本溪县就业局部门决算（2015年）_政府部门决算

索引号：	B-bmrsj---2016-0016	发布机构：
信息名称：	本溪县就业局部门决算（2015年）	主题分类：	政府部门决算
发布日期：	2016-08-26	成文日期：	2016-06-17
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本溪县就业局部门决算（2015年）

发布时间：2016-08-26 10:44:15 【字体：小大】

第一部分就业局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分就业局2015年部门决算表

一、 2015年度收入支出决算表

二、 2015年度收入决算表

三、 2015年度支出决算表

四、 2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 2015年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

六、 2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分就业局2015年部门算决情况说明

第四部分名词解释

第一部分就业局概况

一、就业局工作职责

(一)负责全县创业培训政策的宣传、组织、开展工作;统筹协调指导全县创业工作;全县创业带头人审核认定工作;全县创业人员和劳动密集型企业小额担保贷款的审核工作;创业项目资源库、创业专家资源库的建设协调与管理，创业项目的征集、发布和后续跟踪指导服务工作;创业孵化基地建设工作;创业型县区相关工作。

(二)负责对全县各社区劳动保障工作人员的业务指导和统计工作;指导社区创办各类便民、利民服务实体和其他经济实体，积极开展社区就业服务;对各企、事业单位申报公益性岗位补助的审核与认定工作;对全县享受“4050”社会保险补贴人员的管理、核对和发放工作。

(三)负责全县职业介绍、劳务输出、单位登记招聘、就业登记、发布招工广告审批;就业失业登记证办理发放、统计实名制就业数据

(四)负责根据国家劳动保障法律、法规的规定，接受用人单位或劳动者委托，代其联系办理有关劳动保险业务;代管职工档案、劳动关系有关手续;代办职工转正定级、档案工资调整和身份工龄认定;代办各项社会保险的参保、续保及缴费手续，达到法定年龄人员的退休手续，参保人员落实相关待遇及基金转移手续。

(五)负责对全县有培训需求的下岗，失业人员、农村劳动力提供培训。

(六)负责制定全县就业培训计划，组织实施对城镇登记失业人员、农村转移就业劳动者、毕业年度高校毕业生、城乡未继续升学的应届初、高中毕业生的职业培训、核发培训证明。

(七)负责全县失业保险基金的管理;建立失业职工台帐、核算失业待遇、发放失业保险金、失业人员的失业保险关系转迁、失业人员管理、失业动态监测。

第二部分就业局部门决算公开表

2015年度收入支出决算表
				公开01表
部门名称：						单位：万元
项目		行次		金额
栏次				1
一、上年结转和结余		1		1.43
其中：项目支出结转和结余		2		1.1
二、本年收入		3		126.34
三、本年支出		4		123.63
四、收支结余		5		4.14
五、用事业基金弥补收支差额		6
六、结余分配		7
其中：提取职工福利基金		8
转入事业基金		9
七、年末结转和结余		10		4.14
其中：项目支出结转和结余		11		2.5
2015年度收入决算表
										公开02表
部门名称：	本溪县就业服务局面									单位：万元
项目			本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次			1		2	3	4	5	6	7
合计			126.34		126.34
208	社会保障和就业支出		117.07		117.07
20801	人力资源和社会保障管理事务		117.07		117.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		117.07		117.07
210	医疗卫生与计划生育支出		5.00		5.00
21005	医疗保障		5.00		5.00
2100599	其他医疗保障支出		5.00		5.00
221	住房保障支出		4.27		4.27
22102	住房改革支出		4.27		4.27
2210201	住房公积金		4.27		4.27

2015年度支出决算表
							公开03表
部门名称：	本溪县就业服务局						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		123.63	120.03	3.60
208	社会保障和就业支出	115.76	115.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	115.76	115.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.76	115.76
210	医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
21005	医疗保障	3.60		3.60
2100599	其他医疗保障支出	3.60		3.60
221	住房保障支出	4.27	4.27
22102	住房改革支出	4.27	4.27
2210201	住房公积金	4.27	4.27

2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
																					公开04表
部门名称：				本溪县就业服务局																	单位：万元
项目					上年结转和结余					本年收入		本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转和结余		项目支出结转和结余		合计	其中：基本建设资金收入	合计	基本支出		项目支出		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
								小计	其中：基本建设资金结转和结余						小计	其中：基本建设资金支出			小计	其中：基本建设资金结转和结余

