| 索引号： | B-bmswj---2016-0017 | 发布机构： | |
| 信息名称： | 本溪县水务局2015年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门决算 |
| 发布日期： | 2016-06-17 | 成文日期： | 2016-06-17 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪县水务局2015年度部门决算
第一部分 本溪县水务局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家和省关于水管理行政法律、法规和有关方针政策;起草地方性水行政法规、规章草案;研究拟定水管理政策并监督实施。
(二)拟定全县水务工作和水产发展的中长期规划和年度计划;组织编制全县主要河流的流域规划和有关专业规划并组织实施。
(三)统一管理全县水资源;拟定全县水量分配方案并监督实施;组织全县涉水事务的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收工作。
(四)制定行业用水定额，负责全县计划用水和节约用水工作。
(五)组织水力功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河湖库、水源地、城市供水的水量、水质、审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见和污水治理措施。
(六)组织、指导全县水政、渔政监察和执法;协调并仲裁部门间和县、区间的水事、渔事纠纷。
(七)组织编制全县的水利基建项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告;组织实施国家和省市有关水务行业技术质量标准和规范。
(八)研究提出有关水务的经济调节意见;负责全县水务资金的使用和管理。
(九)组织指导全县水利设计、水域及其岸线供水、排水设施、污水治理设施的管理和保护;指导全县江河的治理、管理与开发并办理有关事务;负责全县水库、水电站堤坝、水源地等水工程的建设、运行调度和安全监管，组织指导农村水电电气化工作。
(十)指导全县农村水利、村镇供水、人畜饮水工作;组织指导全县农田水利基本建设工作;指导全县农村水利社会化服务体系建设。
(十一)负责全县水土保持工作;编制全县水土保持规划、组织全县水土流失的监测及综合防治工作。
(十二)组织指导全县水产产业化发展及新品种引进、新技术推广和专业培训工作。
(十三)承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪和抗旱工作;负责河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。
(十四)承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入本溪县水务局部门预算编制范围的预算单位包括：
1、本溪县水务局机关
2、水产技术推广站
3、河道管理局
4、水利勘测设计队
5、小水电管理站
6、水土保持局
7、水利工程质量与安全监督站
8、水资源管理(节水)办公室
9、防汛、抗旱指挥部办公室
第二部分 本溪县水务局2015年度部门决算公开报表
| 2015年度收入支出决算表 | ||
| 公开01表 | ||
| 部门名称：本溪县水务局 | 单位：万元 | |
| 项 目 | 行 次 | 金 额 |
| 栏 次 | 1 | |
| 一、上年结转和结余 | 1 | 4297.87 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 2 | 4293 |
| 二、本年收入 | 3 | 5881.08 |
| 三、本年支出 | 4 | 3469.2 |
| 四、收支结余 | 5 | 6709.75 |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | 6 | |
| 六、结余分配 | 7 | |
| 其中：提取职工福利基金 | 8 | |
| 转入事业基金 | 9 | |
| 七、年末结转和结余 | 10 | 6709.75 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 11 | 6698.59 |
| 2015年度收入决算表 |
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门名称：本溪县水务局 | 单位：万元 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5881.08 | 5881.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.87 | 185.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 65.87 | 65.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 65.87 | 65.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 1352.10 | 1352.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 1352.10 | 1352.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 1350.00 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110307 | 排污费安排的支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 142.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 142.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 142.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 4178.16 | 4178.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 4178.16 | 4178.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 49.50 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 33.56 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130305 | 水利工程建设 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 428.00 | 428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130309 | 水行政执法监督 | 109.38 | 109.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130310 | 水土保持 | 41.58 | 41.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 141.59 | 141.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130312 | 水质监测 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 915.00 | 915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130315 | 抗旱 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130316 | 农田水利 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130317 | 水利技术推广 | 129.89 | 129.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | 248.40 | 248.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 321.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 1318.27 | 1318.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2015年度支出决算表 |
