本溪满族自治县人民政府

本溪县城乡规划建设局2015年度 　 　

部门决算 　 　

目     录 　 　

第一部分     本溪县城乡规划建设局概况

　 　

　　一、主要职责 　 　

　　二、部门决算单位构成 　 　

第二部分    本溪县城乡规划建设局2015年度部门决算报表 　 　

　　一、 2015年度收入支出决算表 　 　

　　二、 2015年度收入决算表 　 　

　　三、 2015年度支出决算表 　 　

　　四、 2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 　 　

　　五、 2015年度政府性基金财政拨款收入支出决算表 　 　

　　六、 2015年度财政专户管理资金收入支出决算表 　 　

　　七、 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 　 　

　　八、  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 　 　

第三部分本溪县城乡规划建设局2015年度部门决算情况说明 　 　

第四部分    名词解释 　 　

第一部分 本溪县城乡规划建设局概况 　 　

　    一、 主要职责 　 　

纳入本溪县城乡规划建设局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 　 　

1、本溪县城乡规划建设局机关 　 　

2、市政（园林）管理处 　 　

3、工程质量监督站 　 　

4、环境卫生管理处 　 　

5、城市管理综合执法大队 　 　

6、本溪县房产管理处 　 　

　 　 　 　

　 　

第二部分 本溪县城乡规划建设局2015年度部门决算

公开报表

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）
部门：城建局						单位：万元
项目				合计	人员经费	公用经费
总计				2,343.70	1,809.40	534.30
301工资福利支出	30101基本工资			567.20	567.2
	30102津贴补贴			380.50	380.5
	30104社会保障缴费			119.40	119.4
	30106伙食补助费			-
	30107绩效工资			171.70	171.7
	30199其他工资福利支出			-
	小计			1,238.80	1,238.80	-
302商品和服务支出	30201办公费			18.60		18.6
	30202印刷费			0.40		0.4
	30203咨询费			-
	30204手续费			-
	30205水费			5.10		5.1
	30206电费			14.50		14.5
	30207邮电费			4.80		4.8
	30208取暖费			73.50		73.5
	30209物业管理费			0.60		0.6
	30211差旅费			12.80		12.8
	30213维修（护）费			99.60		99.6
	30214租赁费			-
	30215会议费			0.10		0.1
	30216培训费			1.50		1.5
	30217公务接待费			1.10		1.1
	30218专用材料费			17.50		17.5
	30224被装购置费			-
	30226劳务费			185.70		185.7
	30227委托业务费			-
	30228工会经费			1.30		1.3
	30231公务用车运行维护费			33.30		33.3
	30240税金及附加费用			0.90		0.9
	30299其他商品和服务支出			12.60		12.6
	小计			483.90	-	483.90
303对个人和家庭的补助	30301离休费			13.00	13
	30302退休费			418.40	418.4
	30304抚恤金			15.40	15.4
	30305生活补助			28.10	28.1
	30306救济费			-
	30307医疗费			6.20	6.2
	30308助学金			-
	30309奖励金			0.50	0.5
	30311住房公积金			83.80	83.8
	30399其他对个人和家庭的补助支出			5.20	5.2
	小计			570.60	570.60	-
310其他资本性支出	31002办公设备购置			1.90		1.9
	31003专用设备购置			9.90		9.9
	31007信息网络及软件购置更新			-
	31013公务用车购置			38.60		38.6
	31099其他资本性支出			-
	小计			50.40	-	50.40
307债务利息支出	30701国内债务付息			-
	小计			-	-	-

第三部分 本溪县城乡规划建设局2015年度部门决算情况说明

　 　

一、收入支出决算总体情况

　 　

（一）收入总计8102万元，包括： 　 　

1.财政拨款收入8102万元，其中：公共预算财政拨款收入8102万元。 　 　

（二）支出总计8157万元，包括： 　 　

1.基本支出2349万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1239万元，对个人和家庭的补助支出571万元，商品和服务支出484万元。 　 　

2.项目支出6408万元，主要包括节能专项环保支出390万元、城乡社区支出2504万元、住房保障支出3514万元等业务支出。 　 　

（三）年末结转和结余4836万元 　 　

主要是工程未完工及完工决算未审核完毕等原因形成的结余。 　 　

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况 　 　

（一）总体情况 　 　

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县财政局2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出8675万元，其中：基本支出2344万元，项目支出6331万元。 　 　

（二）具体情况 　 　

2015年度公共预算财政拨款支出8675万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出100万元，住房保障支出3814万元，其他支出4761万元。 　 　

1. 社会保障和就业支出100万元，包括： 　 　

归口管理的行政单位离退休100万元，主要是人员工资等支出。 　 　

   　 2. 住房保障支出3814万元，包括： 　 　

住房公积金84万元，主要是农村危房改造支出188万元、其他保障性安居工程支出3079万元、其他城乡社区住宅支出463万元等支出。 　 　

3. 其他支出4761万元，包括： 　 　

其他支出4761万元，主要是节能环保支出390万元、城乡社区支出4371万元等支出。 　 　

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 　 　

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出157万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费156万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少31万元，下降16%，主要是公务用车购置及运行维护费减少等原因。 　 　

1.公务接待费1万元，主要用于城建各项事业管理及上级检查等。 　 　

2.公务用车购置及运行维护费156万元，其中：公务用车购置费67万元，公务用车运行维护费89万元。 　 　

　 　 　 　

　 　

第四部分 名词解释  

　 　

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　 　

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 　 　

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 　 　

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 　 　

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 　 　

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 　 　

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 　 　

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 　 　

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　 　

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 　 　

11. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 　 　

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 　 　

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 　 　

14. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。 　 　

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 　 　

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 　 　

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 　 　

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 　 　

19. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。 　 　

20. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。 　 　

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 　 　

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 　 　

23. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 　 　

24. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。 　 　

25. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。 　 　

26. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。 　 　

27. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 　 　

28. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。 　 　

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。 　 　

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。 　 　

31. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 　 　

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 　 　

33. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。