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信息名称： 本溪县公安局2015年度部门决算 主题分类： 政府部门决算
发布日期： 2016-12-30 成文日期： 2016-06-16
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本溪县公安局2015年度部门决算

发布时间：2016-12-30 11:48:51 【字体：小 大】

目 录

第一部分 本溪县公安局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 本溪县公安局2015年度部门决算报表

一、 2015年度收入支出决算表

二、 2015年度收入决算表

三、 2015年度支出决算表

四、 2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 2015年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

六、 2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪县公安局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪县公安局概况

一、 主要职责

一是依法行使法律赋予的刑事和行政执法权，打击各类违法犯罪活动，维护社会政治和治安稳定;二是负责各项重大活动、重要会议的安全警卫工作;三是处置各类突发事件和参加各类抢险救援工作;四是负责全县居民的户籍管理工作，管理外来暂住人口;五是对全县的特种行业，公共娱乐、复杂场所进行管理;六是负责道路交通管理工作，纠正和查处各种交通违法行为，办理“五小车辆”入户和驾驶证申领业务;七是扑救火灾，对全县机关、企事业单位和工矿企业进行消防安全监督，对新建建筑工程和新开业的公众聚焦场所进行检查验收，调查处理重大火灾事故;八是开展法制宣传，普及法律知识，提高广大群众遵纪守法的意识。

