本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 本溪县民宗局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 本溪县民宗局2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪县民宗局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪县民宗局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行上级有关民族、宗教工作的方针、政策与法律、法规;起草全县民族、宗教方面的地方性法规和规章，并组织实施。

(二)组织民族、宗教理论和政策等重大课题的研究，开展民族、宗教政策和法律、法规的宣传教育。

(三)组织并监督实施民族区域自治制度建设;办理并监督少数民族权宜保障事宜;负责民族识别和民族成份的鉴定工作;协调处理民族关系中的重大事宜。

(四)组织和承办全县民族团结进步表彰活动;组织和指导我县逢十周年庆祝活动。

(五)调查了解民族地区经济运行情况，研究并提出民族地区改革开放、经济发展的特殊政策和措施;参与少数民族和民族地区专项资金的扶贫工作;协助推进民族地区科技发展、经济技术协作和对口支援工作，指导和协调民族贸易、民族特殊用品的生产工作。

(六)负责少数民族和民族地区文化、教育、科技、体育、卫生等社会事务方面的特殊情况和全县宗教事务情况的调查研究，提出制定有关政策、措施的建议和意见;普查整理少数民族古籍，承办全县性少数民族文化和体育活动。

(七)协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔代表人物和宗教界人士的政治安排;管理各少数民族群众性组织。

(八)负责保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体合法权利和教职人员正常教务活动;配合有关部门制止非法宗教活动，负责对宗教活动场所内改建或新建建筑物的审核，并呈报县人民政府审批。

(九)团结宗教界人士，推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育活动，动员信教群众为改革开放和经济建设服务。

(十)负责办理宗教团体需由政府协助或协调的各项事务;协调处理宗教方面的突发事件及影响社会稳定的重大问题。

(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县民宗局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪县民宗局机关

第二部分 本溪县民宗局2015年度部门决算公开报表

附件1-1
2015年度收入支出决算表
		公开01表
部门名称：民族宗教事务局		单位：万元
项目	行次	金额
栏次		1
一、上年结转和结余	1	64.35
其中：项目支出结转和结余	2	64.32
二、本年收入	3	688.86
三、本年支出	4	182.97
四、收支结余	5	570.24
五、用事业基金弥补收支差额	6	0
六、结余分配	7	0
其中：提取职工福利基金	8	0
转入事业基金	9	0
七、年末结转和结余	10	570.24
其中：项目支出结转和结余	11	570.24

									公开02表
部门名称：		民族宗教事务局							单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			688.86	688.86
201		一般公共服务支出	232.62	232.62
20123		民族事务	192.62	192.62
2012301		行政运行	37.12	37.12
2012304		民族工作专项	146.10	146.10
2012399		其他民族事务支出	9.40	9.40
20124		宗教事务	40.00	40.00
2012404		宗教工作专项	30.00	30.00
2012499		其他宗教事务支出	10.00	10.00
208		社会保障和就业支出	34.16	34.16
20805		行政事业单位离退休	34.16	34.16
2080501		归口管理的行政单位离退休	34.16	34.16
213		农林水支出	420.00	420.00
21305		扶贫	420.00	420.00
2130599		其他扶贫支出	420.00	420.00
221		住房保障支出	2.08	2.08
22102		住房改革支出	2.08	2.08
2210201		住房公积金	2.08	2.08

附件1-3
2015年度支出决算表
								公开03表
部门名称：		民族宗教事务局						单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			182.97	73.39	109.58
201		一般公共服务支出	146.73	37.15	109.58
20123		民族事务	146.73	37.15	109.58
2012301		行政运行	37.15	37.15	0.00
2012304		民族工作专项	100.00	0.00	100.10
2012399		其他民族事务支出	9.49	0.00	9.49
208		社会保障和就业支出	34.16	34.16	0.00
20805		行政事业单位离退休	34.16	34.16	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	34.16	34.16	0.00
221		住房保障支出	2.08	2.08	0.00
22102		住房改革支出	2.08	2.08	0.00
2210201		住房公积金	2.08	2.08	0.00

