本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 本溪县文广局概况

一、 <!--[endif]-->主要职责

二、 <!--[endif]-->部门决算单位构成

第二部分 本溪县文广局2015年度部门决算报表

一、 <!--[endif]-->2015年本溪县文广局收支决算总表

二、 <!--[endif]-->2015年本溪县文广局支出决算表

三、 <!--[endif]-->2015年本溪县文广局公共预算财政拨款支出表

四、 <!--[endif]-->2015年本溪县文广局“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表

第三部分 本溪县文广局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪县文广局概况

一、文广局主要职责

(一)贯彻落实党的文艺方针、政策，关于文化方面的法规条例，组织实施并监督检查。

(二)指定我县文化事业的年度计划和长远规划。

(三)组织实施全县性和参加市以上重大文化艺术活动，指导企业、农村、校园、社会文化和城乡电影发行、放映、图书，少儿等文化艺术工作。

(四)管理全县新闻出版、文化市场和广播执法工作。

(五)负责本地区文物发掘、考证、保护和开发利用工作。

(六)负责全县文化艺术人员的选拔、培养和文化艺术职称的申报，群众文化理论的研究。

(七)整治和清理非法安装地面卫星接收实施及行为。

二、文广局部门预算单位构成

纳入本溪满族自治县文化广播电影电视局2015年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪县文化馆

2.本溪县图书馆

3.本溪县文化市场综合执法大队

4.本溪县文物管理所

第二部分 本溪满族自治县文化广播电影电视局2015年度部门决算公开表

2015年度收入支出决算表
		公开01表
部门名称：本溪县文广局		单位：万元
项 目	行 次	金 额
栏 次		1
一、上年结转和结余	1	353.94
其中：项目支出结转和结余	2	334.88
二、本年收入	3	1451.67
三、本年支出	4	834.11
四、收支结余	5	971.49
五、用事业基金弥补收支差额	6
六、结余分配	7
其中：提取职工福利基金	8
转入事业基金	9
七、年末结转和结余	10	971.49
其中：项目支出结转和结余	11	961.43

2015年度收入决算表
									公开02表
部门名称：		本溪县文广局							单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1451.67	1451.67
207		文化体育与传媒支出	1,402.59	1,402.59
20701		文化	529.97	529.97
2070101		行政运行	41.28	41.28
2070104		图书馆	119.18	119.18
2070108		文化活动	99.49	99.49
2070111		文化创作与保护	40.00	40.00
2070112		文化市场管理	78.50	78.50
2070199		其他文化支出	151.51	151.51
20702		文物	802.63	802.63
2070204		文物保护	773.00	773.00
2070205		博物馆	4.00	4.00
2070299		其他文物支出	25.63	25.63
20799		其他文化体育与传媒支出	70.00	70.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	70.00	70.00
208		社会保障和就业支出	34.08	34.08
20805		行政事业单位离退休	34.08	34.08
2080501		归口管理的行政单位离退休	34.08	34.08
221		住房保障支出	14.99	14.99
22102		住房改革支出	14.99	14.99
2210201		住房公积金	14.99	14.99

2015年度支出决算表
								公开03表
部门名称：		本溪县文广局						单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			834.11	417.15	416.96
207		文化体育与传媒支出	785.04	368.07	416.96
20701		文化	589.09	342.45	246.64
2070101		行政运行	41.28	41.28	0.00
2070104		图书馆	137.95	117.95	20.00
2070108		文化活动	99.49	99.49	0.00
2070111		文化创作与保护	57.48	0.00	57.48
2070112		文化市场管理	70.28	70.28	0.00
2070199		其他文化支出	182.60	13.43	169.16
20702		文物	99.02	25.63	73.40
2070204		文物保护	64.83	0.00	64.83
2070205		博物馆	2.33	0.00	2.33
2070299		其他文物支出	31.87	25.63	6.24
20799		其他文化体育与传媒支出	96.92	0.00	96.92
2079999		其他文化体育与传媒支出	96.92	0.00	96.92
208		社会保障和就业支出	34.08	34.08	0.00
20805		行政事业单位离退休	34.08	34.08	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	34.08	34.08	0.00
221		住房保障支出	14.99	14.99	0.00
22102		住房改革支出	14.99	14.99	0.00
2210201		住房公积金	14.99	14.99	0.00