类	款	项		栏次	1	2		3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
				合计	1.43	0.33				126.34		123.63	120.03		3.6		4.13	1.63	2.5
208				社会保障和就业支出	0.33	0.33				117.07		115.76	115.76				1.63	1.63
20801				人力资源和社会保障管理事务	0.33	0.33				117.07		115.76	115.76				1.63	1.63
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.33	0.33				117.07		115.76	115.76				1.63	1.63
210				医疗卫生与计划生育支出	1.1			1.1		5		3.6			3.6		2.5		2.5
21005				医疗保障	1.1			1.1		5		3.6			3.6		2.5		2.5
2100599				其他医疗保障支出	1.1			1.1		5		3.6			3.6		2.5		2.5
221				住房保障支出						4.27		4.27	4.27
22102				住房改革支出						4.27		4.27	4.27
2210201				住房公积金						4.27		4.27	4.27
2015年度一般公共决算财政拨款基本支出决算表
														公开07表
部门：			本溪县就业服务局											单位：万元
项目							本年支出合计			人员经费				公用经费
经济分类科目编码			科目名称


栏次							1			2				3
合计							120.03			92.57				27.46
301			工资福利支出				56.89			56.89
302			商品和服务支出				27.46							27.46
303			对个人和家庭的补助				35.69			35.69

2015年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开08表
部门名称：本溪县就业服务局		单位：万元
项目	2014年决算数	2015年决算数
合计	0.39	0.2
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	0.39	0.2
其中: （1）公务用车运行维护费	0.39	0.2
（2）公务用车购置

第三部分就业局2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计126.34万元，包括：

财政拨款收入126.34万元。上年结转和结余1.43万元

(二)支出总计120.03万元，包括：

1.工资福利支出56.89万元，对个人和家庭的补助支出35.69万元，商品和服务支出27.46万元。

2.项目支出3.6万元

(三)年末结转和结余4.13万元

主要是项目支出形成的结余。

二、一般公共决算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县就业局2015年整体公共决算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共决算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共决算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共决算财政拨款支出123.63万元，其中：基本支出120.03万元，项目支出3.6万元。

(二)具体情况

2015年度公共决算财政拨款支出123.63万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出115.76万元，医疗卫生支出3.6万元，住房保障支出4.27万元。

1.社会保障和就业支出115.76万元，包括：

其他人力资源和社会保障管理事务支出115.76万元，主要是其他人力资源和社会保障管理事务支出。

2.医疗卫生支出3.6万元，包括：

其他医疗保障支出3.6万元，主要是其他医疗保障支出。

3.住房保障支出4.27万元，包括

住房公积金4.27万元，主要是住房公积金支出。

三、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出0.2万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.2万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少0.19万元，下降49%，主要是车辆减少。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年就业局机关运行经费支出27.46万元，比2014年增加减少6.05万元，降低18%，主要原因是车辆减少。

(二)政府采购支出情况

2015年就业局政府采购支出总额10.2万元，其中：政府采购货物支出6.6万元，政府采购服务支出3.6万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日，就业局共有车辆俩辆，其中：副省级以上领导干部用车没有，一般公务用车一辆，一般执法执勤用车没有，特种专业技术用车一辆，其他用车没有;单位价值200万元以上大型设备没有(套)。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13.医疗卫生(类)医疗保障(款)其他其他医疗保障支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）
部门：				单位：万元
项目		合计	人员经费	公用经费
总计		120.04	92.58	27.46
301 工资福利支出	30101 基本工资	28.82	28.82
	30102 津贴补贴	14.75	14.75
	30104 社会保障缴费	3.87	3.87
	30106 伙食补助费	-
	30107 绩效工资	9.44	9.44
	30199 其他工资福利支出	-
	小计	56.88	56.88	-
302 商品和服务支出	30201 办公费	0.28		0.28
	30202 印刷费	-
	30203 咨询费	-
	30204 手续费	-
	30205 水费	1.51		1.51
	30206 电费	2.08		2.08
	30207 邮电费	-
	30208 取暖费	21.92		21.92
	30209 物业管理费	-
	30211 差旅费	-
	30213 维修（护）费	-
	30214 租赁费	-
	30215 会议费	-
	30216 培训费	-
	30217 公务接待费	0.01		0.01
	30218 专用材料费	-
	30224 被装购置费	-
	30226 劳务费	-
	30227 委托业务费	-
	30228 工会经费	-
	30231 公务用车运行维护费	0.20		0.20
	30240 税金及附加费用	-
	30299 其他商品和服务支出	1.46		1.46
	小计	27.46	-	27.46
303 对个人和家庭的补助	30301 离休费	26.92	26.92
	30302 退休费	-
	30304 抚恤金	3.49	3.49
	30305 生活补助	0.66	0.66
	30306 救济费	-
	30307 医疗费	0.28	0.28
	30308 助学金	-
	30309 奖励金	0.08	0.08
	30311 住房公积金	4.27	4.27
	30399 其他对个人和家庭的补助支出	-
	小计	35.70	35.70	-
310 其他资本性支出	31002 办公设备购置	-
	31003 专用设备购置	-
	31007 信息网络及软件购置更新	-
	31013 公务用车购置	-
	31099 其他资本性支出	-
	小计	-	-	-
307 债务利息支出	30701 国内债务付息	-
307 债务利息支出	小计	-	-	-