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信息名称： 本溪县老干部局部门决算（2015） 主题分类： 政府部门决算
发布日期： 2016-06-16 成文日期： 2016-06-14
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本溪县老干部局部门决算（2015）

发布时间：2016-06-16 14:09:02 【字体：小 大】

目 录

第一部分 本溪县老干部局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 本溪县老干部局2015年度部门决算报表

一、 2015年度收入支出决算表

二、 2015年度收入决算表

三、 2015年度支出决算表

四、 2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 2015年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

六、 2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪县老干部局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪县老干部局概况

一、主要职责

1、贯彻落实中央和省、市、县委有关老干部工作的方针、政策及各项规定，制定全县老干部年度工作计划并组织实施。

2、负责全县老干部工作的综合指导和协调工作，了解和掌握全县贯彻执行老干部工作方针、政策的情况。

3、负责老干部党建工作，抓好老干部党支部建设，加强离退休干部的思想政治工作。

4、负责离休干部政治待遇和生活待遇落实及督查工作。

5、负责离退休干部发挥作用的组织、引导和宣传工作。

6、负责易地安置离休干部各项待遇的落实与正常的管理服务工作。

7、负责老干部活动室的日常管理工作，组织并指导老干部开展健康有益的文体活动，做好重大节日老干部活动的组织安排。

8、负责老干部来信来访及突出问题呈报、调查及处理工作。

9、负责外地离休干部和老干部工作部门来县学习、参观的接待工作。

10、负责收集、整理、保管老干部工作有关资料档案，做好老干部工作调研和信息上报与交流工作。

11、负责对老干部工作人员的业务指导和培训，提高老干部工作者的服务水平和综合素质。

12、协助、支持县关心下一代委员会开展工作。

13、完成县委、县政府和县委组织部及上级业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

县委老干部局没有纳入2015年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 本溪县老干部局2015年度部门决算公开报表

2015年度收入支出决算表
　 　 公开01表
部门名称：   单位：万元
项 目 行 次 金 额
栏 次 　 1
一、上年结转和结余 1 2.28
其中：项目支出结转和结余 2 　
二、本年收入 3 524.67
三、本年支出 4 522.70
四、收支结余 5 4.25
五、用事业基金弥补收支差额 6 　
六、结余分配 7 　
其中：提取职工福利基金 8 　
转入事业基金 9 　
七、年末结转和结余 10 4.25
其中：项目支出结转和结余 11 　
2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
部门名称：                                                                                                                                              单位：万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 其中：基本建设资金收入 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
小计 其中：基本建设资金结转和结余 小计 其中：基本建设资金支出 小计 其中：基本建设资金结转和结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 2.28 2.28 　 　 524.67 　 522.70 277.12 245.58 　 4.25 4.25 　 　
201 一般公共服务支出 　 　 　 　 45.05 　 44.40 39.40 5.00 　 0.65 0.65 　 　
20136 其他共产党事务支出 　 　 　 　 45.05 　 44.40 39.40 5.00 　 0.65 0.65 　 　
2013601 行政运行 　 　 　 　 40.05 　 39.40 39.40 　 　 0.65 0.65 　 　
2013699 其他共产党事务支出 　 　 　 　 5.00 　 5.00 　 5.00 　 　 　 　 　
208 社会保障和就业支出 2.28 2.28 　 　 236.72 　 235.40 235.40 　 　 3.60 3.60 　 　
20805 行政事业单位离退休 2.28 2.28 　 　 236.72 　 235.40 235.40 　 　 3.60 3.60 　 　
2080501 归口管理的行政单位离退休 　 　 　 　 206.03 　 206.03 206.03 　 　 　 　 　 　
2080599 其他行政事业单位离退休支出 2.28 2.28 　 　 30.69 　 29.37 29.37 　 　 3.60 3.60 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 　 　 　 　 240.58 　 240.58 　 240.58 　 　 　 　 　
21005 医疗保障 　 　 　 　 240.58 　 240.58 　 240.58 　 　 　 　 　
2100599 其他医疗保障支出 　 　 　 　 240.58 　 240.58 　 240.58 　 　 　 　 　
221 住房保障支出 　 　 　 　 2.32 　 2.32 2.32 　 　 　 　 　 　
22102 住房改革支出 　 　 　 　 2.32 　 2.32 2.32 　 　 　 　 　 　
2210201 住房公积金 　 　 　 　 2.32 　 2.32 2.32 　 　 　 　 　 　

