本溪满族自治县人民政府

本溪县爱卫会办公室2015年度 　 　

部门决算 　 　

目     录

　 　

第一部分    本溪县爱卫会办公室概况

　 　

　　一、   主要职责 　 　

　　二、   部门决算单位构成 　 　

第二部分    本溪县爱卫会办公室2015年度部门决算报表 　 　

　　一、   2015年度收入支出决算表 　 　

　　二、   2015年度收入决算表 　 　

　　三、   2015年度支出决算表 　 　

　　四、   2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 　 　

　　五、   2015年度政府性基金财政拨款收入支出决算表 　 　

　　六、   2015年度财政专户管理资金收入支出决算表 　 　

　　七、   2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 　 　

　　八、   2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 　 　

第三部分    本溪县爱卫会办公室2015年度部门决算情况说明 　 　

第四部分    名词解释 　 　

第一部分 本溪县爱卫会办公室概况 　 　

一、  主要职责 （一）宣传和贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章； 　 　

（二）统一规化和部署本行政区域的爱国卫生工作； 　 　

（三）指导、监督、检查、评价和协调本行政区域的爱国卫生工作； 　 　

（四）动员和组织全县参加除害防病的社会卫生活动； 　 　

（五）组织开展全民健康教育活动。 　 　

二、部门决算单位构成 纳入本溪县爱卫会办公室2015年部门决算编制范围的单位包括：本溪县爱卫会办公室 　 　

第二部分 本溪县爱卫会办公室2015年度部门决算

　 　 公开报表

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）
部门：爱卫会						单位：万元
项目				合计	人员经费	公用经费
总计				36.90	34.10	2.80
301工资福利支出	30101基本工资			6.70	6.70
	30102津贴补贴			6.30	6.30
	30104社会保障缴费			1.30	1.30
	30106伙食补助费			-
	30107绩效工资			-
	30199其他工资福利支出			-
	小计			14.30	14.30	-
302商品和服务支出	30201办公费			0.10		0.10
	30202印刷费			-
	30203咨询费			-
	30204手续费			-
	30205水费			-
	30206电费			-
	30207邮电费			0.20		0.20
	30208取暖费			1.90		1.90
	30209物业管理费			-
	30211差旅费			-
	30213维修（护）费			-
	30214租赁费			-
	30215会议费			-
	30216培训费			-
	30217公务接待费			-
	30218专用材料费			-
	30224被装购置费			-
	30226劳务费			-
	30227委托业务费			-
	30228工会经费			-
	30231公务用车运行维护费			0.10		0.10
	30240税金及附加费用			-
	30299其他商品和服务支出			0.50		0.50
	小计			2.80	-	2.80
303对个人和家庭的补助	30301离休费			-
	30302退休费			17.60	17.60
	30304抚恤金			-
	30305生活补助			0.60	0.60
	30306救济费			-
	30307医疗费			-
	30308助学金			-
	30309奖励金			-
	30311住房公积金			1.10	1.10
	30399其他对个人和家庭的补助支出			0.50	0.50
	小计			19.80	19.80	-
310其他资本性支出	31002办公设备购置			-
	31003专用设备购置			-
	31007信息网络及软件购置更新			-
	31013公务用车购置			-
	31099其他资本性支出			-
	小计			-	-	-
307债务利息支出	30701国内债务付息			-
	小计			-	-	-

第三部分 本溪县财政局2015年度部门决算情况说明

　 　

一、收入支出决算总体情况

　 　

（一）收入总计95万元，包括： 　 　

1.财政拨款收入95万元，其中：公共预算财政拨款收入95万元，政府性基金收入0万元。 　 　

2.上年结转和结余48万元，主要是农村改厕项目支出等。 　 　

（二）支出总计62万元，包括： 　 　

1.基本支出37万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出14万元，对个人和家庭的补助支出20万元，商品和服务支出3 万元。 　 　

2.项目支出25万元，主要包括农村改厕、病媒防制、创建国家卫生县城等业务支出。 　 　

（三）年末结转和结余48万元 　 　

主要是农村改厕项目逐年推进等原因形成的结余。 　 　

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况 　 　

（一）总体情况 　 　

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县爱卫会办公室2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出62万元，其中：基本支出37万元，项目支出25万元。 　 　

（二）具体情况 　 　

2015年度公共预算财政拨款支出62万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出16万元，住房保障支出1万元，其他支出25万元。 　 　

1. 一般公共服务支出16万元，包括： 　 　

行政运行16万元，主要是人员工资等支出。 　 　

2. 社会保障和就业支出20万元，包括： 　 　

归口管理的行政单位离退休20万元，主要是退休人员工资等支出。 　 　

3. 住房保障支出1万元，包括： 　 　

住房公积金1万元，主要是配缴公积金等支出。 　 　

4. 其他支出25万元，包括： 　 　

其他支出25万元，主要是农村改厕、病媒防制等支出。 　 　

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 　 　

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.81万元，其中：公务接待费0.03万元，公务用车购置及运行维护费1.78万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少（增加）0.03万元，下降（增长）1.6%，主要是压缩开支等原因。 　 　

1.公务接待费0.03万元，主要用于创卫、农村改厕指导检查等，2015年公务接待累计4批次，10人。 　 　

2.公务用车购置及运行维护费1.78万元，其中：公务用车运行维护费1.78万元。2015年末公务用车保有量1辆。 　 　

四、其他重要事项的情况说明 　 　

（一）机关运行经费支出情况 　 　

2015年爱卫会办公室运行经费支出3万元，比2014年基本持平。 　 　

（二）国有资产占用情况 　 　

截至 　 2015年12月31日 　 ，爱卫会办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单位无价值200万元以上大型设备。 　 　

第四部分 名词解释  

　 　

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　 　

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 　 　

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”等以外的收入。 　 　

4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 　 　

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　 　

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 　 　

7. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 　 　

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 　 　

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 　 　

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 　 　

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 　 　

12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。