| 公开03表 | ||||||||
| 部门名称：本溪县水务局 | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 3469.20 | 488.03 | 2981.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.87 | 65.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 65.87 | 65.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 65.87 | 65.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 169.27 | 0.00 | 169.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110307 | 排污费安排的支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21111 | 污染减排 | 167.17 | 0.00 | 167.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2111103 | 减排专项支出 | 167.17 | 0.00 | 167.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 133.12 | 0.00 | 133.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 133.12 | 0.00 | 133.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 133.12 | 0.00 | 133.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 3078.00 | 399.21 | 2678.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21303 | 水利 | 3075.15 | 399.21 | 2675.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130301 | 行政运行 | 49.50 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 33.08 | 33.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 48.84 | 0.00 | 48.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 249.00 | 0.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130309 | 水行政执法监督 | 106.38 | 106.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130310 | 水土保持 | 39.78 | 39.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 41.52 | 41.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130314 | 防汛 | 686.43 | 0.00 | 686.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130315 | 抗旱 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130316 | 农田水利 | 162.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130317 | 水利技术推广 | 128.96 | 128.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | 248.40 | 0.00 | 248.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1186.27 | 0.00 | 1186.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21370 | 水土保持补偿费安排的支出 | 2.85 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2137003 | 其他水土保持补偿费安排的支出 | 2.85 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
| 公开04表 | |||||||||||||||||
| 部门名称：本溪县水务局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中：基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 4272.87 | 4.87 | 4268.00 | 0.00 | 5739.08 | 1616.00 | 3333.24 | 488.03 | 2845.21 | 0.00 | 6678.72 | 11.16 | 6667.56 | 1616.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.87 | 120.00 | 65.87 | 65.87 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.87 | 0.00 | 65.87 | 65.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.87 | 0.00 | 65.87 | 65.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | ||
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 810.00 | 0.00 | 810.00 | 0.00 | 1352.10 | 1350.00 | 169.27 | 0.00 | 169.27 | 0.00 | 1992.83 | 0.00 | 1992.83 | 1350.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1352.10 | 1350.00 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 1350.00 | 0.00 | 1350.00 | 1350.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1350.00 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1350.00 | 0.00 | 1350.00 | 1350.00 | ||
| 2110307 | 排污费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 810.00 | 0.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.17 | 0.00 | 167.17 | 0.00 | 642.83 | 0.00 | 642.83 | 0.00 | ||