(二)单位基本情况

本溪县公安局系正科级单位。现有机构30个，其中内设机构13个、派出机构16个、监管机构1个。

全局共有在职民警302人，事业编制工人4人，离退休干警68人，遗属10人，合同制人员1人。

第二部分 本溪县公安局2015年度部门决算公开报表

附件1-1    
2015年度收入支出决算表
　 　 公开01表
部门名称：   单位：万元
项 目 行 次 金 额
栏 次 　 1
一、上年结转和结余 1 760
其中：项目支出结转和结余 2 760
二、本年收入 3 5556
三、本年支出 4 5503
四、收支结余 5 813
五、用事业基金弥补收支差额 6 　
六、结余分配 7 　
其中：提取职工福利基金 8 　
转入事业基金 9 　
七、年末结转和结余 10 813
其中：项目支出结转和结余 11 813
附件1-2                
2015年度收入决算表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表
部门名称： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5556 5556 　 　 　 　 　
204 公共安全支出 5,109 5,109 　 　 　 　 　
2042 公安 5,109 5,109 　 　 　 　 　
2040201 行政运行 2,925 2,925 　 　 　 　 　
2040204 治安管理 70 70 　 　 　 　 　
2040211 禁毒管理 30 30 　 　 　 　 　
2040214 反恐怖 10 10 　 　 　 　 　
2040216 网络运行及维护 140 140 　 　 　 　 　
2040218 警犬繁育及训养 20 20 　 　 　 　 　
2040250 事业运行 28 28 　 　 　 　 　
2040299 其他公安支出 1,886 1,886 　 　 　 　 　
208 社会保障和就业支出 317 317 　 　 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 317 317 　 　 　 　 　
2080501 归口管理的行政单位离退休 317 317 　 　 　 　 　
221 住房保障支出 130 130 　 　 　 　 　
22102 住房改革支出 130 130 　 　 　 　 　
2210201 住房公积金 130 130 　 　 　 　 　
附件1-3              
2015年度支出决算表
　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表
部门名称： 　 　 　 　 　 单位：万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5503 3400 2103 　 　 　
204 公共安全支出 5,056 2,953 2,103 　 　 　
20402 公安 5,056 2,953 2,103 　 　 　
2040201 行政运行 2,925 2,925 0 　 　 　
2040204 治安管理 70 0 70 　 　 　
2040211 禁毒管理 30 0 30 　 　 　
2040214 反恐怖 10 0 10 　 　 　
2040216 网络运行及维护 140 0 140 　 　 　
2040218 警犬繁育及训养 20 0 20 　 　 　
2040250 事业运行 28 28 0 　 　 　
2040299 其他公安支出 1,833 0 1,833 　 　 　
208 社会保障和就业支出 317 317 0 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 317 317 0 　 　 　
2080501 归口管理的行政单位离退休 317 317 0 　 　 　
221 住房保障支出 130 130 0 　 　 　
22102 住房改革支出 130 130 0 　 　 　
2210201 住房公积金 130 130 0 　 　 　
附件1-4                              
2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
　 　 　 　 　 　 　 　 　                 公开04表
部门名称：                           单位：万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 其中：基本建设资金收入 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
小计 其中：基本建设资金结转和结余 小计 其中：基本建设资金支出 小计 其中：基本建设资金结转和结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 760 　 760 　 5,556 　 5,503 3,400 2,103 　 813 　 813 　
204 公共安全支出 760 　 760 　 5,109 　 5,056 2,953 2,103 　 813 　 813 　
20402 公安 760 　 760 　 5,109 　 5,056 2,953 2,103 　 813 　 813 　
2040201 行政运行 0 　 0 　 2,925 　 2,925 2,925 0 　 0 　 0 　
2040204 治安管理 0 　 0 　 70 　 70 0 70 　 0 　 0 　
2040211 禁毒管理 0 　 0 　 30 　 30 0 30 　 0 　 0 　
2040214 反恐怖 0 　 0 　 10 　 10 0 10 　 0 　 0 　
2040216 网络运行及维护 0 　 0 　 140 　 140 0 140 　 0 　 0 　
2040218 警犬繁育及训养 0 　 0 　 20 　 20 0 20 　 0 　 0 　
2040250 事业运行 0 　 0 　 28 　 28 28 0 　 0 　 0 　
2040299 其他公安支出 760 　 760 　 1,886 　 1,833 0 1,833 　 813 　 813 　
208 社会保障和就业支出 0 　 0 　 317 　 317 317 0 　 0 　 0 　
20805 行政事业单位离退休 0 　 0 　 317 　 317 317 0 　 0 　 0 　
2080501 归口管理的行政单位离退休 0 　 0 　 317 　 317 317 0 　 0 　 0 　
221 住房保障支出 0 　 0 　 130 　 130 130 0 　 0 　 0 　
22102 住房改革支出 0 　 0 　 130 　 130 130 0 　 0 　 0 　
2210201 住房公积金 0 　 0 　 130 　 130 130 0 　 0 　 0 　
附件1-5                              
                  2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                
　 　 　 　 　 　 　 　 　                 公开05表
部门名称：                           单位：万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 其中：基本建设资金收入 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
小计 其中：基本建设资金结转和结余 小计 其中：基本建设资金支出 小计 其中：基本建设资金结转和结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
附件1-6                                  
2015年度财政专户管理资金收入支出决算表
　 　 　 　 　 　 　 　 　                     公开06表
部门名称：                               单位：万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 其中：基本建设资金收入 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
小计 其中：基本建设资金结转和结余 小计 其中：基本建设资金支出 小计 其中：基本建设资金结转和结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
附件1-7        
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　 　 　 　 　 公开07表
部门： 　 　 　 单位：万元
项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 3,400 2,197 1,203
301 工资福利支出 1696 1,696.00 　
302 商品服务支出 1160 　 1160
303 对个人及家庭补助 501 501 　
310 其他资本性支出 43 　 43
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）    
部门：公安局       单位：万元
项目 合计 人员经费 公用经费
总计 3,399.56 2,195.81 1,203.75
301工资福利支出 30101基本工资 707.19 707.19 　
30102津贴补贴 892.33 892.33 　
30104社会保障缴费 95.73 95.73 　
30106伙食补助费 - 　 　
30107绩效工资 - 　 　
30199其他工资福利支出 - 　 　
小计 1,695.25 1,695.25 -
302商品和服务支出 30201办公费 175.7 　 175.7
30202印刷费 15.29 　 15.29
30203咨询费 0.72 　 0.72
30204手续费 0.02 　 0.02
30205水费 7.47 　 7.47
30206电费 19.69 　 19.69
30207邮电费 10.97 　 10.97
30208取暖费 54.7 　 54.7
30209物业管理费 5.15 　 5.15
30211差旅费 4.6 　 4.6
30213维修（护）费 102.4 　 102.4
30214租赁费 - 　 　
30215会议费 15 　 15
30216培训费 8.45 　 8.45
30217公务接待费 6.26 　 6.26
30218专用材料费 44.59 　 44.59
30224被装购置费 13.01 　 13.01
30226劳务费 516.92 　 516.92
30227委托业务费 - 　 　
30228工会经费 7.75 　 7.75
30231公务用车运行维护费 151.67 　 151.67
30240税金及附加费用 - 　 　
30299其他商品和服务支出 - 　 　
小计 1,160.36 - 1,160.36
303对个人和家庭的补助 30301离休费 14.59 14.59 　
30302退休费 276.8 276.8 　
30304抚恤金 20.45 20.45 　
30305生活补助 48.24 48.24 　
30306救济费 - 　 　
30307医疗费 - 　 　
30308助学金 - 　 　
30309奖励金 10.18 10.18 　
30311住房公积金 130.3 130.3 　
30399其他对个人和家庭的补助支出 - 　 　
小计 500.56 500.56 -
310其他资本性支出 31002办公设备购置 43.39 　 43.39
31003专用设备购置 - 　 　
31007信息网络及软件购置更新 - 　 　
31013公务用车购置 - 　 　
31099其他资本性支出 - 　 　
小计 43.39 - 43.39
307债务利息支出 30701国内债务付息 - 　 　
小计 - - -
附件1-8    
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　 　 公开08表
部门名称： 　 单位：万元
项 目 2014年决算数 2015年决算数
合 计 709.27 631
1、因公出国（境）费 　 　
2、公务接待费 8.58 7
3、公务用车购置及运行费 700.69 624
其中: （1）公务用车运行维护费 681.39 624
（2）公务用车购置 19.3 　

