| 索引号： | B-bmtyj--czjs-2016-0015 | 发布机构： | |
| 信息名称： | 本溪县体育局2015年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门决算 |
| 发布日期： | 2016-06-28 | 成文日期： | 2016-06-15 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪县体育局2015年度部门决算
目 录
第一部分 本溪县体育局概况
一、 主要职责
第二部分 本溪县体育局2015年度部门决算报表
一、 2015年度收入支出决算表
二、 2015年度收入决算表
三、 2015年度支出决算表
四、 2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、 2015年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
六、 2015年度财政专户管理资金收入支出决算表
七、 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 本溪县体育局2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪县体育局概况
一、 主要职责
(一)贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全县体育事业发展规划和政策，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
(二)统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
(三)统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇(街道)体育工作。
(四)统筹规划全县青少年、儿童体育发展，培养、输送优秀体育人才，组织、参加县市级以上各级各类竞技体育活动及少数民族竞技体育的运动。
(五)负责县级体育社团的资格审查和业务指导。
(六)参与拟订全县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办市级体育竞赛。
(七) 培育、发展体育市场，规范体育经营活动。
(八) 承办县政府交办的其他事项。
第二部分 本溪县体育局2015年度部门决算公开报表
| 2015年度收入支出决算表 | ||
| 部门名称：体育局 | 单位：万元 | |
| 项 目 | 行 次 | 金 额 |
| 栏 次 | 1 | |
| 一、上年结转和结余 | 1 | 7.3 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 2 | |
| 二、本年收入 | 3 | 333.86 |
| 三、本年支出 | 4 | 323.31 |
| 四、收支结余 | 5 | 17.85 |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | 6 | |
| 六、结余分配 | 7 | |
| 其中：提取职工福利基金 | 8 | |
| 转入事业基金 | 9 | |
| 七、年末结转和结余 | 10 | 17.85 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 11 | 16.81 |
| 2015年度收入决算表 | |||||||||
| 部门名称： | 体育局 | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 333.86 | 333.86 | |||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 210.13 | 210.13 | ||||||
| 20703 | 体育 | 210.13 | 210.13 | ||||||
| 2070301 | 行政运行 | 15.38 | 15.38 | ||||||
| 2070305 | 体育竞赛 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 2070306 | 体育训练 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 2070399 | 其他体育支出 | 154.75 | 154.75 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.29 | 19.29 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.29 | 19.29 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 19.29 | 19.29 | ||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 2160504 | 旅游宣传 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 3.44 | 3.44 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 3.44 | 3.44 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 3.44 | 3.44 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 51.00 | 51.00 | ||||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 51.00 | 51.00 | ||||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 48.00 | 48.00 | ||||||
| 2015年度支出决算表 | ||||||||
| 部门名称： | 体育局 | 单位：万元 | ||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 323.31 | 102.12 | 221.19 | |||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 216.39 | 79.39 | 137.00 | ||||
| 20703 | 体育 | 216.39 | 79.39 | 137.00 | ||||
| 2070301 | 行政运行 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | ||||
| 2070305 | 体育竞赛 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
| 2070306 | 体育训练 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||||
| 2070399 | 其他体育支出 | 161.01 | 64.01 | 97.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | ||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | ||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
| 2160504 | 旅游宣传 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | ||||
| 229 | 其他支出 | 34.19 | 0.00 | 34.19 | ||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 34.19 | 0.00 | 34.19 | ||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 31.19 | 0.00 | 31.19 | ||||
| 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
| 部门名称： | 体育局 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中：基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 7.30 | 7.30 | 282.86 | 289.12 | 102.12 | 187.00 | 1.04 | 1.04 | |||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 7.30 | 7.30 | 210.13 | 216.39 | 79.39 | 137.00 | 1.04 | 1.04 | ||||||||
| 20703 | 体育 | 7.30 | 7.30 | 210.13 | 216.39 | 79.39 | 137.00 | 1.04 | 1.04 | ||||||||
| 2070301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2070305 | 体育竞赛 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2070306 | 体育训练 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2070399 | 其他体育支出 | 7.30 | 7.30 | 154.75 | 161.01 | 64.01 | 97.00 | 1.04 | 1.04 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 19.29 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2160504 | 旅游宣传 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
| 部门名称： | 体育局 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中：基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中：基本建设资金支出 | 小计 | 其中：基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 51.00 | 34.19 | 34.19 | 16.81 | 16.81 | ||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 51.00 | 34.19 | 34.19 | 16.81 | 16.81 | |||||||||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 51.00 | 34.19 | 34.19 | 16.81 | 16.81 | |||||||||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 48.00 | 31.19 | 31.19 | 16.81 | 16.81 | |||||||||||
| 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
| 部门： | 体育局 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 50.22 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 21.02 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.88 | |||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 307 | 债务利息支出 | ||||
| 309 | 基本建设支出 | ||||
| 310 | 其他资本性支出 | ||||
| 399 | 其他支出 | ||||
| 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
| 部门名称：体育局 | 单位：万元 | |
| 项 目 | 2014年决算数 | 2015年决算数 |
| 合 计 | 3.35 | 3.34 |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | 0.35 | 0.34 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 3 | 3 |
| 其中: （1）公务用车运行维护费 | 3 | 3 |
| （2）公务用车购置 | ||
第三部分 本溪县体育局2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计333.86万元，包括：
1.财政拨款收入333.86万元。
2.上年结转结余7.3万元。
(二)支出总计323.31万元，包括：
1.基本支出102.12万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出50.22万元，对个人和家庭的补助支出30.88万元，商品和服务支出21.02万元。
2.项目支出221.19万元，主要包括文化体育与传媒、商业服务业等业务支出。
(三)年末结转和结余17.85万元。
主要是款项下拨晚，有些器材等已购，物品还没到位等原因形成的结余。
二、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.34万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。