 

2015年度支出决算表  
　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表  
部门名称： 　 　 　 　 　 单位：万元  
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 522.70 277.12 245.58 　 　 　  
201 一般公共服务支出 44.40 39.40 5.00 　 　 　  
20136 其他共产党事务支出 44.40 39.40 5.00 　 　 　  
2013601 行政运行 39.40 39.40 　 　 　 　  
2013699 其他共产党事务支出 5.00 　 5.00 　 　 　  
208 社会保障和就业支出 235.40 235.40 　 　 　 　  
20805 行政事业单位离退休 235.40 235.40 　 　 　 　  
2080501 归口管理的行政单位离退休 206.03 206.03 　 　 　 　  
2080599 其他行政事业单位离退休支出 29.37 29.37 　 　 　 　  
210 医疗卫生与计划生育支出 240.58 　 240.58 　 　 　  
21005 医疗保障 240.58 　 240.58 　 　 　  
2100599 其他医疗保障支出 240.58 　 240.58 　 　 　  
221 住房保障支出 2.32 2.32 　 　 　 　  
22102 住房改革支出 2.32 2.32 　 　 　 　  
2210201 住房公积金 2.32 2.32 　 　 　 　  

   

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
　 　 　 　 　 公开07表  
部门： 　 　 　 单位：万元  
项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费  
经济分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 522.70 496.41 26.29  
301 工资福利支出 29.66 29.66 　  
302 商品和福利支出 26.00 　 26.00  
303 对个人和家庭的补助 466.75 466.75 　  
310 其他资本性支出 0.29 　 0.29  
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　 　 公开08表
部门名称： 　 单位：万元
项 目 2014年决算数 2015年决算数
合 计 6.40 3.50
1、因公出国（境）费 　 　
2、公务接待费 0.70 0.50
3、公务用车购置及运行费 5.70 3.00
其中: （1）公务用车运行维护费 5.70 3.00
（2）公务用车购置 　 　

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）　　

部门：　　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

单位：万元　　

项目　　

合计　　

人员经费　　

公用经费　　

总计　　

 277.01 　　

 255.83 　　

  21.18 　　

301工资福利支出　　

30101基本工资　　

 13.41 　　

13.41　　

　 　 　

30102津贴补贴　　

 13.43 　　

13.43　　

　 　 　

30104社会保障缴费　　

 2.82 　　

2.82　　

　 　 　

30106伙食补助费　　

 -   　　

　　　

　 　 　

30107绩效工资　　

 -   　　

　　　

　 　 　

30199其他工资福利支出　　

 -   　　

　　　

　 　 　

小计　　

 29.66 　　

 29.66 　　

 -   　　

302商品和服务支出　　

30201办公费　　

 7.57 　　

　 　 　

7.57　　

30202印刷费　　

 -   　　

　 　 　

　　　

30203咨询费　　

 -   　　

　 　 　

　　　

30204手续费　　

 -   　　

　 　 　

　　　

30205水费　　

 -   　　

　 　 　

　　　

30206电费　　

 -   　　

　 　 　

　　　

30207邮电费　　

 -   　　

　 　 　

　　　

30208取暖费　　

 9.82 　　

　 　 　

9.82　　

30209物业管理费　　

 -   　　

　 　 　

　　　

30211差旅费　　

 -   　　

　 　 　

　　　

30213维修（护）费　　

 -   　　

　 　 　

　　　

30214租赁费　　

 -   　　

　 　 　

　　　

30215会议费　　

 -   　　

　 　 　

　　　

30216培训费　　

 -   　　

　 　 　

　　　

30217公务接待费　　

 0.50 　　

　 　 　

0.50　　

30218专用材料费　　

 -   　　

　 　 　