第三部分 本溪县公安局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计5556万元，包括：

1.财政拨款收入5556万元，其中：公共预算财政拨款收入5556万元。

2.上年结转和结余760万元，主要是项目支出结转和结余。

(二)支出总计5503万元，包括：

1.基本支出3400万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1696万元，对个人和家庭的补助支出501万元，商品和服务支出1160万元，其他资本性支出43万元。

2.项目支出2103万元。

(三)年末结转和结余813万元

二、公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县公安局2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出5503万元，其中：基本支出3400万元，项目支出2103万元。

(二)具体情况

2014年度公共预算财政拨款支出5503万元，按支出功能分类科目分，包括公共安全支出5056万元，社会保障和就业支出317万元，住房保障支出130万元。

1. 公共安全支出5056万元，包括：

行政运行2925万元，治安管理70万元，禁毒管理30万元，反恐怖10万元，网络运行及维护140万元，警犬繁育及维护20万元，事业运行28万元，其他公安支出1833万元。

2. 社会保障和就业支出317万元，包括：

归口管理的行政单位离退休317万元。

3、住房保障支出130万元，包括：

住房公积金130万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出631万元，其中：公务接待费7万元，公务用车运行维护费624万元。2014年度公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出709.27万元，2015年相比2014年下降12%。

1.公务接待费7万元，主要用于上级部门业务检查及外出办案餐费等，2015年公务接待累计61批次，2273人。

2.公务用车购置及运行维护费624万元，全部用于公务用车运行维护费。2015年未购置公务用车，年末公务用车保有量105辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2015年公安局政府采购支出总额387万元，其中：政府采购货物支出176万元，政府采购工程支出85万元，政府采购服务支出126万元。

(二)国有资产占用情况

截至2015年12月31日，公安局共有车辆105辆，其中：一般公务用车6辆，一般执法执勤用车78辆，特种专业技术用车9辆，其他用车11辆。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项)：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项)：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。