本溪满族自治县人民政府

 

目 录

第一部分 本溪县水库移民开发局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 本溪县水库移民开发局2015年度部门决算报表

一、 2015年度收入支出决算表

二、 2015年度收入决算表

三、 2015年度支出决算表

四、 2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2015年度收入支出决算表
		公开01表
部门名称：		单位：万元
项   目	行  次	金   额
栏   次		1
一、上年结转和结余	1
其中：项目支出结转和结余	2
二、本年收入	3	8,320.53
三、本年支出	4	8,320.53
四、收支结余	5
五、用事业基金弥补收支差额	6
六、结余分配	7
其中：提取职工福利基金	8
转入事业基金	9
七、年末结转和结余	10
其中：项目支出结转和结余	11

 

2015年度收入决算表
									公开02表
部门名称：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			8,320.53	8,320.53
208		社会保障和就业支出	6,607.84	6,607.84
20805		行政事业单位离退休	59.57	59.57
2080501		归口管理的行政单位离退休	59.57	59.57
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	6,510.10	6,510.10
2082201		移民补助	2,723.20	2,723.20
2082202		基础设施建设和经济发展	3,776.90	3,776.90
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	10.00
20823		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	38.17	38.17
2082302		基础设施建设和经济发展	38.17	38.17
213		农林水支出	1,705.18	1,705.18
21303		水利	1,705.18	1,705.18
2130301		行政运行	98.90	98.90
2130317		水利技术推广	14.48	14.48
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	1,504.80	1,504.80
2130399		其他水利支出	87.00	87.00
221		住房保障支出	7.51	7.51
22102		住房改革支出	7.51	7.51
2210201		住房公积金	7.51	7.51

 

2015年度支出决算表
								公开03表
部门名称：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			8320.53	267.46	8053.07
208		社会保障和就业支出	6,607.84	59.57	6,548.27
20805		行政事业单位离退休	59.57	59.57	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	59.57	59.57	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	6,510.10	0.00	6,510.10
2082201		移民补助	2,723.20	0.00	2,723.20
2082202		基础设施建设和经济发展	3,776.90	0.00	3,776.90
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	0.00	10.00
20823		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	38.17	0.00	38.17
2082302		基础设施建设和经济发展	38.17	0.00	38.17
213		农林水支出	1,705.18	200.38	1,504.80
21303		水利	1,705.18	200.38	1,504.80
2130301		行政运行	98.90	98.90	0.00
2130317		水利技术推广	14.48	14.48	0.00
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	1,504.80	0.00	1,504.80
2130399		其他水利支出	87.00	87.00	0.00
221		住房保障支出	7.51	7.51	0.00
22102		住房改革支出	7.51	7.51	0.00
2210201		住房公积金	7.51	7.51	0.00

 

2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
													公开04表
部门名称：													单位：万元
项目				本年收入		本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	其中：基本建设资金收入	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
								小计	其中：基本建设资金支出			小计	其中：基本建设资金结转和结余
类	款	项	栏次	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	1,772.26		1,772.26	267.46	1,504.80	1,504.80
208			社会保障和就业支出	59.57		59.57	59.57
20805			行政事业单位离退休	59.57		59.57	59.57
2080501			归口管理的行政单位离退休	59.57		59.57	59.57
213			农林水支出	1,705.18		1,705.18	200.38	1,504.80	1,504.80
21303			水利	1,705.18		1,705.18	200.38	1,504.80	1,504.80
2130301			行政运行	98.90		98.90	98.90
2130317			水利技术推广	14.48		14.48	14.48
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	1,504.80		1,504.80		1,504.80	1,504.80
2130399			其他水利支出	87.00		87.00	87.00
221			住房保障支出	7.51		7.51	7.51
22102			住房改革支出	7.51		7.51	7.51
2210201			住房公积金	7.51		7.51	7.51

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开07表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			1,772.26	435.74	1,336.52
208		社会保障和就业支出	59.57	56.23	3.34
20805		行政事业单位离退休	59.57	56.23	3.34
2080501		归口管理的行政单位离退休	59.57	56.23	3.34
213		农林水支出	1,705.18	372.00	1,333.18
21303		水利	1,705.18	372.00	1,333.18
2130301		行政运行	98.90	81.60	17.30
2130317		水利技术推广	14.48	13.42	1.06
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	1,504.80	276.98	1,227.82
2130399		其他水利支出	87.00		87.00
221		住房保障支出	7.51	7.51
22102		住房改革支出	7.51	7.51
2210201		住房公积金	7.51	7.51