附件1-4
2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
																	公开04表
部门名称：	民族宗教事务局																单位：万元
项目				上年结转和结余				本年收入		本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	其中：基本建设资金收入	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
						小计	其中：基本建设资金结转和结余					小计	其中：基本建设资金支出			小计	其中：基本建设资金结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	64.35	0.03	64.32	0	688.86	0	182.97	73.39	109.58	0	570.24	0	570.24	0
201			一般公共服务支出	64.35	0.03	64.32	0	232.62	0	146.73	37.15	109.58	0	150.24	0	150.24	0
20123			民族事务	64.35	0.03	64.32	0	192.62	0	146.73	37.15	109.58	0	110.24	0	110.24	0
2012301			行政运行	0.03	0.03	0	0	37.11	0	37.15	37.15	0	0	0	0	0	0
21012304			民族工作专项	63.21	0	63.21	0	146.1	0	100.1	0	100.1	0	109.21	0	109.21	0
2012399			其他民族事务支出	1.11	0	1.11	0	9.4	0	9.49	0	9.49	0	1.02	0	1.02	0
20124			宗教事务	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0	40	0
2012404			宗教工作专项	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0	30	0
2012499			其他宗教事务支出	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	10	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	0	34.16	0	34.15	34.15	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	0	0	0	0	34.16	0	34.15	34.15	0	0	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	0	0	0	0	34.16	0	34.15	34.15	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	420	0	420	0
21305			扶贫	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	420	0	420	0
2130599			其他扶贫支出	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	420	0	420	0
221			住房保障支出	0	0	0	0	2.08	0	2.08	2.08	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	0	2.08	0	2.08	2.08	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	0	2.08	0	2.08	2.08	0	0	0	0	0	0

附件1-7
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开07表
部门：		民族宗教事务局			单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			73.39	68.32	5.07
301		工资福利支出	32.08	32.08
302		商品服务支出	5.07		5.07
303		对个人和家庭支出	36.24	36.24

附件1-8
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开08表
部门名称：民族宗教事务局		单位：万元
项目	2014年决算数	2015年决算数
合计	0.63	0.63
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	0.08	0.08
3、公务用车购置及运行费
其中:（1）公务用车运行维护费	0.53	0.53
（2）公务用车购置

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）
部门：民族局						单位：万元
项目				合计	人员经费	公用经费
总计				73.37	68.31	5.06
301工资福利支出	30101基本工资			25.62	25.62
	30102津贴补贴			-
	30104社会保障缴费			2.62	2.62
	30106伙食补助费			-
	30107绩效工资			-
	30199其他工资福利支出			3.84	3.84
	小计			32.08	32.08	-
302商品和服务支出	30201办公费			0.55		0.55
	30202印刷费			-
	30203咨询费			-
	30204手续费			-
	30205水费			-
	30206电费			-
	30207邮电费			0.23		0.23
	30208取暖费			3.22		3.22
	30209物业管理费			0.10		0.10
	30211差旅费			0.32		0.32
	30213维修（护）费			-
	30214租赁费			-
	30215会议费			-
	30216培训费			0.03		0.03
	30217公务接待费			0.08		0.08
	30218专用材料费			-
	30224被装购置费			-
	30226劳务费			-
	30227委托业务费			-
	30228工会经费			-
	30231公务用车运行维护费			0.53		0.53
	30240税金及附加费用			-
	30299其他商品和服务支出			-
	小计			5.06	-	5.06
303对个人和家庭的补助	30301离休费			-
	30302退休费			32.21	32.21
	30304抚恤金			-
	30305生活补助			1.94	1.94
	30306救济费			-
	30307医疗费			-
	30308助学金			-
	30309奖励金			-
	30311住房公积金			2.08	2.08
	30399其他对个人和家庭的补助支出			-
	小计			36.23	36.23	-
310其他资本性支出	31002办公设备购置			-
	31003专用设备购置			-
	31007信息网络及软件购置更新			-
	31013公务用车购置			-
	31099其他资本性支出			-
	小计			-	-	-
307债务利息支出	30701国内债务付息			-
	小计			-	-	-

第三部分 本溪县民宗局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计688.86万元，包括：

1.财政拨款收入688.86万元。

2.上年结转和结余64.35万元。

(二)支出总计182.97万元，包括：

1.基本支出73.39万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出32.08万元，对个人和家庭的补助支出36.24万元，商品和服务支出5.07万元。

2.项目支出109.58万元。

(三)年末结转和结余570.24万元

主要是部分项目未完工不能报账领取项目补助款等原因形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县民宗局2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出182.97万元，其中：基本支出73.39万元，项目支出109.58万元。

(二)具体情况

2015年度公共预算财政拨款支出182.97万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出146.73万元，社会保障和就业支出34.16万元，住房保障支出2.08万元。

1. 一般公共服务支出146.73万元，包括：

(1)行政运行37.15万元。

(2)民族工作专项100.1。

(3)其他民族事务支出9.48。

2. 社会保障和就业支出34.15万元，包括：

(1)归口管理的行政单位离退休34.15万元。

3. 住房保障支出2.08万元，包括：

住房公积金2.08万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.63万元，其中：公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费0.53万元。

1.公务接待费0.08万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.53万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.53万元。2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

14.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务(项)：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

15.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)：反映有关华侨接待安置，、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17.农林水事务(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。