| 2111103 | 减排专项支出 | 810.00 | 0.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.17 | 0.00 | 167.17 | 0.00 | 642.83 | 0.00 | 642.83 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 3012.87 | 4.87 | 3008.00 | 0.00 | 4178.16 | 146.00 | 3075.15 | 399.21 | 2675.94 | 0.00 | 4115.89 | 11.16 | 4104.73 | 146.00 | ||
| 21303 | 水利 | 3012.87 | 4.87 | 3008.00 | 0.00 | 4178.16 | 146.00 | 3075.15 | 399.21 | 2675.94 | 0.00 | 4115.89 | 11.16 | 4104.73 | 146.00 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | 0.00 | 49.50 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 33.56 | 0.00 | 33.08 | 33.08 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130305 | 水利工程建设 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 48.84 | 0.00 | 48.84 | 0.00 | 3151.16 | 0.00 | 3151.16 | 0.00 | ||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.00 | 0.00 | 249.00 | 0.00 | 249.00 | 0.00 | 179.00 | 0.00 | 179.00 | 0.00 | ||
| 2130309 | 水行政执法监督 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 109.38 | 0.00 | 106.38 | 106.38 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130310 | 水土保持 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.58 | 0.00 | 39.78 | 39.78 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.59 | 0.00 | 41.52 | 41.52 | 0.00 | 0.00 | 100.07 | 0.07 | 100.00 | 0.00 | ||
| 2130312 | 水质监测 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915.00 | 0.00 | 686.43 | 0.00 | 686.43 | 0.00 | 228.57 | 0.00 | 228.57 | 0.00 | ||
| 2130315 | 抗旱 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130316 | 农田水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||
| 2130317 | 水利技术推广 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 129.89 | 0.00 | 128.96 | 128.96 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.40 | 0.00 | 248.40 | 0.00 | 248.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.00 | 126.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 246.00 | 0.00 | 246.00 | 126.00 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 1318.27 | 0.00 | 1186.27 | 0.00 | 1186.27 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.96 | 0.00 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.96 | 0.00 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.96 | 0.00 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 公开05表 | |||||||||||||||||
| 部门名称：本溪县水务局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中：基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 | 135.97 | 0.00 | 135.97 | 0.00 | 31.03 | 0.00 | 310,341.64 | 31.03 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 | 133.12 | 0.00 | 133.12 | 0.00 | 8.89 | 0.00 | 88,850.00 | 8.89 | ||
| 21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 | 133.12 | 0.00 | 133.12 | 0.00 | 8.89 | 0.00 | 88,850.00 | 8.89 | ||
| 2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 | 133.12 | 0.00 | 133.12 | 0.00 | 8.89 | 0.00 | 88,850.00 | 8.89 | ||
| 213 | 农林水支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 22.15 | 0.00 | 221,491.64 | 22.15 | ||
| 21370 | 水土保持补偿费安排的支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 22.15 | 0.00 | 221,491.64 | 22.15 | ||
| 2137003 | 其他水土保持补偿费安排的支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 22.15 | 0.00 | 221,491.64 | 22.15 | ||
| 2015年度财政专户管理资金收入支出决算表 |
| 公开06表 | |||||||||||||||||||
| 部门名称：本溪县水务局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中：基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||||
| 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | |||||||||||||||||||
| 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| 公开07表 | ||||||