2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
																	公开04表
部门名称：			本溪县文广局														单位：万元
项目				上年结转和结余				本年收入		本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	其中：基本建设资金收入	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
						小计	其中：基本建设资金结转和结余					小计	其中：基本建设资金支出			小计	其中：基本建设资金结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	353.94	19.05	334.88		1451.67		834.11	417.15	416.96		971.49	10.06	961.43
207			文化体育与传媒支出	353.94	19.05	334.88		1,402.59		785.04	368.07	416.96		971.49	10.06	961.43
20701			文化	133.79	19.05	114.74		529.97		589.09	342.45	246.64		74.67	10.06	64.61
2070101			行政运行	0.00	0.00	0.00		41.28		41.28	41.28	0.00		0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	20.00	0.00	20.00		119.18		137.95	117.95	20.00		1.22	1.22	0.00
2070108			文化活动	0.00	0.00	0.00		99.49		99.49	99.49	0.00		0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	34.81	0.00	34.81		40.00		57.48	0.00	57.48		17.33	0.00	17.33
2070112			文化市场管理	5.62	5.62	0.00		78.50		70.28	70.28	0.00		13.84	8.84	5.00
2070199			其他文化支出	73.37	13.43	59.93		151.51		182.60	13.43	169.16		42.28	0.00	42.28
20702			文物	78.14	0.00	78.14		802.63		99.02	25.63	73.40		781.74	0.00	781.74
2070204			文物保护	69.90	0.00	69.90		773.00		64.83	0.00	64.83		778.07	0.00	778.07
2070205			博物馆	2.00	0.00	2.00		4.00		2.33	0.00	2.33		3.67	0.00	3.67
2070299			其他文物支出	6.24	0.00	6.24		25.63		31.87	25.63	6.24		0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	142.00	0.00	142.00		70.00		96.92	0.00	96.92		115.08	0.00	115.08
2079999			其他文化体育与传媒支出	142.00	0.00	142.00		70.00		96.92	0.00	96.92		115.08	0.00	115.08
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00		34.08		34.08	34.08	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00		34.08		34.08	34.08	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00		34.08		34.08	34.08	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00		14.99		14.99	14.99	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00		14.99		14.99	14.99	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00		14.99		14.99	14.99	0.00		0.00	0.00	0.00

附件1-7
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开07表
部门：本溪县文广局					单位：万元
项 目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			417.15	348.76	68.39
301		工资福利支出	198.94	198.94	0.00
302		商品和服务支出	54.90	0.00	54.90
303		对个人和家庭的补助	149.82	149.82	0.00
304		对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
307		债务利息支出	0.00	0.00	0.00
309		基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310		其他资本性支出	13.49	0.00	13.49
399		其他支出	0.00	0.00	0.00

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开08表
部门名称：本溪县文广局		单位：万元
项 目	2014年决算数	2015年决算数
合 计	5.4	7.24
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	0.4	0.49
3、公务用车购置及运行费	5	6.75
其中: （1）公务用车运行维护费	5	6.75
（2）公务用车购置

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）
部门：文化局						单位：万元
项目				合计	人员经费	公用经费
总计				417.15	348.76	68.39
301工资福利支出	30101基本工资			116.40	116.40
	30102津贴补贴			46.45	46.45
	30104社会保障缴费			10.45	10.45
	30106伙食补助费			-
	30107绩效工资			25.64	25.64
	30199其他工资福利支出			-
	小计			198.94	198.94	-
302商品和服务支出	30201办公费			7.36		7.36
	30202印刷费			-
	30203咨询费			-
	30204手续费			-
	30205水费			0.56		0.56
	30206电费			-		-
	30207邮电费			1.21		1.21
	30208取暖费			29.82		29.82
	30209物业管理费			-		-
	30211差旅费			5.48		5.48
	30213维修（护）费			5.00		5.00
	30214租赁费			-
	30215会议费			-
	30216培训费			-
	30217公务接待费			0.49		0.49
	30218专用材料费			-
	30224被装购置费			-
	30226劳务费			3.20		3.20
	30227委托业务费			-
	30228工会经费			-
	30231公务用车运行维护费			1.78		1.78
	30240税金及附加费用			-
	30299其他商品和服务支出			-
	小计			54.90	-	54.90
303对个人和家庭的补助	30301离休费			-
	30302退休费			122.83	122.83
	30304抚恤金			1.55	1.55
	30305生活补助			7.21	7.21
	30306救济费			-
	30307医疗费			0.85	0.85
	30308助学金			-
	30309奖励金			0.21	0.21
	30311住房公积金			14.99	14.99
	30399其他对个人和家庭的补助支出			2.18	2.18
	小计			149.82	149.82	-
310其他资本性支出	31002办公设备购置			11.57		11.57
	31003专用设备购置			-
	31007信息网络及软件购置更新			-
	31013公务用车购置			-
	31099其他资本性支出			1.92		1.92
	小计			13.49	-	13.49
307债务利息支出	30701国内债务付息			-
	小计			-	-	-

第三部分 本溪县文广局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1451.67万元，包括：

1.财政拨款收入1451.67万元。

2.上级补助收入…万元。

3.事业收入…万元。

4.经营收入…万元。

5.附属单位上缴收入…万元。

6.其他收入…万元。

7.用事业基金弥补收支差额…万元。

8.上年结转和结余…万元。

(二)支出总计834.11万元，包括：

1.基本支出417.15万元。

2.项目支出416.96万元。

(三)年末结转和结余971.49万元。

二、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.24万元，其中：因公出国(境)费…万元，公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行维护费6.75万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、文化体育传媒(类)文化(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13、文化体育传媒(类)文化(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

14、文化体育传媒(类)文化(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

15、文化体育传媒(类)文化(款)文化市场管理(项)：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

16、文化体育传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

17、文化体育传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

18、文化体育传媒(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

19、文化体育传媒(类)文物(款)其他文物支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

20、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

21、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。