比2014年减少20.8万元，降低0.07%，主要原因是压缩行政经费，严格开支。

(二)政府采购支出情况

2015年财政厅政府采购支出总额12.6万元，其中：政府采购货物支出12.6万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日，司法局共有车辆18辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车14辆。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5. 公共安全支出/司法/行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 公共安全支出/司法/一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 公共安全支出/司法/法律援助：反映各级法律援助机构用于开展法律援助 工作的支出。

8. 公共安全支出/司法/事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 公共安全支出/司法/其他司法支出：反映司法部门发生的司法鉴定工作指导费、法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

10. 社会保障和就业/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。