| 部门：本溪县水务局 | 单位：万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 488.03 | 449.69 | 38.34 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.87 | 65.87 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 65.87 | 65.87 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 65.87 | 65.87 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 399.21 | 360.87 | 38.34 | ||
| 21303 | 水利 | 399.21 | 360.87 | 38.34 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 49.50 | 35.55 | 13.94 | ||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 33.08 | 31.80 | 1.28 | ||
| 2130309 | 水行政执法监督 | 106.38 | 100.38 | 5.99 | ||
| 2130310 | 水土保持 | 39.78 | 38.28 | 1.50 | ||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 41.52 | 38.76 | 2.76 | ||
| 2130317 | 水利技术推广 | 128.96 | 116.09 | 12.87 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | ||
| 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 公开08表 | ||
| 部门名称：本溪县水务局 | 单位：万元 | |
| 项 目 | 2014年决算数 | 2015年决算数 |
| 合 计 | 12.57 | 8.18 |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | 0.59 | 0.37 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 11.98 | 7.82 |
| 其中: （1）公务用车运行维护费 | 11.98 | 7.82 |
| （2）公务用车购置 | ||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）
| 部门：水务局 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 总计 | 488.03 | 449.69 | 38.34 | |||
| 301工资福利支出 | 30101基本工资 | 146.79 | 146.79 | |||
| 30102津贴补贴 | 87.07 | 87.07 | ||||
| 30104社会保障缴费 | 22.12 | 22.12 | ||||
| 30106伙食补助费 | 0.49 | 0.49 | ||||
| 30107绩效工资 | 45.97 | 45.97 | ||||
| 30199其他工资福利支出 | 2.69 | 2.69 | ||||
| 小计 | 305.13 | 305.13 | - | |||
| 302商品和服务支出 | 30201办公费 | 17.40 | 17.40 | |||
| 30202印刷费 | 2.22 | 2.22 | ||||
| 30203咨询费 | - | |||||
| 30204手续费 | - | |||||
| 30205水费 | 0.05 | 0.05 | ||||
| 30206电费 | 0.10 | 0.10 | ||||
| 30207邮电费 | 0.54 | 0.54 | ||||
| 30208取暖费 | 1.39 | 1.39 | ||||
| 30209物业管理费 | - | |||||
| 30211差旅费 | 1.52 | 1.52 | ||||
| 30213维修（护）费 | - | |||||
| 30214租赁费 | - | |||||
| 30215会议费 | 0.11 | 0.11 | ||||
| 30216培训费 | 0.11 | 0.11 | ||||
| 30217公务接待费 | 0.37 | 0.37 | ||||
| 30218专用材料费 | 2.16 | 2.16 | ||||
| 30224被装购置费 | - | |||||
| 30226劳务费 | 1.90 | 1.90 | ||||
| 30227委托业务费 | - | |||||
| 30228工会经费 | - | |||||
| 30231公务用车运行维护费 | 7.82 | 7.82 | ||||
| 30240税金及附加费用 | - | |||||
| 30299其他商品和服务支出 | - | |||||
| 小计 | 35.69 | - | 35.69 | |||
| 303对个人和家庭的补助 | 30301离休费 | - | ||||
| 30302退休费 | 113.72 | 113.72 | ||||
| 30304抚恤金 | - | |||||
| 30305生活补助 | 6.54 | 6.54 | ||||
| 30306救济费 | - | |||||
| 30307医疗费 | 0.84 | 0.84 | ||||
| 30308助学金 | - | |||||
| 30309奖励金 | 0.11 | 0.11 | ||||
| 30311住房公积金 | 23.32 | 23.32 | ||||
| 30399其他对个人和家庭的补助支出 | 0.03 | 0.03 | ||||
| 小计 | 144.56 | 144.56 | - | |||
| 310其他资本性支出 | 31002办公设备购置 | 2.65 | 2.65 | |||
| 31003专用设备购置 | - | |||||
| 31007信息网络及软件购置更新 | - | |||||
| 31013公务用车购置 | - | |||||
| 31099其他资本性支出 | - | |||||
| 小计 | 2.65 | - | 2.65 | |||
| 307债务利息支出 | 30701国内债务付息 | - | ||||
| 小计 | - | - | - | |||
第三部分 本溪县水务局2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计…万元，包括：
1.财政拨款收入5881.08万元，其中：公共预算财政拨款收入5739.08万元，政府性基金收入142万元。
2.上级补助收入…万元，主要是…等收入。
3.事业收入…万元，主要是…等收入。
4.经营收入…万元，主要是…等收入。
5.附属单位上缴收入…万元，主要是…等收入。
6.其他收入…万元，主要是…等收入。
7.用事业基金弥补收支差额…万元，主要是…等。
8.上年结转和结余…万元，主要是…等。
(二)支出总计…万元，包括：
1.基本支出488.03万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出305.13万元，对个人和家庭的补助支出113.72万元，商品和服务支出35.7万元。
2.项目支出2981.17万元，主要包括商品和服务支出。
3.上缴上级支出…万元，主要包括…等业务支出。
4.经营支出…万元，主要包括…等业务支出。
5.对附属单位补助支出…万元，主要包括…等业务支出。
(三)年末结转和结余6709.75万元
主要是有部分水利工程项目未完工、未施工等原因形成的结余。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映本溪县财政局2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出4272.87万元，其中：基本支出4.87万元，项目支出4268万元。
(二)具体情况
2015年度公共预算财政拨款支出3333.24万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出…万元，科学技术支出…万元，社会保障和就业支出65.87万元，医疗卫生支出…万元，农林水事务支出3075.15万元，交通运输支出…万元，资源勘探电力信息等事务支出…万元，商业服务业等事务支出…万元，国土资源气象等事务支出…万元，住房保障支出22.96万元，其他支出169.27万元。
