| 索引号： | B-bmlyouj--czjs-2016-0019 | 发布机构： | |
| 信息名称： | 本溪满族自治县旅游局2015年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门决算 |
| 发布日期： | 2016-06-24 | 成文日期： | 2016-06-16 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | 本溪满族自治县旅游局2015年度部门决算 | ||
本溪满族自治县旅游局2015年度部门决算
目录
第一部分本溪满族自治县旅游局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分本溪满族自治县旅游局2015年度部门决算报表
一、2015年度收入支出决算表
二、2015年度收入决算表
三、2015年度支出决算表
四、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2015年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
六、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表
七、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分本溪满族自治县旅游局局2015年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分本溪满族自治县旅游局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家及省有关旅游业的方针、政策和法律法规，依法推行旅游行业标准，制定实施细则;负责推行国家确定的各类旅游区(点)和特种旅游项目的设施和服务标准，规范旅游企业的服务质量;负责贯彻执行国家确定的旅游住宿、旅行社、旅游车船、游乐设施的设施和服务标准，组织、指导旅游餐饮住宿业规范经营、旅游设施定点工作;负责组织旅游企业等级评定和复核，负责旅行社申报的审核、审批工作，并加强旅行社业管理;负责县级景区门票价格的确定;协调做好旅游交通工作;监督、检查、规划、整顿市场秩序，受理旅游投诉业务，监督、检查旅游保险实施工作;负责旅游安全管理，参与重大旅游安全事故的救援与处理工作;指导旅游企业合法经营，维护旅游者的合法权益;组织拟订地方性旅游政策和法规;管理和指导全县旅游教育、培训工作，贯彻旅游从业人员的职务标准资格制定和等级标准，按规定组织全县旅游行业的岗位资格考试，负责旅游专业技术人才的交流与培训;加强旅游行业的精神文明建设;组织做好旅游资源普查和调查，负责组织旅游规划、可研、环评等有关文件的编制，并负责监督实施;按照“有效保护资源和合理利用资源”的原则，负责旅游项目的审核、审批(含新、改、扩建项目)工作;负责对旅游特色乡镇(村)的打造，并协调、配合有关部门开发和建设;负责旅游项目的招商引资及协调、服务工作;组织、协调做好旅游商品生产项目的开发、研制和旅游商品市场的建设，满足旅游者的购物需求;组织做好全县旅游整体形象的宣传，通过旅游交易会、新闻发布会、旅游说明会、网络等多种形式加大旅游宣传促销力度，拓宽客源市场，增加旅游业收入;认真做好旅游行业统计，及时发布旅游信息，为政府决策提供依据;积极完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
第二部分本溪满族自治县旅游局2015年度部门决算公开报表
第三部分本溪县旅游局2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计302万元，包括：
1.财政拨款收入302万元，其中：公共预算财政拨款收入302万元。
2.上年结转和结余51万元，主要是项目支出结转和结余。
(二)支出总计332万元，包括：
1.基本支81万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中:社会保障和就业支出9万元，商业服务业等支出68万元，住房保障支出5万元。
2.项目支出251万元，主要包括旅游宣传和其他旅游业管理与服务支出。
(三)年末结转和结余21万元
主要是项目支出形成的结转和结余。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映本溪县旅游局2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出332万元，其中：基本支出81万元，项目支出251万元。
(二)具体情况
2015年度公共预算财政拨款支出332万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出9万元，商业服务业等事务支出319万元，住房保障支出5万元。
1.社会保障和就业支出9万元，包括：
(1)归口管理的行政事业单位离退休9万元。。
2.商业服务业等支出319万元，包括：
(1)行政运行等基本支出68万元支出
(2)旅游宣传等项目支出251万元。
3.住房保障支出5万元，包括：
(1)住房公积金5万元
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5万元，其中：
1.公务用车购置及运行维护费5万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年旅游局机关运行经费支出10万元，比2014年减少6万元，降低35.90%。
(二)政府采购支出情况
2015年旅游局政府采购支出总额120万元，其中：采购货物支出13万元，采购工程支出万元，采购服务支出107万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日，旅游局共有车辆1辆，其中：一般公务用1辆。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
9.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
10.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)反映除上述项目以外的其他用于旅游业管与服务方面的支出。
| 2015年度收入支出决算表 | ||
| 公开01表 | ||
| 部门名称： | 单位：万元 | |
| 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | |
| 一、上年结转和结余 | 1 | 51 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 2 | 51 |
| 二、本年收入 | 3 | 302 |
| 三、本年支出 | 4 | 332 |
| 四、收支结余 | 5 | 21 |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | 6 | |
| 六、结余分配 | 7 | |
| 其中：提取职工福利基金 | 8 | |
| 转入事业基金 | 9 | |
| 七、年末结转和结余 | 10 | 21 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 11 | 21 |
| 附件1-2 | |||||||||
| 2015年度收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门名称： | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 302 | 302 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9 | 9 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9 | 9 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9 | 9 | ||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 289 | 289 | ||||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 289 | 289 | ||||||
| 2160501 | 行政运行 | 68 | 68 | ||||||
| 2160504 | 旅游宣传 | 96 | 96 | ||||||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 125 | 125 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 5 | 5 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 5 | 5 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 5 | 5 | ||||||
