本溪满族自治县人民政府

目    录

第一部分   本溪满族自治县人民政府办公室概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分    本溪满族自治县人民政府办公室2015年度
部门决算报表
一、 2015年度收入支出决算表
二、 2015年度收入决算表
三、 2015年度支出决算表
四、 2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、 2015年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
六、 2015年度财政专户管理资金收入支出决算表
七、 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分    本溪满族自治县人民政府办公室2015年度
部门决算情况说明
第四部分    名词解释

第一部分  本溪满族自治县人民政府办公室概况

（一）基本情况
1．主要职能。
　　（1）协助县政府领导同志了解掌握工作动态，及时反映情况，提出工作建议；根据县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署进行调查研究和文字综合。
　　（2）负责县政府的组织工作，协助县政府领导同志组织重要活动的日程安排。
    （3）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；指导全县行政机关的公文处理工作。
    （4）审核县政府各部门和各乡（镇）人民政府请示县政府的工作事项，提出办理意见，报县政府领导同志审核：办理市政府和市政府各部门及各方面的来文来电。
    （5）协助县政府领导同志协调处理县政府部门之间以及乡镇各方面的关系；对县政府领导同志决定事项的落实进行查办、督办；协助县政府领导同志组织处理突发事件和重大事故。
    （6）负责人民代表建议、政协委员提案的办理、督查和信息反馈，负责县域经济发展现状及行业运行调研，理论政策研究及热点问题调查，为政府领导决策提供依据。
    （7）贯彻执行国家有关法制工作方针、政策。审查和修改各部门报送县政府审议的地方性法规和章程草案。
    （8）负责行政执法的监督检查工作，协调行政执法中的矛盾和争议，承担全县行政复议和行政应诉工作。
    （9）负责贯彻执行党和国家信访工作的方针、政策，受理群众来信、来访。
    （10）负责人民防空、通信、警报建设与管理，代政府管理本地区地害监测和预报工作。
    （11）负责县政府机关后勤事务工作及综合楼安全保卫、日常事务管理等工作。
　　（12）协助县政府领导做好县政府系统目标管理考核工作。
　　（13）负责县政府总值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和乡（镇）向政府反映的重要问题。
　　（14）办理县政府领导同志交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
　　纳入本溪满族自治县人民政府办公室2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.本溪满族自治县人民政府（本级）
2.本溪满族自治县人民防空办公室
3.本溪满族自治县人民政府法制办公室
4.本溪满族自治县人民政府督察室
5.本溪满族自治县人民政府信访局

 

 

 

 

 

 

第二部分 本溪满族自治县人民政府办公室
2015年度部门决算公开报表

 

2015年度收入支出决算表
		公开01表
部门名称：		单位：万元
项   目	行  次	金   额
栏   次		1
一、上年结转和结余	1	459
其中：项目支出结转和结余	2	456
二、本年收入	3	2816
三、本年支出	4	2246
四、收支结余	5
五、用事业基金弥补收支差额	6
六、结余分配	7
其中：提取职工福利基金	8
转入事业基金	9
七、年末结转和结余	10	1029
其中：项目支出结转和结余	11	1026

 

2015年度收入决算表
									公开02表
部门名称：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2,816	2,816
201		一般公共服务支出	2,478	2,478
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,478	2,478
2010301		行政运行	295	295
2010308		信访事务	930	930
2010350		事业运行	314	314
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	939	939
208		社会保障和就业支出	140	140
20805		行政事业单位离退休	140	140
2080501		归口管理的行政单位离退休	140	140
213		农林水支出	134	134
21305		扶贫	134	134
2130505		生产发展	134	134
220		国土海洋气象等支出	35	35
22004		地震事务	35	35
2200401		行政运行	24	24
2200499		其他地震事务支出	11	11
221		住房保障支出	29	29
22102		住房改革支出	29	29
2210201		住房公积金	29	29

 

2015年度支出决算表
								公开03表
部门名称：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,246	844	1,402
201		一般公共服务支出	2,041	651	1,390
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,041	651	1,390
2010301		行政运行	296	296	0
2010308		信访事务	402	0	402
2010350		事业运行	313	313	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,030	42	988
208		社会保障和就业支出	140	140	0
20805		行政事业单位离退休	140	140	0
2080501		归口管理的行政单位离退休	140	140	0
211		节能环保支出	12	0	12
21110		能源节约利用	12	0	12
2111001		能源节约利用	12	0	12
220		国土海洋气象等支出	24	24	0
22004		地震事务	24	24	0
2200401		行政运行	24	24	0
2200499		其他地震事务支出	0	0	0
221		住房保障支出	29	29	0
22102		住房改革支出	29	29	0
2210201		住房公积金	29	29	0

 