　　　

30224被装购置费　　

 -   　　

　 　 　

　　　

30226劳务费　　

 -   　　

　 　 　

　　　

30227委托业务费　　

 -   　　

　 　 　

　　　

30228工会经费　　

 -   　　

　 　 　

　　　

30231公务用车运行维护费　　

 3.00 　　

　 　 　

3.00　　

30240税金及附加费用　　

 -   　　

　 　 　

　　　

30299其他商品和服务支出　　

 -   　　

　 　 　

　　　

小计　　

 20.89 　　

 -   　　

 20.89 　　

303对个人和家庭的补助　　

30301离休费　　

 127.56 　　

127.56　　

　 　 　

30302退休费　　

 42.07 　　

42.07　　

　 　 　

30304抚恤金　　

 11.66 　　

11.66　　

　 　 　

30305生活补助　　

 24.69 　　

24.69　　

　 　 　

30306救济费　　

 2.40 　　

2.40　　

　 　 　

30307医疗费　　

 7.60 　　

7.60　　

　 　 　

30308助学金　　

 -   　　

　　　

　 　 　

30309奖励金　　

 0.04 　　

0.04　　

　 　 　

30311住房公积金　　

 2.32 　　

2.32　　

　 　 　

30399其他对个人和家庭的补助支出　　

 7.83 　　

7.83　　

　 　 　

小计　　

 226.17 　　

 226.17 　　

 -   　　

310其他资本性支出　　

31002办公设备购置　　

 0.29 　　

　 　 　

0.29　　

31003专用设备购置　　

 -   　　

　 　 　

　　　

31007信息网络及软件购置更新　　

 -   　　

　 　 　

　　　

31013公务用车购置　　

 -   　　

　 　 　

　　　

31099其他资本性支出　　

 -   　　

　 　 　

　　　

小计　　

 0.29 　　

 -   　　

 0.29 　　

307债务利息支出　　

30701国内债务付息　　

 -   　　

　 　 　

　 　 　

小计　　

 -   　　

 -   　　

 -   　　

第三部分 本溪县老干部局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计524.67万元，包括：

1.财政拨款收入524.67万元，其中：公共预算财政拨款收入524.67万元。

8.上年结转和结余2.28万元，主要是基本支出结转结余。

(二)支出总计522.7万元，包括：

1.基本支出277.12万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出29.66万元，对个人和家庭的补助支出221.17万元，商品和服务支出26万元，其它资本性支出0.29万元。

2.项目支出245.58万元，主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等业务支出。

(三)年末结转和结余4.25万元

主要是节约各项开支等原因形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县老干部局2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出522.7万元，其中：基本支出277.12万元，项目支出245.58万元。

(二)具体情况

2015年度公共预算财政拨款支出522.7万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出44.40万元，社会保障和就业支出235.40万元，医疗卫生支出240.58万元，住房保障支出2.32万元。

1. 一般公共服务支出44.4万元，包括：

(1)行政运行39.40万元，主要是工资、商品服务等支出。

(2)其它共产党员事务支出5万元，主要是办公费和关工委日常办公等支出。

2.社会保障和就业支出235.40万元，包括：

(1)归口管理的行政单位离退休206.03万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

(2)其它行政事业单位离退休29.37万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

3.医疗卫生支出240.58万元，包括：

(1)其他医疗卫生支出240.58万元，主要是离休干部医药费等支出。

4. 住房保障支出2.32万元，包括：

住房公积金2.32万元，主要是住房公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.50万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少2.90万元，下降45%，主要是加强车辆管理、减少招待费支出等原因。

1.因公出国(境)费0万元， 2015年参加出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.50万元，主要用于老干部活动招待等，2015年公务接待累计10批次，90人。

3.公务用车购置及运行维护费3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元。2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年老干部局机关运行经费支出39.40万元，比2014年减少3.70万元，降低9%，主要原因是加强管理，减少不必要开支。

(二)政府采购支出情况

2015年老干部局政府采购货物支出22.60万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日，老干部局共有一般公务用车2辆。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。