1. 一般公共服务支出…万元，包括：
(1)行政运行…万元，主要是…等支出。
(2)一般行政管理事务…万元，主要是…等支出。
(3)预算改革业务…万元，主要是…等支出。
(4)财政国库业务…万元，主要是…等支出。
(5)信息化建设…万元，主要是…等支出。
(6)事业运行…万元，主要是…等支出。
(7)其他财政事务支出…万元，主要是…等支出。
(8)其他一般公共服务支出…万元，主要是…等支出。
2. 科学技术支出…万元，包括：
其他科学技术支出…万元，主要是…等支出。
3. 社会保障和就业支出65.87万元，包括：
(1)归口管理的行政单位离退休65.87万元，主要是离退休人员工资支出。
(2)事业单位离退休…万元，主要是…等支出。
4.医疗卫生支出…万元，包括：
(1)行政单位医疗…万元，主要是…等支出。
(2)事业单位医疗…万元，主要是…等支出。
(3)其他医疗卫生支出…万元，主要是…等支出。
5. 农林水事务支出3075.15万元，包括：
(1)水政运行支出49.5万元，主要是工资福利支出。
(2)水利行业业务管理支出33.08万元，主要是工资福利支出。
(3)水利工程建设支出48.84万元，主要是商品和服务支出。
(4)水利工程运行与维护支出249万元，主要是商品和服务支出。
(5)水行政执法监督支出106.37万元，主要是工资和福利支出。
(6)水土保持支出39.78万元，主要是工资和福利支出。
(7)水资源节约管理与保护支出41.52万元，主要是工资和福利支出。
(8)防汛支出686.43万元，主要是商品和服务支出。
(9)抗旱支出20万元，主要是商品和服务支出。
(11)农田水利支出162万元，主要是商品和服务支出。
(12)水利技术推广支出128.96万元，主要是工资和福利支出。
(13)水资源费安排的支出284.4万元，主要是商品和服务支出。
(14)农村人畜饮水支出75万元，主要是商品和服务支出。
(15)其他水利支出1186.27万元，主要是商品和服务支出。
6. 交通运输支出…万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出…万元，主要是…等支出。
7. 资源勘探电力信息等事务支出…万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出…万元，主要是…等支出。
8.商业服务业等事务支出…万元，包括：
(1)其他商业流通事务支出…万元，主要是…等支出。
(2)其他涉外发展服务支出…万元，主要是…等支出。
9. 国土资源气象等事务支出…万元，包括：
其他其他国土资源事务支出…万元，主要是…等支出。
10. 住房保障支出22.96万元，包括：
住房公积金22.96万元，主要是对个人住房公积金支出。
11. 其他支出169.27万元，包括：
其他支出169.27万元，主要是污染防治、污染减排支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.18万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.37万元，公务用车购置及运行维护费7.82万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少4.39万元，下降35%，主要是严格控制车辆经费支出、严格控制招待费标准等原因。
1.因公出国(境)费…万元，主要用于…等，2015年参加出国(境)团组…个，累计…人次。
2.公务接待费0.37万元，主要用于公务招待，2015年公务接待累计16批次，58人。
3.公务用车购置及运行维护费8.18万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.82万元。2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年水务局机关运行经费支出13.94万元，比2014年增加(减少)…万元，增长(降低)…%，主要原因是2015年新增科目。
(二)政府采购支出情况
2015年水务局政府采购支出总额5.24万元，其中：政府采购货物支出1.22万元，政府采购工程支出4.02万元，政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日，水务局共有车辆17辆，其中：副省级以上领导干部用车…辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车…辆，特种专业技术用车…辆，其他用车13辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
13、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)自然灾害灾后重建补助(项)：反映政府饮水安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。
14.节能环保支出(类)污染防治(款)水体支出(项)：反映反映政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。
15.节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项)：反映用排污费安排的支出
16.城乡社区事务(类)城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区管理事物支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出
17. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18. 农林水事务(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。
19. 农林水事务(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。
20. 农林水事务(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
21. 农林水事务(类)水利(款)水行政执法监督(项)：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水行政执法监督活动的支出。
22.农林水事务(类)水利(款)水土保持(项)：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。
23. 农林水事务(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。
24. 农林水事务(类)水利(款)水质监测(项)：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。
25. 农林水事务(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。
26. 农林水事务(类)水利(款)抗旱(项)：反映抗旱业务支出。
27. 农林水事务(类)水利(款)农田水利(项)：反映国家对农村举办的小型农田水利和打井、小型集雨设施、喷灌、滴灌等小型水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补贴等。
28. 农林水事务(类)水利(款)水利技术推广和培训(项)：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出
29. 农林水事务(类)水利(款)水资源安排的支出(项)：反映用水资源费收入安排的支出
30. 农林水事务(类)水利(款)农村人畜饮水(项)：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
31. 农林水事务(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
32.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。