2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
																	公开04表
部门名称：																	单位：万元
项目				上年结转和结余				本年收入		本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	其中：基本建设资金收入	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
						小计	其中：基本建设资金结转和结余					小计	其中：基本建设资金支出			小计	其中：基本建设资金结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	459	3	456	0	2,816		2,246	844	1,402		1,029	4	1,025
201			一般公共服务支出	198	3	195	0	2,478		2,041	651	1,390		635	4	631
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	198	3	195	0	2,478		2,041	651	1,390		635	4	631
2010301			行政运行	3	3	0	0	295		296	296	0		2	2	0
2010308			信访事务	0	0	0	0	930		402	0	402		528	0	528
2010350			事业运行	0	0	0	0	314		313	313	0		1	1	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195	0	195	0	989		1,030	42	988		104	1	103
208			社会保障和就业支出	0	0	0	0	140		140	140	0		0	0	0
20805			行政事业单位离退休	0	0	0	0	140		140	140	0		0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	0	0	0	0	140		140	140	0		0	0	0
211			节能环保支出	12	0	12	0	0		12	0	12		0	0	0
21110			能源节约利用	12	0	12	0	0		12	0	12		0	0	0
2111001			能源节约利用	12	0	12	0	0		12	0	12		0	0	0
213			农林水支出	0	0	0	0	134		0	0	0		134	0	134
21305			扶贫	0	0	0	0	134		0	0	0		134	0	134
2130505			生产发展	0	0	0	0	134		0	0	0		134	0	134
220			国土海洋气象等支出	249	0	249	0	35		24	24	0		260	0	260
22004			地震事务	249	0	249	0	35		24	24	0		260	0	260
2200401			行政运行	0	0	0	0	24		24	24	0		0	0	0
2200499			其他地震事务支出	249	0	249	0	11		0	0	0		260	0	260
221			住房保障支出	0	0	0	0	29		29	29	0		0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	0	29		29	29	0		0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	0	29		29	29	0		0	0	0

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开07表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			844	608	236
301		工资福利支出	408	408
302		商品和服务支出	235		235
303		个人和家庭的补助	200	200
309		基本建设支出	0
310		其他资本性支出	1		1

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开08表
部门名称：		单位：万元
项    目	2014年决算数	2015年决算数
合    计	130	86
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	7.7	7
3、公务用车购置及运行费	122.3	79
其中: （1）公务用车运行维护费	122.3	79
（2）公务用车购置

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）
部门：政府办						单位：万元
项目				合计	人员经费	公用经费
总计				844.00	608.00	236.00
301工资福利支出	30101基本工资			160.34	160.34
	30102津贴补贴			178.23	178.23
	30104社会保障缴费			27.09	27.09
	30106伙食补助费			-
	30107绩效工资			5.24	5.24
	30199其他工资福利支出			37.10	37.10
	小计			408.00	408.00	-
302商品和服务支出	30201办公费			34.17		34.17
	30202印刷费			-
	30203咨询费			-
	30204手续费			-
	30205水费			-
	30206电费			-
	30207邮电费			2.99		2.99
	30208取暖费			159.79		159.79
	30209物业管理费			-
	30211差旅费			16.41		16.41
	30213维修（护）费			-
	30214租赁费			-
	30215会议费			-
	30216培训费			-
	30217公务接待费			0.75		0.75
	30218专用材料费			-
	30224被装购置费			-
	30226劳务费			16.80		16.80
	30227委托业务费			-
	30228工会经费			-
	30231公务用车运行维护费			2.66		2.66
	30240税金及附加费用			-
	30299其他商品和服务支出			1.43		1.43
	小计			235.00	-	235.00
303对个人和家庭的补助	30301离休费			-
	30302退休费			122.90	122.90
	30304抚恤金			25.92	25.92
	30305生活补助			2.69	2.69
	30306救济费			0.30	0.30
	30307医疗费			1.19	1.19
	30308助学金			-
	30309奖励金			0.22	0.22
	30311住房公积金			29.24	29.24
	30399其他对个人和家庭的补助支出			17.54	17.54
	小计			200.00	200.00	-
310其他资本性支出	31002办公设备购置			1.00		1.00
	31003专用设备购置			-
	31007信息网络及软件购置更新			-
	31013公务用车购置			-
	31099其他资本性支出			-
	小计			1.00	-	1.00
307债务利息支出	30701国内债务付息			-
	小计			-	-	-

 

第三部分 本溪满族自治县人民政府办公室
2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计2816万元，包括：
　　1.财政拨款收入2816万元，其中：公共预算财政拨款收入2816万元。
　　2.上级补助收入0万元。
　　3.事业收入0万元。
　　4.经营收入0万元。
　　5.附属单位上缴收入0万元。
　　6.其他收入0万元。
　　7.用事业基金弥补收支差额0万元。
　　8.上年结转和结余459万元。
（二）支出总计2246万元，包括：
　　1.基本支出844万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
　　2.项目支出1402万元。
　　3.上缴上级支出0万元。
　　4.经营支出0万元。
　　5.对附属单位补助支出0万元。
（三）年末结转和结余1029万元
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
　　公共预算财政拨款支出决算反映本溪满族自治县人民政府办公室2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出2246万元，其中：基本支出844万元，项目支出1402万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出86万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费79万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
　　2015年本溪满族自治县人民政府办公室机关运行经费支出236万元。
（二）政府采购支出情况
　　2015年本溪满族自治县人民政府办公室政府采购支出总额214.17万元，其中：政府采购货物支出32.21万元，政府采购工程支出166.68万元，政府采购服务支出15.28万元。
（三）国有资产占用情况
　　截至2015年12月31日，本溪满族自治县人民政府办公室共有车辆7辆，其中：副县级以上领导干部用车6辆，一般公务用车1辆。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
　　19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
　　20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
　　21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
　　23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
　　25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
　　26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。