本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 本溪县商业局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 本溪县商业局2015年度部门决算报表

一、 2015年度收入支出决算表

二、 2015年度收入决算表

三、 2015年度支出决算表

四、 2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 2015年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

六、 2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪县商业局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪县商业局概况

一、主要职责：

(一)、 负责全县酒类商品的监督管理工作

(二)、负责全县再生资源回收行业的监督管理工作

(三)、负责对全县“12312”商务举报投诉中心受理

的案件进行查处

(四)、负责接收全县知识产权和经营假冒伪劣商品行为的举报投诉

(五)、管理本行政区域内的商品流通工作

(六)、完成县委、县政府交办的其他

二、部门决算单位构成

纳入本溪县商业局2015年部门决算编制范围的单位只包括商业局

第二部分 本溪县商业局2015年度部门决算公开报表

第三部分 本溪县商业局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计2066.56万元，主要是：

1、财政拨款收入2066.56万元，其中：公共预算财政拨款收入2066.56万元。

2.上年结转和结余28万元，主要是正在进行尚未完工项目的结转和结余。

(二)支出总计177.61万元，主要包括：

基本支出177.61万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出60.14万元，对个人和家庭的补助支出102.23万元，商品和服务支出15.24万元。

(三)年末结转和结余1916.95万元

主要是基本支出结转结余0.95万元、正在进行尚未完工项目形成的结转结余1916.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县商业局2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出177.61万元，其中：基本支出177.61万元。

(二)具体情况

2015年度公共预算财政拨款支出177.61万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出99.37万元，商业服务业等事务支出73.72万元，住房保障支出4.52万元。

1. 社会保障和就业支出99.37万元，包括：

归口管理的行政单位离退休99.37万元，主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.商业服务业等事务支出73.72万元，包括：

行政运行和事业运行73.72万元，主要是反映行政单位和事业单位的基本支出

10. 住房保障支出4.52万元，包括：

住房公积金支出4.52万元，主要是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.07万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.07万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少0.01万元，下降12.5%，主要是国内公务接待费减少的原因。

1.因公出国(境)费0万元，2015年参加出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.07万元，主要用于国内公务接待等，2015年公务接待累计2批次，8人。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年商业局机关运行经费支出15.24万元，比2014年增加4.87万元，增加46.96%，主要原因是2015年本单位商品和服务支出增加。

(二)政府采购支出情况

2015年财政厅政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出…万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日，商业局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)：反映其他项目以外用于商业流通事务方面的支出。

17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门名称：	商业局								单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2066.56	2066.56
208		社会保障和就业支出	99.37	99.37
20805		行政事业单位离退休	99.37	99.37
2080501		归口管理的行政单位离退休	99.37	99.37
216		商业服务业等支出	1962.67	1962.67
21602		商业流通事务	1962.67	1962.67
2160201		行政运行	44.70	44.70
2160250		事业运行	29.97	29.97
2160299		其他商业流通事务	1888.00	1888.00
221		住房保障支出	4.52	4.52
22102		住房改革支出	4.52	4.52
2210201		住房公积金	4.52	4.52

附件1-3
2015年度支出决算表
								公开03表
部门名称：		商业局						单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			177.61	177.61
208		社会保障和就业支出	99.37	99.37
20805		行政事业单位离退休	99.37	99.37
2080501		归口管理的行政单位离退休	99.37	99.37
216		商业服务业等支出	73.72	73.72
21602		商业流通事务	73.72	73.72
2160201		行政运行	44.55	44.55
2160250		事业运行	29.17	29.17
221		住房保障支出	4.52	4.52
22102		住房改革支出	4.52	4.52
2210201		住房公积金	4.52	4.52

2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
																公开04表
部门名称：			商业局													单位：万元
项目			上年结转和结余				本年收入		本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	其中：基本建设资金收入	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
					小计	其中：基本建设资金结转和结余					小计	其中：基本建设资金支出			小计	其中：基本建设资金结转和结余
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	28		28		2066.56		177.61	177.61			1916.95	0.95	1916
208		社会保障和就业支出	28		28		99.37		99.37	99.37
20805		行政事业单位离退休					99.37		99.37	99.37
2080501		归口管理的行政单位离退休					99.37		99.37	99.37
216		商业服务业支出	28		28		1962.67		73.72	73.72			1916.95	0.95	1916
21602		商业流通事务	28		28		1962.67		73.72	73.72			1916.95	0.95	1916
2160201		行政运行					44.7		44.55	44.55			0.15	0.15
2160250		事业运行					29.96		29.17	29.17			0.8	0.8
2160299		其他商业流通事务支出	28		28		1888						1916		1916
221		住房保障支出					4.52		4.52	4.52
22102		住房改革支出					4.52		4.52	4.52
2210201		住房公积金					4.52		4.52	4.52

2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开06表

部门名称：

商业局

单位：万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

其中：基本建设资金收入

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

小计

其中：基本建设资金结转和结余

小计

其中：基本建设资金支出

小计

其中：基本建设资金结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

附件1-7
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开07表
部门：		商业局			单位：万元
项 目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			177.61	162.37	15.24
301		工资福利支出	60.14	60.14
302		商品和服务支出	15.24		15.24
303		对个人和家庭的补助	102.23	102.23

附件1-8
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开08表
部门名称：商业局		单位：万元
项 目	2014年决算数	2015年决算数
合 计	0.08	0.07
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	0.08	0.07
3、公务用车购置及运行费	0	0
其中: （1）公务用车运行维护费	0	0
（2）公务用车购置	0	0

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）
部门：本溪满族自治县商业局						单位：万元
项目				合计	人员经费	公用经费
总计				177.61	162.37	15.24
301工资福利支出	30101基本工资			27.78	27.78
	30102津贴补贴			21.90	21.90
	30104社会保障缴费			6.53	6.53
	30106伙食补助费			-	0.00
	30107绩效工资			3.93	3.93
	30199其他工资福利支出			-	0.00
	小计			60.14	60.14	-
302商品和服务支出	30201办公费			1.82		1.82
	30202印刷费			-		0.00
	30203咨询费			-		0.00
	30204手续费			-		0.00
	30205水费			-		0.00
	30206电费			-		0.00
	30207邮电费			0.83		0.83
	30208取暖费			9.67		9.67
	30209物业管理费			0.06		0.06
	30211差旅费			0.99		0.99
	30213维修（护）费			0.53		0.53
	30214租赁费			-		0.00
	30215会议费			0.21		0.21
	30216培训费			-		0.00
	30217公务接待费			0.07		0.07
	30218专用材料费			-		0.00
	30224被装购置费			-		0.00
	30226劳务费			-		0.00
	30227委托业务费			-		0.00
	30228工会经费			-		0.00
	30231公务用车运行维护费			-		0.00
	30240税金及附加费用			-		0.00
	30299其他商品和服务支出			1.06		1.06
	小计			15.24	-	15.24
303对个人和家庭的补助	30301离休费			8.28	8.28
	30302退休费			72.03	72.03
	30304抚恤金			14.48	14.48
	30305生活补助			2.20	2.20
	30306救济费			-	0.00
	30307医疗费			-	0.00
	30308助学金			-	0.00
	30309奖励金			0.09	0.09
	30311住房公积金			4.52	4.52
	30399其他对个人和家庭的补助支出			0.63	0.63
	小计			102.23	102.23	-
310其他资本性支出	31002办公设备购置			-
	31003专用设备购置			-
	31007信息网络及软件购置更新			-
	31013公务用车购置			-
	31099其他资本性支出			-
	小计			-	-	-
307债务利息支出	30701国内债务付息			-
	小计			-	-	-