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开08表
部门名称：		单位：万元
项    目	2014年决算数	2015年决算数
合    计	6.12	9.13
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	0.12	0.13
3、公务用车购置及运行费	6	9
其中: （1）公务用车运行维护费	6	9
（2）公务用车购置

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）
部门：移民局						单位：万元
项目				合计	人员经费	公用经费
总计				267.46	158.77	108.69
301工资福利支出	30101基本工资			54.18	54.18
	30102津贴补贴			40.85	40.85
	30104社会保障缴费			-
	30106伙食补助费			-
	30107绩效工资			-
	30199其他工资福利支出			-
	小计			95.03	95.03	-
302商品和服务支出	30201办公费			1.50		1.50
	30202印刷费			-
	30203咨询费			-
	30204手续费			-
	30205水费			0.90		0.90
	30206电费			1.20		1.20
	30207邮电费			-
	30208取暖费			11.49		11.49
	30209物业管理费			-
	30211差旅费			0.60		0.60
	30213维修（护）费			-
	30214租赁费			-
	30215会议费			-
	30216培训费			-
	30217公务接待费			-
	30218专用材料费			-
	30224被装购置费			-
	30226劳务费			87.00		87.00
	30227委托业务费			-
	30228工会经费			-
	30231公务用车运行维护费			6.00		6.00
	30240税金及附加费用			-
	30299其他商品和服务支出			-
	小计			108.69	-	108.69
303对个人和家庭的补助	30301离休费			-
	30302退休费			56.23	56.23
	30304抚恤金			-
	30305生活补助			-
	30306救济费			-
	30307医疗费			-
	30308助学金			-
	30309奖励金			-
	30311住房公积金			7.51	7.51
	30399其他对个人和家庭的补助支出			-
	小计			63.74	63.74	-
310其他资本性支出	31002办公设备购置			-
	31003专用设备购置			-
	31007信息网络及软件购置更新			-
	31013公务用车购置			-
	31099其他资本性支出			-
	小计			-	-	-
307债务利息支出	30701国内债务付息			-
	小计			-	-	-

第三部分 本溪县水库移民开发局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪县水库移民开发局概况

一、 主要职责

1、组织编制水库移民后期扶持计划。

2、负责原迁移民和非原迁移民人口核定工作。

3、负责组织移民进行就业技能和实用技术的培训。

4、负责对后期扶持资金的拨付、使用和管理，并对乡镇600元内资金实行监督、检查。

5、对生产开发、基础设施建设项目进行指导、管理、监理、检查工作。

6、完成县委、县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县水库移民开发局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪县水库移民开发局机关

第二部分 本溪县水库移民开发局2015年度部门决算公开报表

第三部分 本溪县水库移民开发局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计8320.53万元，包括：

1.财政拨款收入8320.53万元。

(二)支出总计8320.53万元，包括：

1.基本支出267.46万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出95.02万元，对个人和家庭的补助支出63.74万元，商品和服务支出108.69万元。

2.项目支出8053.07万元，主要包括基本建设等业务支出。

(三)年末结转和结余0万元

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县水库移民开发局2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出1772.26万元，其中：基本支出267.46万元，项目支出1504.8万元。

(二)具体情况

2015年度公共预算财政拨款支出1772.26万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出59.57万元，农林水支出1705.18万元，住房保障支出7.51万元。

1. 社会保障和就业支出59.57万元，包括：

(1)行政事业单位离退休59.57万元，主要是归口管理的行政单位离退休支出。

2.农林水支出1705.18万元，包括：

(1)水利1705.18万元，主要是行政运行、水利技术推广、大中型水库移民后期扶持专项支出、其它水利支出等支出。

3. 住房保障支出7.51万元，包括：

住房公积金7.51万元，主要是住房公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.13万元，其中：公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费9万元。2015年度“三公”经费支出比2014年增加3.01万元，增长49%，主要是公务用车运行维护费增加等原因。

2.公务接待费0.13万元，主要用于上级部门审计检查等，2015年公务接待累计5批次，28人。

3.公务用车购置及运行维护费9万元，其中：公务用车运行维护费9万元。年末公务用车保有量2辆。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日，水库移民开发局共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映行政实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

14. 社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

15. 社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其它大中型水库移民后期扶持基金支出(项)：反映除上述项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

16. 社会保障和就业(类)小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

17.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

19. 农林水支出(类)水利(款) 大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

20.农林水支出(类)水利(款)其它水利支出(项)：反映除上述项目以外其它用于水利方面的支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。