本溪满族自治县人民政府

本溪县文广局2016年度部门决算

目 录

第一部分 本溪县文广局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 本溪县文广局2016年度部门决算报表

一、 2016年度收入支出决算表

二、 2016年度收入决算表

三、 2016年度支出决算表

四、 2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

六、 2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪县文广局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪县文广局概况

一、文广局主要职责

(一)贯彻落实党的文艺方针、政策，关于文化方面的法规条例，组织实施并监督检查。

(二)指定我县文化事业的年度计划和长远规划。

(三)组织实施全县性和参加市以上重大文化艺术活动，指导企业、农村、校园、社会文化和城乡电影发行、放映、图书，少儿等文化艺术工作。

(四)管理全县新闻出版、文化市场和广播执法工作。

(五)负责本地区文物发掘、考证、保护和开发利用工作。

(六)负责全县文化艺术人员的选拔、培养和文化艺术职称的申报，群众文化理论的研究。

(七)整治和清理非法安装地面卫星接收实施及行为。

二、文广局部门预算单位构成

纳入本溪满族自治县文化广播电影电视局2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪县文化馆

2.本溪县图书馆

3.本溪县文化市场综合执法大队

4.本溪县文物管理所

第二部分 本溪满族自治县文化广播电影电视局2016年度部门决算公开表

公开表

第三部分 本溪县文广局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计755.32万元，包括：

1.财政拨款收入755.32万元。其中：公共预算财政拨款收入755.32万元，政府性基金收入…万元。

2.上级补助收入…万元。

3.事业收入…万元。

4.经营收入…万元。

5.附属单位上缴收入…万元。

6.其他收入…万元。

7.用事业基金弥补收支差额…万元。

8.上年结转和结余…万元。

(二)支出总计1448.77万元，包括：

1.基本支出438.28万元。

2.项目支出1010.49万元。

3.上缴上级支出…万元，主要包括…等业务支出。

4.经营支出…万元，主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出…万元，主要包括…等业务支出。

(三)年末结转和结余278.04万元。

主要是由于各项上级拨款经费年末未全部支付完等原因形成的结余。待以后进行支付。

（四）收支增减变化情况说明

2016年部门总收入755.32万元，较上年减少696.35万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入755.32万元，较上年减少696.35万元，主要原因是上级部门投资减少。

2.部门取得的其他收入。。。万元，较上年增加（减少）。。。万元，主要原因是。。。。。

2016年部门总支出1448.77万元，较上年增加614.66万元，主要原因是庙后山工程支出。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县财政局2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出1448.77万元，其中：基本支出438.28万元，项目支出1010.49万元。

(二)具体情况

2016年度公共预算财政拨款支出1448.77万元，按支出功能分类科目分，包括文化体育与传媒支出1381.23万元，社会保障和就业支出42.93万元，住房保障支出24.62万元。

1. 文化体育与传媒支出1381.23万元，包括：

(1)行政运行38.54万元，主要是工资等各种经费等支出。

(2)图书馆125.46万元，主要是工资、免费开放等支出。

(3)文化活动107.15万元，主要是举办各类群众性文化活动等支出。

(4)文化创作与保护11.79万元，主要是图书出版及非遗保护等支出。

(5)文化市场管理78.58万元，主要是工资及扫黄打非等支出。

(6)其他文化支出137.97万元，主要是用于文化方面等支出。

(7)文物807.85万元，主要是用于文物保护等支出。

(8)其他文化体育与传媒支出73.89万元，主要是用于其他文化活动等支出。

2. 科学技术支出…万元，包括：

其他科学技术支出…万元，主要是…等支出。

3. 社会保障和就业支出42.93万元，包括：

归口管理的行政事业单位离退休42.93万元。

4.医疗卫生支出…万元，包括：

（1）行政单位医疗…万元，主要是…等支出。

（2）事业单位医疗…万元，主要是…等支出。

（3）其他医疗卫生支出…万元，主要是…等支出。

5. 农林水事务支出…万元，包括：

其他农业支出…万元，主要是…等支出。

6. 交通运输支出…万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出…万元，主要是…等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出…万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出…万元，主要是…等支出。

8.商业服务业等事务支出…万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出…万元，主要是…等支出。

（2）其他涉外发展服务支出…万元，主要是…等支出。

9. 国土资源气象等事务支出…万元，包括：

其他其他国土资源事务支出…万元，主要是…等支出。

10. 住房保障支出24.62万元。

11. 其他支出…万元，包括：

其他支出…万元，主要是…等支出。 　 　

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.91万元，其中：因公出国(境)费…万元，公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行维护费6.42万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少0.33万元，下降4.5%，主要是减少了公务用车使用率，降低了运行维护费等原因。

1.因公出国(境)费0万元，主要用于无，2016年参加出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.49万元，主要用于公务接待等。2016年国内公务接待批次14个，国内公务接待人次105人次。

3.公务用车购置及运行维护费6.42万元，其中：公务用车购置费…万元，公务用车运行维护费6.42万元。2016年购置公务用车…辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出38.54万元，比2015年减少2.72万元，降低6.5%%，主要原因是减少了招待费等支出。

(二)政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日，文广局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车…辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车…辆，特种专业技术用车…辆，其他用车…辆;单位价值200万元以上大型设备…台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，文化局对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款0万元，绩效评价结果为无。

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.91万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行维护费6.42万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、文化体育传媒(类)文化(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13、文化体育传媒(类)文化(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

14、文化体育传媒(类)文化(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

15、文化体育传媒(类)文化(款)文化市场管理(项)：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

16、文化体育传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

17、文化体育传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

18、文化体育传媒(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

19、文化体育传媒(类)文物(款)其他文物支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

20、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

21、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。