| 索引号： | B-bmtyj--czjs-2017-0026 | 发布机构： | |
| 信息名称： | 本溪县体育局2016年度部门决算 | 主题分类： | 政府部门决算 |
| 发布日期： | 2017-06-14 | 成文日期： | 2017-06-14 |
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本溪县体育局2016年度部门决算
本溪县体育局2016年度部门决算
目 录
第一部分 本溪县体育局概况
一、主要职责
第二部分 本溪县体育局2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
六、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
七、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 本溪县体育局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪县体育局概况
<!--[if !supportLists]-->一、主要职责
(一)贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全县体育事业发展规划和政策，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
(二)统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
(三)统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇(街道)体育工作。
(四)统筹规划全县青少年、儿童体育发展，培养、输送优秀体育人才，组织、参加县市级以上各级各类竞技体育活动及少数民族竞技体育的运动。
(五)负责县级体育社团的资格审查和业务指导。
(六)参与拟订全县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办市级体育竞赛。
(七) 培育、发展体育市场，规范体育经营活动。
(八) 承办县政府交办的其他事项。
第二部分 本溪县体育局2016年度部门决算公开报表
第三部分 本溪县体育局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计225万元，包括：
1.财政拨款收入225万元，其中：公共预算财政拨款收入175万元，政府性基金收入50万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其它收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余17.85万元。主要是基本支出结转和项目支出结转和结余。
上年结转结余17.85万元。
(二)支出总计191.99万元，包括：
1.基本支出92.42万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出52.82万元，对个人和家庭的补助支出17.79万元，商品和服务支出21.33万元。
2.项目支出99.57万元，主要包括文化体育与传媒、商业服务业等业务支出。
3.上缴上级支出0万。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
(三)年末结转和结余50.85万元。
主要是款项下拨晚，进入秋冬季节，工程无法进行及有些器材等已购，物品还没到位等原因形成的结余。
（四）收支增减变化情况说明
2016年部门总收入225万元，较上年减少108.86万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入175万元，较上年增加72.88万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款和体育彩票公益金。
2.部门取得的其他收入0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是无。
2016年部门总支出191.99万元，较上年减少24.2万元，主要原因是体育训练减少及其他体育支出。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映本溪县体育局2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出175万元，其中：基本支出92.42万元，项目支出99.57万元。
（二）具体情况
2016年度公共预算财政拨款支出175万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出17.97万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出4.6万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出5.66万元，其他支出16.81万元。
1. 一般公共服务支出17.97万元，包括：
（1）行政运行17.97万元，主要是人员经费和日常公共经费等支出。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是无支出。
（3）预算改革业务0万元，主要是无支出。
（4）财政国库业务0万元，主要是无支出。
（5）信息化建设0万元，主要是无支出。
（6）事业运行0万元，主要是无支出。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是无支出。
（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是无支出。
2. 科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元，主要是无支出。
3. 社会保障和就业支出4.6万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休4.6万元，主要是人员经费等支出。
（2）事业单位离退休0万元，主要是无支出。
4.医疗卫生支出0万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元，主要是无支出。
（2）事业单位医疗0万元，主要是无支出。
（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是无支出。
5. 农林水事务支出0万元，包括：
其他农业支出0万元，主要是无支出。
6. 交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是无支出。
7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是无支出。
8.商业服务业等事务支出0万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是无支出。
（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是无支出。
9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他其他国土资源事务支出0万元，主要是无支出。
10. 住房保障支出5.66万元，包括：
住房公积金5.66万元，主要是人员经费等支出。
11. 其他支出16.81万元，包括：
其他支出16.81万元，主要是教育事业彩票公益金支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.34万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无变化。
1.因公出国（境）费0万元，主要无出国事项，2016年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0.34万元，主要用于公务接待等，2016年公务接待累计10批次，32人。
3.公务用车购置及运行维护费3万元，其中：公务用车购置费3万元，公务用车运行维护费3万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年体育局机关运行经费支出17.97万元，比2015年减少3.05万元，减少14.5%，主要原因是办公费用及水、电费的减少。
（二）政府采购支出情况
2016年体育局政府采购支出总额0万元，中小微企业采购金额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2016年12月31日 ，体育局共有车辆1辆，其中：副省部级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，体育局对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款0万元，绩效评价结果为无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。