| 2015年度支出决算表 | ||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 部门名称： | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 332 | 81 | 251 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9 | 9 | 0 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9 | 9 | 0 | ||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9 | 9 | 0 | ||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 319 | 68 | 251 | ||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 319 | 68 | 251 | ||||
| 2160501 | 行政运行 | 68 | 68 | 0 | ||||
| 2160504 | 旅游宣传 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
| 公开04表 | |||||||||||||||||
| 部门名称： | 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中：基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 51 | 51 | 302 | 332 | 81 | 251 | 21 | 21 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 51 | 51 | 289 | 319 | 68 | 251 | 21 | 21 | ||||||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 51 | 51 | 289 | 319 | 68 | 251 | 21 | 21 | ||||||||
| 2160501 | 行政运行 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | |||||||||
| 2160504 | 旅游宣传 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | ||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 51 | 0 | 51 | 0 | 125 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 附件1-5 | |||||||||||||||||
| 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
| 公开05表 | |||||||||||||||||
| 部门名称： | 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中：基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | |||||||||||||||||
| 附件1-6 | |||||||||||||||||||
| 2015年度财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
| 公开06表 | |||||||||||||||||||
| 部门名称： | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中：基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||||
| 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | |||||||||||||||||||
| 附件1-7 | |||||
| 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 部门： | 单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 81.00 | 71.00 | 10.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 58 | 58 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 10 | 10 | ||
| 303 | 对个人和家庭支出 | 13 | 13 | ||
| 310 | 其他资本性支出 | ||||
| 附件1-8 | ||
| 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
| 公开08表 | ||
| 部门名称： | 单位：万元 | |
| 项目 | 2014年决算数 | 2015年决算数 |
| 合计 | ||
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | 0.2 | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 5 | 5 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 5 | 5 |
| （2）公务用车购置 | ||
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类） |
||||
|
部门：旅游局 |
单位：万元 |
|||
|
项目 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
总计 |
81.00 |
71.00 |
10.00 |
|
|
301工资福利支出 |
30101基本工资 |
28.25 |
28.25 |
|
|
30102津贴补贴 |
26.20 |
26.20 |
|
|
|
30104社会保障缴费 |
3.55 |
3.55 |
|
|
|
30106伙食补助费 |
- |
|
|
|
|
30107绩效工资 |
- |
|
|
|
|
30199其他工资福利支出 |
- |
|
|
|
|
小计 |
58.00 |
58.00 |
- |
|
|
302商品和服务支出 |
30201办公费 |
2.51 |
|
2.51 |
|
30202印刷费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
30203咨询费 |
- |
|
|
|
|
30204手续费 |
- |
|
|
|
|
30205水费 |
- |
|
|
|
|
30206电费 |
- |
|
|
|
|
30207邮电费 |
1.46 |
|
1.46 |
|
|
30208取暖费 |
2.46 |
|
2.46 |
|
|
30209物业管理费 |
- |
|
|
|
|
30211差旅费 |
1.66 |
|
1.66 |
|
|
30213维修（护）费 |
- |
|
|
|
|
30214租赁费 |
- |
|
|
|
|
30215会议费 |
0.85 |
|
0.85 |
|
|
30216培训费 |
0.63 |
|
0.63 |
|
|
30217公务接待费 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
30218专用材料费 |
- |
|
|
|
|
30224被装购置费 |
- |
|
|
|
|
30226劳务费 |
- |
|
|
|
|
30227委托业务费 |
- |
|
|
|
|
30228工会经费 |
- |
|
|
|
|
30231公务用车运行维护费 |
- |
|
|
|
|
30240税金及附加费用 |
- |
|
|
|
|
30299其他商品和服务支出 |
- |
|
|
|
|
小计 |
10.00 |
- |
10.00 |
|
|
303对个人和家庭的补助 |
30301离休费 |
- |
|
|
|
30302退休费 |
8.20 |
8.20 |
|
|
|
30304抚恤金 |
- |
|
|
|
|
30305生活补助 |
- |
|
|
|
|
30306救济费 |
- |
|
|
|
|
30307医疗费 |
- |
|
|
|
|
30308助学金 |
- |
|
|
|
|
30309奖励金 |
- |
|
|
|
|
30311住房公积金 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
30399其他对个人和家庭的补助支出 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
小计 |
13.00 |
13.00 |
- |
|
|
310其他资本性支出 |
31002办公设备购置 |
- |
|
|
|
31003专用设备购置 |
- |
|
|
|
|
31007信息网络及软件购置更新 |
- |
|
|
|
|
31013公务用车购置 |
- |
|
|
|
|
31099其他资本性支出 |
- |
|
|
|
|
小计 |
- |
- |
- |
|
|
307债务利息支出 |
30701国内债务付息 |
- |
|
|
|
小计 |
- |
- |
- |
|